1. Gestão da Qualidade
1.1. Procedimentos
1.1.1. P.G.GQ.GERAL.01 – Informação Documentada
1.1.1.1. 1. Elaborar ou revisar a informação documentada
1.1.1.1.1. Informação documentada: Informações exigidas a serem controladas e mantidas pelo SGM e o meio no qual ela está contida (procedimentos, documentos, máscara de formulário de registro, registros, dentre outros).
1.1.1.2. 2. Analisar criticamente, discutir, consolidar, aprovar, distribuir e disponibilizar a Informação Documentada.
1.1.1.2.1. Não foi realizada uma análise crítica e consolifação antes da distribuição da Informação Documentada.
1.1.1.3. 3. Divulgar e implantar a Informação Documentada aprovada
1.1.1.4. 4. Controlar as alterações e revisões da Informação Documentada
1.1.1.4.1. Entrar em rotina do SGM. Com qual periodicidade vamos fazer revisão da Informação Documentada?
1.1.1.5. 5. Controlar a Informação Documentada obsoleta (procedimentos, documentos e máscaras de formulários de registros)
1.1.1.5.1. Em ambiente específico do SGM
1.1.1.6. 6. Controlar a Informação Documentada retida (registros)
1.1.1.6.1. Conforme Controle Setorial da Informação Documentada Retida. Necessidade de revisão geral do documento, preferencialmente com padronização entre as demais Divisões de Geração.
1.1.1.7. 7. Proteger a Informação Documentada
1.1.1.8. 8. Controlar a Informação Documentada de origem externa
1.1.2. P.G.GQ.GERAL.02 – Controle de Saída Não Conforme
1.1.2.1. 1- Identificar a saída não conforme.
1.1.2.1.1. D.U.GQ.GERAL.01
1.1.2.2. 2- Registrar a saída não conforme.
1.1.2.2.1. - As Saídas Não Conformes da Geração são registradas e controladas no SAP - Manual de Eventos.
1.1.2.3. 3- Validar/Classificar a saída não conforme.
1.1.2.3.1. Geração: Seguir fluxo descrito na NM.MN.US-G.003
1.1.2.4. 4- Liberar a saída não conforme, sob a concessão do cliente.
1.1.2.4.1. - Na Geração a correção e a liberação serão realizadas conforme procedimentos rotineiros de intervenções.
1.1.2.5. 5- Segregar a saída não conforme.
1.1.3. P.G.GQ.GERAL.03 – Aquisição
1.1.3.1. Provedor Externo
1.1.3.1.1. Movimentação de Numerário
1.1.3.1.2. Suprimento de Material ou Serviço
1.1.3.2. Provedor Interno
1.1.3.2.1. Aquisição de material e serviço da Oficina?
1.1.3.2.2. Consultar Atas de Homologação
1.1.4. P.G.GQ.GERAL.04 –Satisfação do Cliente
1.1.5. P.G.GQ.GERAL.05 – Ação Corretiva
1.1.5.1. 1. Identificar a não conformidade.
1.1.5.1.1. Reclamação do cliente;
1.1.5.1.2. Auditorias;
1.1.5.1.3. Reunião de Análise Crítica (RAC);
1.1.5.1.4. Reunião de Análise Setorial (RAS);
1.1.5.1.5. Ocorrências de processo que afetam os requisitos do cliente ou dos produtos ou serviços;
1.1.5.1.6. Resultados de avaliação de Indicadores.
1.1.5.2. 2. Abrir tratamento de ação corretiva (TAC).
1.1.5.3. 3. Investigar as causas.
1.1.5.4. 4. Definir o plano de ação.
1.1.5.5. 5. Implementar as ações planejadas.
1.1.5.6. 6. Verificar a eficácia das ações implantadas.
1.1.6. P.G.GQ.GERAL.06 – Auditoria Interna
1.1.6.1. 1. Definir o programa das auditorias internas.
1.1.6.2. 2. Divulgar o programa anual de auditorias internas do SGM.
1.1.6.3. 3. Dar início ao processo da auditoria
1.1.6.4. 4. Divulgar o plano de auditoria com os empregados do órgão.
1.1.6.5. 5. Realizar auditoria interna.
