2.3. Premissas Uso maciço das bases de dados existentes e controles prévio e automatizados Relatório anual de compliance (Medidas adotadas ao longo do ano) Todos os trabalhos realizados em conjunto com as áreas envolvidas Conversar com Célia sobre ocorrências que possam ser evitadas
2.4. Demandas Saulo e Roberta, todos os últimos anos (Riscos)
3. Ouvidoria
3.1. Identificar principais demandas na ouvidoria e estabelecer plano de ação e metas
3.2. Demandas Vipro
3.3. Selagem e processo Cecon são pagos?
3.4. Padronização e comissão de desburocratização
3.5. Divulgar dados abertos na internet permitindo diversos formatos a exemplo da execução orçamentária
3.6. Definir metas e indicadores das unidades
3.7. Conversar com recepcionistas
3.8. Solicitar material à CGE para divulgação nas unidades fazendárias
3.9. Inserir banner da ouvidoria nos diversos sistemas da Sefaz que implicam em prestação de serviço
3.10. Realizar seminários de como atender bem
4. Projetos
5. Financeiro
6. Desburocratização
7. Indicadores de Resultados
8. Contratos
9. Riscos
9.1. Definir metodologia (Elogroup)
9.2. Elencar riscos (3 secretarios executivos)
9.3. Tratar
9.4. Acompanhar painel
9.5. Autos de infração nulo
9.6. Produtos estratégico sem eficiência (Monitoramento)
9.7. Eficiência (Falha no planejamento: Eficiência e risco)
9.8. Demandas por sistemas (Falta de planejamento)
10. Prestação de Contas
10.1. TCE
10.2. Demandas dos órgãos de controle
11. Patrimônio
11.1. Definir pontos de controle e elencar a forma de acompanhamento e divulgação
11.2. Informações de imóveis (Escritura, registro, cessões, etc)
