1. BARRA DE MÉNU
1.1. Al iniciar sesión nos dirijimos a la barra de ménu
1.1.1. Ingresa al ménu PROVEEDORES.
1.1.1.1. Dentro de la consulta seleccionaa el icono "Agregar" de la barra de herramientas.
1.1.1.1.1. Captura la información correspondiente en la ventana que aparece y oprime el botón "ACEPTAR" para que el proveedor quede registrado .Realiza este proceso por cada proveedor que requieras.
2. CAPTURA DE INFORMACIÓN
2.1. En este apartado se registrará la informació general del proveedor.
2.1.1. DATOS GENERALES
2.1.1.1. -NOMBRE,CALLE, N° DE EXTENCIÓN,COLONIA, ESTADO, MUNICIPIO, PAÍS , NACIONALUDAD,RFC, TELÉFONO, CURP, PÁGINA WE.
2.1.2. DATOS DE COMPRAS
2.1.2.1. -INFORMACIÓN DE CRÉDITO, DÍAS DE CREDITO, LIMITE DE CRÉDITO , FORMA DE PAGO, PORCENTAJE DE DESCUENTO.
2.1.3. DATOS HISTORICOS
2.1.3.1. En esta parte se actualiza con los datos que se agregaron anteriormente
2.1.3.1.1. -ULTIMO PAGO, Y LA ULTIMA COMPRA REALIZADA.
2.1.4. DATOS ADICIONALES
2.1.4.1. Se agregan observaciones importantes del proveedor.
2.1.5. EMISIÓN DE DOCUMENTOS
2.1.5.1. HABILITAR LAS OPCIONES DE IMPRIMIR O ENVIAR POR CORREO NUESTRA DOCUMENTACIÓN
2.1.6. DATOS FISCALES
2.1.6.1. SE SELECCIONA EL TIPO DE PROVEEDOR (NACIONAL, INTERNACIONAL O GLOBAL) Y POR EL TIPO DE PRESTACIÓN QUE REALICE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ARRENDAMIENTO Y ARRENDAAMIENTO DE INMUEBLES U OTROS).
2.1.7. GUARDAR
2.1.7.1. AL TERMINAR DE RELLENAR LOS CAMPOS CORRESPONDIENTES SE GUARDA LA INFORMACIÓN
3. CONTACTOS DE PROVEEDORES
3.1. Para tener una comunicación con los proveedores
3.1.1. Se cuenta con un catalogo de contactos para una comunicación personalizada