1. Probleme Umbuchen bei Steuersätzen
1.1. Auf welchem Konto hängt die Steuer (Ausweis UVA fehlerhaft)
1.1.1. Kreditor
1.1.2. Debitor
1.1.3. Sachkonto
2. Steuern manuelle buchen
2.1. Führt häufig zu Problemen
2.1.1. Wie reagiert Programm bei Steuerumbuchungen?
3. LGBU
3.1. Nutzung F12 vom Kopf her
3.1.1. Buchungstext ggf. mit Monat verbunden Versicherungen $Verknüpfung Kreditor Buchungstext Historie der letzten Rechnungen. Buchungstexte sollten gleich sein.
4. UVA
4.1. STSL
4.1.1. Steuerschlüsselverwendung
4.1.1.1. Reverse Charge fehlt
4.1.1.1.1. Listbox
4.1.1.2. Kunde deutsch, aber AT-USt-ID
4.1.2. Steuerindex was macht dieses fehlt
4.1.2.1. Zusammenhänge Liste
4.1.2.1.1. Verkauf arbeitet mit Steuerindex
5. Doxis / ORDAT-in ORDAT liegt keine Bank vor. Warnung anderes Bankverbindung. Zahlungslauf nicht mehr aufmachen. Bei Zahlungsvorschlag soll im laufenden Zahllauf die neue Bank erfasst werden. ZAVO Reiter Bankverbindung Personenkonto KRED und ZAVO miteinander verknüpfen
6. Journal
6.1. Welcher Mitarbeiter hat welche Buchung durchgeführt?
6.1.1. Übersicht Buchungen filtern nach Buchungsart, ändern, BMD-Buchungsjournal
7. Platzhalter
7.1. KOAU
7.1.1. Summe Betrag notwendig
7.1.1.1. Saldo anhand der Sortierung festlegen Zusätzliches Feld neben Endsaldo
7.1.1.1.1. Einheitlichkeit
8. SACH Verbindung nach FZBS (Verweis Gliederung)
8.1. Assistent der zu FZBS führt
8.1.1. Reiter Verwendung Zusatzmodule KART und SACH
8.2. SACHkosten benötigen Matchcode
9. AUSG
9.1. Verknüpfung auf SPZN
9.1.1. Kostenstelle
9.1.1.1. An welchen Stellen werden Sprünge notwendig?
9.1.1.1.1. Input esarom
9.2. Klammeraffe Matchcodesuche KRED @ prüfen Bezeichnung
9.3. Entwicklung der Konten beim Buchen. Beispiel Storno
9.3.1. Problem manueller Storno OPs passen oftmals nicht Saldo Konto
9.3.1.1. Manuelle Storno von Splittbuchungen Herausforderung
9.3.1.2. Splitbuchung in Umsatzsteuerverprobung bereitet Probleme bei Storno
9.3.1.3. Storno in nächste Periode buchen
9.3.1.4. Automatikstorno teilweise über 30 Zeilen
10. Bankbuchung Eingabe Datum
10.1. Feld Debitor * OP Saldo oder Rechnungsnummer
10.1.1. Prüfung ORDAT
10.2. Währungsschlüssel groß/kleinschreibung bereitst Probleme
10.2.1. Konfiguration ORDAT
10.3. Problemstellung
10.3.1. KRED
10.3.1.1. Hausbanknummer
10.3.1.1.1. Welche Daten überschreiben andere
10.3.1.1.2. Kann im Zahlungsvorschlag nicht überschrieben werden
10.3.1.1.3. Welche Schritte müssen erfolgen, wenn neue Hausbanknummer
10.3.1.1.4. Wie wird Zahlungsavis korrekt erstellt. Konfiguration korrekt auch automatische Versendung.
10.3.1.1.5. Auswahl Einzelzahlungen auch Behörden benötigen dies zwecks Verarbeitung
10.3.1.1.6. Zahlungsreferenz bei diesen Kreditoren
10.3.1.1.7. Baustellen Stammdaten BLZ
10.3.1.2. Zahlungsvorschlag (ZLVO)
10.3.1.2.1. Maskenvorlage
10.3.1.2.2. ZLDR
11. Anlagenbuchhaltung
11.1. Keine Abstimmung zwischen AnBu / FiBu. Wo liegen Differenzen?
11.2. Jahresabschluss bis Anfang Februar ist Periode geschlossen
11.2.1. 13. Periode für Bilanzierung notwendig
11.3. IFB Anlagegut mit 10 Unterpositionen nach 10 erweitern
11.3.1. Planung Haseeb