1. Janvier : Campagne des SWOT site annuelle (IQHSE), à clôturer en mars
2. Programme d'audit QHSE Annuel
2.1. Janvier : Préparer un draft de programme d'audit + organiser une réunion avec tous les auditeurs internes pour leur présenter
2.2. Dérouler le programme d'audit (ne pas compter sur janvier / juilllet/août/décembre
2.3. Revue trimestrielle de l'avancement du programme
2.4. Mars : Audit croisé Environnement par TADR
2.5. Novembre : Audit croisé Environnement pour TADR
3. Sécurité
3.1. ISO 45001 (non certifié)
3.1.1. Gap analysis faite : actions progressives au cas où nous devions nous faire certifier
3.2. Janvier : Bilan sécurité (Agnès)
3.3. Février : établir le programme Sécurité (Après le DUER fait)
3.4. Hommes
3.4.1. Février : Mise à jour du document Unique (Agnès)
3.4.2. Surveiller le suivi des situations HIPO hebdomadairement
3.4.2.1. Revue des licences BEEPIZ
3.4.3. Surveiller l’accidentologie hebdomadairement
3.4.4. Surveiller le process d'autorisation de conduite
3.4.5. Instances Représentatives du personnel
3.4.5.1. CSSCT région (facultatif) 4 par an
3.4.5.2. CSSCT France (obligatoire) 4 par an
3.4.5.2.1. Préparer un bilan sécurité (Agnès) Accidentologie, HIPO, actions suite à accidents graves, résultats des audits, faits marquants, droit à la déconnexion
3.4.6. Démarche Handicap
3.4.6.1. Avril : DEOTH (déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés) Agnès
3.4.7. Produits-chimiques
3.4.7.1. Septembre : Mise à jour de l’inventaire des FDS
3.4.7.2. Revue avec les achats pour rationalisation des références dans TS (prescription) --> pas de CMR, pas nocifs pour l'environnement
3.5. Matériels
3.5.1. Bâtiments
3.5.1.1. Revue mensuelle des VGP
3.5.1.2. Sites à surveiller de près : Fleury, S07, Val de Rueil
3.5.2. Machines et outils
3.5.2.1. Revue mensuelle des VGP
3.5.2.2. FIPU
3.5.2.3. Revue trimestrielle Indus / QHSE
3.5.2.4. Participer aux passages de phases Industrialisation
3.5.2.5. Revue trimestrielle Achats / QHSE (référencement Trigo Shop)
4. Qualité
4.1. ISO 9001 (certifiés) Group Level
4.1.1. Janvier : Choix des sites
4.1.2. Avril : Préparation des sites
4.1.3. Juin : Audit DNV
4.2. Janvier : Bilan Qualité, réalisés par les IQHSE (incluant bilan CNQ)
4.3. Février : établir le programme Qualité / Métrologie
4.4. Système
4.4.1. Process Voice Of Customer
4.4.1.1. Novembre : Valider le fichier des destinataires de l'enquête groupe avec Direction Commerciale
4.4.1.2. Janvier : planifier la campagnes de Face 2 Face avec le commerce
4.4.1.3. Février : exploiter les résultats de l'enquête groupe avec la direction commerciale
4.4.1.4. Traitement des réclamations clients : à animer hebdomadairement. Volume cible 35/ volume habituel 50/ volume haut 65
4.4.2. Revues de processus
4.4.2.1. Février : Commencer les revues de processus
4.4.2.1.1. Faire compléter le management dashboard à tous les pilotes de processus
4.4.2.1.2. MAN : préparer la revue de processus + la faire valider par la direction TFRA
4.4.2.1.3. DSC : Préparer la revue de processus + la faire valider par le direction EOT
4.4.2.1.4. SUP : Contribuer à la revue de processus (avec Vlad, Ronlad et Bastien)
4.4.3. Revue de direction
4.4.3.1. Avril : Organiser la revue de direction
4.4.3.1.1. La revue de Direction groupe doit être faite (pour intégrer les éléments pertinents dans la TFRA)
4.4.3.1.2. Les revues de processus doivent être faites (pour les intégrer et évaluer l'efficience des processus)
4.4.3.1.3. Le bilan sécurité doit être fait
4.4.3.1.4. Le bilan qualité doit être fait
4.4.3.1.5. Le bilan environnement doit être fait
4.4.3.1.6. L'évaluation des fournisseurs doit être faite
4.4.4. Gestion documentaire
4.4.4.1. Suivre la traduction, la validation et la diffusion des batchs (Alexandre support Agnès)
4.5. Produit / Process
4.5.1. Métrologie
4.5.1.1. Juillet : Mise à jour de l’inventaire
4.5.2. CNQ
4.5.2.1. Déployer les régions non pilotes
4.5.2.2. Utiliser la BI
4.6. Fournisseurs
4.6.1. Mars : Evaluation annuelle des fournisseurs (Ronald) par les achats
4.6.2. Evaluation semestrielle des fournisseurs par les opérations
4.7. Process retouche
4.7.1. Participation aux analyses de risques
5. Hygiène
5.1. BPF ISO 22716 (Non certifié)
6. Environnement
6.1. ISO 14001 (certifié) TFRA Level
6.1.1. Juillet : Choix des sites
6.1.2. Octobre : Préparation des sites
6.1.3. Décembre : Audit DNV
6.2. Janvier : Bilan environnement
6.3. Février : établir le programme environnement
6.4. Octobre : Mise à jour de l'analyse environnementale (AE)
6.5. Octobre : Mise à jour du SWOT et des Parties Intéressées
6.6. Octobre : Mise à jour de l'analyse du cycle de vie
6.7. Octobre : Veille réglementaire
6.8. Décembre : Récupérer les bilans de traitement des déchets : VEOLIA, CHIMIREC, DERICHBOURG, Track-déchet, ...
6.9. Décembre : Récupérer les bilans des consommations électriques
6.10. Rapport RSE
6.10.1. Janvier : Collecter les datas pour le groupe + la revue de direction