1.1.6.6. 6. Realizar reunião para apresentação do RAI.
1.1.6.7. 7. Divulgar internamente no órgão o resultado da auditoria.
1.1.6.8. 8. Tratar todas as constatações apontadas nos processos auditados.
1.1.6.9. 9. Gerenciar o tratamento das constatações das Auditorias Internas.
1.2. Documentos
1.2.1. Documentos Gerais
1.2.1.1. D.G.GQ.GERAL.01 – Identificação da Informação Documentada
1.2.1.2. D.G.GQ.GERAL.02 – Controle da Informação Documentada retida
1.2.1.3. D.G.GQ.GERAL.03 – Interação Documentação do SGM X Áreas
1.2.1.4. D.G.GQ.GERAL.04 – Requisitos de Competência
1.2.1.5. D.G.GQ.GERAL.05 – Orientações para Auditoria Interna
1.2.1.6. D.G.GQ.GERAL.06 – Matriz de Comunicação
1.2.1.7. D.G.GQ.GERAL.07 – Sistema de Controle de Processo – Gestão Da Qualidade
1.2.1.8. D.G.GQ.GERAL.08 – Sistema de Controle de Processo – Gestão Da Manutenção E Operação
1.2.1.9. D.G.GQ.GERAL.09 – Sistema de Controle de Processo – Manutenção
1.2.1.10. D.G.GQ.GERAL.10 – Sistema de Controle de Processo – Operação
1.2.1.11. D.G.GQ.GERAL.11 – Plano Estratégico do Sistema de Gestão de Qualidade da Manutenção – SGM 2022-2024
1.2.1.12. D.G.GQ.GERAL.12 – Compromissos do Sistema de Gestão da Qualidade da Manutenção – SGM
1.2.2. Documentos Específicos
1.3. Formulários
1.4. Indicadores
2. Gestão Manutenção
2.1. Procedimentos
2.1.1. P.G.GM.GERAL.01 – Gestão de Novas Obras
2.1.2. P.G.GM.GERAL.02 – Gestão Orçamentária
2.1.2.1. Elaborar o orçamento base zero (OBZ)
2.1.2.2. Validar o OBZ
2.1.2.3. Realizar orçamento anual
2.1.2.4. Realizar a Alocação de Atividades
2.1.2.5. Acompanhar a apropriação de custos
2.1.3. P.G.GM.GERAL.03 – Metodização da Manutenção
2.1.4. P.G.GM.GERAL.04 – Análise de Desempenho e Ocorrências
2.2. Documentos
2.2.1. Não tem
2.3. Formulários
2.3.1. Não tem
2.4. Indicadores
2.4.1. IAR – Índice de Atendimento às Recomendações
2.4.2. IAN – Índice de Atualização das Normas de Manutenção
3. Execução Manutenção
3.1. Procedimentos
3.1.1. P.G.EX.GERAL.01 – Planejamento e Programação das Atividades
3.1.2. P.G.EX.GERAL.02 – Planejamento e Execução de Intervenções e Inspeções
3.1.3. P.G.EX.GERAL.03 – Registro de Dados da Manutenção
3.1.4. P.G.EX.GERAL.04 – Integração de Novas Obras
3.1.5. P.G.EX.GERAL.05 – Controle de Calibração de Instrumentos de Medição e Ensaios
3.1.5.1. D.G.EX.GERAL.01 – Valores de Referência para Calibração dos Instrumentos de Ensaios
3.1.5.2. D.G.EX.GERAL.02 – Periodicidade das Calibrações e Verificações
3.2. Documentos
3.2.1. D.G.EX.GERAL.01 – Valores de Referência para Calibração dos Instrumentos de Ensaios
3.2.2. D.G.EX.GERAL.02 – Periodicidade das Calibrações e Verificações
3.3. Indicadores
3.3.1. Índice de Atendimento ao Plano de Manutenção - IAM
3.3.2. Índice de Atendimento da Manutenção na Tolerância – IAMT
3.3.3. Índice Geral de Notas de Manutenção - INM
3.3.4. Índice de Parcela Variável- IPV
3.3.5. Disponibilidade 12 meses de Unidade Geradora - Disp12
3.3.6. Disponibilidade 60 meses de Unidade Geradora – Disp60