1. Procedimientos
1.1. Definición
1.1.1. Es el modo de ejecutar determinadas operaciones, que suelen realizarse de la misma manera. Cómo hacer el trabajo.
1.2. Ejemplo
1.2.1. Sistema integrado de gestión de la calidad de los servicios y unidades administrativas de la Universidad de Jaen. Manual de Procesos documentados.
1.3. Link
1.3.1. http://www.ujaen.es/serv/spe/sigcsua/SIGCSUA_PD04.pdf
1.4. Objetivo Principal
1.4.1. Lo que se pretende alcanzar. Establecer el proceso a seguir para el (SIGC-SUA), para el control de las No conformidades incluyendo la identificación y tratamiento de los productos y servicios no conformes.
1.5. Análisis de Procedimientos
1.5.1. Registro de Hecho expresado en Antecedentes, definiciones y desarrollo
1.6. Metodología
1.6.1. En el desarrollo del documento se registran la manera a realizarse el procedimiento de la manera adecuada
1.7. Responsables
1.7.1. Los determina a través de un sistema básico de responsabilidades y participación
1.8. Definiciones
1.8.1. Aclara conceptos y expresiones que pudieran resultar ambiguos
1.9. Referencias
1.9.1. Se citan documentos o normas aplicables o relacionadas
1.10. Debe estar articulado con las normas ISO 9001, 2008
2. Métodos
2.1. Definición
2.1.1. Guía detallada de muestra secuencial y ordenada de cómo realiza una persona su trabajo.
2.2. Ejemplo
2.2.1. Sistema archivístico de la Universidad de Cantabria. Guía para la organización de los archivos universitarios de Gestión
2.3. Link
2.3.1. https://web.unican.es/consejo-direccion/secretaria-general/Documents/Archivo%20General%20UC/Guia_organizacion_archivos_oficina_UC.pdf
2.4. En el documento se describen
2.4.1. Conceptos
2.4.2. Las normas que rigen y sustentan el método a implementar
2.4.3. El paso a paso de la manera cómo proceder ante cada tipo de documento: la correspondencia, la eliminación de documentos, la organización de series documentales, etc
2.4.4. Medidas de conservación de los documentos
2.5. Formatos Documentales
2.5.1. Incluye los formatos a diligenciar según el tipo de documentación
3. Políticas
3.1. Definición
3.1.1. Es una decisión escrita que se establece como una guía, para los miembros de una organización, sobre objetivos y límites dentro de los cuales pueden operar en distintos asuntos y que ayuda en la toma de decisiones. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente.
3.2. Ejemplo
3.2.1. Empresa EPM - Política Cero Tolerancia, frente al Fraude, la Corrupción y el Soborno
3.3. Link
3.3.1. https://www.epm.com.co/site/Portals/0/documentos/politicas/politica-cero-tolerancia.pdf
3.4. Estructura de una Política
3.4.1. Objetivo de la Política
3.4.1.1. Para qué se crea la política
3.4.2. Definición de Términos
3.4.3. Contenido de la Política
3.4.3.1. Da contexto a todos los procedimientos de un proceso
3.4.4. Alcance
3.4.4.1. En qué caso se aplica. Generalmente está diseñado para un proceso en particular
3.4.5. Cumplimiento Normativo
3.4.6. Responsables o quien aplica la norma
3.4.7. Actualización y Divulgación
4. Sistemas
4.1. Definición
4.1.1. Conjunto de partes interrelacionadas e interdependientes dispuestas de tal forma que se produce un todo unificado (Robbins S., 2010)
4.2. Ejemplo
4.2.1. Mcdonalds - Sistema de Información Gerencial
4.3. Link
4.3.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
4.4. Aplicación
4.4.1. Cumplir con un conjunto de actividades
4.4.2. Facilita la comprensión del procedimiento
4.4.3. Se aplica a una red de procedimientos con el fin de alcanzar un objetivo concreto
4.5. Estructura Organizacional - Organigrama
4.5.1. Distribución de funciones
4.5.2. Puestos relaciones
4.5.3. Indica el alcance de control
4.5.4. Indica la cadena de mando
4.6. Estructura Procedimental
4.6.1. Refleja los movimientos de la organización
5. Estructuras
5.1. Definición
5.1.1. Distribución y orden de las partes que componen un todo. Latin "struere" que significa disponer, reunir ordenadamente, construir
5.2. Objetivo
5.2.1. Establecer una jerarquía que se establece para el Sistema de Gestión de Calidad SGC
5.3. Ejemplo
5.3.1. Diseño de la estructura documental de la empresa TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA
5.4. Link
5.4.1. https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/7210/tesis28.pdf;sequence=1
5.5. http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/sistema_gestion_calidad/wp-content/uploads/2015/04/piramide.png documental, según norma ISO 9001:2008
6. Procesos
6.1. Definición
6.1.1. Sucesión e interrelación de pasos, tareas y decisiones, que se realizan de manera secuencial, para transformar un insumo en un producto o servicio.
6.2. Ejemplo
6.2.1. Proceso de contratación Universidad de los Andes
6.3. Link
6.3.1. https://ghdo.uniandes.edu.co/index.php/es/servicios/contratacion/profesores-2
6.4. Características
6.4.1. Definible
6.4.2. Repetible - Secuencias de actividades repetibles
6.4.3. Predecible
6.4.3.1. Se ejecutan consistentemente produciendo resultados esperados
6.4.4. Medible
6.4.4.1. Para asegurar la calidad del producto o servicio
6.5. Estructura del Proceso - Documento
6.5.1. Identificación y definición del proceso a desarrollar
6.5.2. Finalidad del Proceso
6.5.3. Establecer las interrelaciones con otros procesos
6.5.4. Descripción detallada del proceso
6.5.5. Mapeo del proceso - Gráfico
6.5.6. Determinar las redundancias y problemas del proceso
6.5.7. Definir oportunidades de mejora
6.5.8. Identificación de las salidas del proceso