1. PROCESSUS DE SAISIE DES BL TYRE SP
1.1. BL
1.1.1. RÉCEPTION DE MARCHANDISE
1.2. FACTURES
1.3. COMPTA
2. GESTION DES STOCKS TYRE SP
2.1. TENSIONS
2.1.1. ARTICLES CONSOMMÉS ALORS QU'ILS NE SONT PAS ENTRÉS EN STOCK = STOCK NÉGATIF
2.2. RA ET ARA
2.2.1. SAVOIR MAÎTRISER LE PROCESSUS D'ENTRÉE EN STOCK SOUS TYRE SP
2.2.2. ÉVOLUTION ENVISAGÉE : CRÉER SES PROPRES ÉTIQUETTES ET LES COLLER DIRECTEMENT SUR LES PRODUITS À ENTRER EN STOCK
2.3. ACTIONS POUR ASSURER LE PROCESSUS
2.3.1. SAISIR LES ENTRÉES ET SORTIES DU STOCK AU QUOTIDIEN
2.3.1.1. À PARTIR DES BL
2.3.2. CONTRÔLE AU QUOTIDIEN DU STOCK TOURNANT EN FIN DE JOURNÉE OU DÈS L'OUVERTURE POUR LE JOUR PRÉCÉDENT
2.3.2.1. SI CONTRÔLE PAS NORMAL
2.3.2.1.1. CHERCHER L'ÉCART, TROUVER LA CAUSE ET CORRIGER LE MOUVEMENT DE STOCK
2.3.2.2. SI CONTRÔLE OK, RAS
2.3.3. TOUS LES 2 PREMIERS JOURS OUVRÉS DU MOIS, INTERDICTION DE SAISIR LES ÉCRITURES DES ENTRÉES ET SORTIES DU STOCK DU MOIS PRÉCÉDENT
2.4. AUTRES
2.4.1. UN OR CORRESPOND TOUJOURS AU STOCK RÉEL
2.4.2. UNE RÉSERVATION CORRESPOND TOUJOURS AU STOCK DISPONIBLE (VIRTUEL)
2.4.3. DIFFÉRENCES ENTRE STOCK RÉEL ET STOCK DISPONIBLE (VIRTUEL)
2.4.3.1. STOCK RÉEL
2.4.3.1.1. REÇU ET STOCKÉ PHYSIQUEMENT DANS LES MURS => BL CONTRÔLÉ ET SAISI EN AMONT
2.4.3.2. STOCK DISPONIBLE (VIRTUEL)
2.4.3.2.1. STOCK RÉEL DIMINUÉ DES RÉSERVATIONS FAITES
3. TENSIONS
3.1. PAS DE BL FOURNISSEUR LORS DE LA RÉCEPTION D'UNE MARCHANDISE
3.1.1. LÉGALEMENT, LE FOURNISSEUR EST OBLIGÉ DE FOURNIR UN BL
3.2. INCAPABLES DE MESURER CE QU'ON EST CENSÉ AVOIR EN STOCK => RIEN N'EST TRACÉ
4. CONTRÔLES OBLIGATOIRES
4.1. BON DE TRANSPORT => CONTRÔLE DES QUANTITÉS
4.1.1. RÔLES : TOUTE PERSONNE DISPONIBLE EN AGENCE
4.1.2. CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE DU-DES BONS DE LIVRAISON ET CONTRÔLE DE LA MARCHANDISE EN FONCTION DU-DES BL
4.1.3. SI CONTRÔLE OK, ENTRÉE EN STOCK SOUS TYRE SP
4.1.4. SI CONTRÔLE PAS OK
4.1.4.1. CORRECTION DU BON DE TRANSPORT AUPRÈS DU TRANSPORTEUR TAMPONNÉ ET SIGNÉ
4.1.4.2. CORRECTION DU BL EN DOUBLE À REMETTRE AU TRANSPORTEUR, TAMPONNÉ ET SIGNÉ
4.1.4.3. CORRECTION DU BL ORIGINAL, CORRIGÉ ET SIGNÉ CONSERVÉ EN AGENCE
4.2. UNE FOIS LES CONTRÔLES EFFECTUÉS, ENTRÉE EN STOCK SOUS TYRE SP
4.2.1. SAISIR LE N° DE BL DANS LA BONNE CASE
4.2.2. SAISIR LA QUANTITÉ RÉELLEMENT REÇUE (SI NON CONFORME, ELLE A ÉTÉ CORRIGÉE)
4.2.3. SAISIR OU CONTRÔLER LE PRIX PAR PRODUIT
4.2.4. FIN DU PROCESSUS
4.3. CONTRÔLES DES FACTURES FOURNISSEUR AU QUOTIDIEN
4.3.1. RÔLE : RESPONSABLE D'AGENCE (RA) OU ADJOINT (ARA)
4.3.2. RAPPROCHER LES FACTURES DES BL POUR CONTRÔLE
4.3.2.1. EN CAS DE CONTRÔLE CONFORME, TRANSMETTRE LA FACTURE EN COMPTA
4.3.2.2. EN CAS DE CONTRÔLE NON CONFORME, REVENIR VERS LE FOURNISSEUR POUR CORRIGER AVANT DE TRANSFÉRER À LA COMPTA
4.3.3. TOUTE FACTURE QUI N'EST PAS VISÉE PAR LE RESPONSABLE D'AGENCE OU SON ADJOINT (ARA) NE SERA PAS PAYÉE PAR LA COMPTABILITÉ
4.3.4. UNE FOIS LA FACTURE VALIDÉE PAR LE RESPONSABLE D'AGENCE, TRANSMETTRE LA FACTURE À LA COMPTA
4.4. BON DE LIVRAISON
4.4.1. RÔLES : TOUTE PERSONNE DISPONIBLE EN AGENCE
4.5. SI BON LIVRAISON MANQUANT
4.5.1. PAS DE BL, PAS DE RÉCEPTION, DONC REFUS DE LA MARCHANDISE
4.5.2. NOTER L'ABSENCE DE BL SUR LE DOUBLE DU BON DE TRANSPORT POUR EN GARDER UNE COPIE
5. POINTAGE DES FACTURES
5.1. DÈS RÉCEPTION DE FACTURE EN AGENCE
5.1.1. PAR LES RESPONSABLES D'AGENCE OU ARA
5.1.2. POINTAGE DES BL POUR VÉRIFIER LES FACTURES
5.1.3. SI POINTAGE OK, TRANSMISSION DE LA FACTURE À LA COMPTA
5.2. SI RÉCEPTION DIRECTE À LA COMPTA
5.2.1. TRANSMISSION DE LA FACTURE AU RA CONCERNÉ
5.2.2. POINTAGE DES BL POUR VÉRIFIER LES FACTURES REÇUES DE LA COMPTA
5.2.3. SI POINTAGE OK, RE - TRANSMISSION DE LA FACTURE VÉRIFIÉE À LA COMPTA