Manual de Operação / Qualidade ( EGIS )

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Manual de Operação / Qualidade ( EGIS ) por Mind Map: Manual de Operação / Qualidade ( EGIS )

1. 1. Informações Básicas do Empreendimento

1.1. Objeto do Contrato

1.2. Escopo dos Serviços

1.3. Análise Crítica do Contrato

1.3.1. IS 01/01/01

1.3.2. Pode ser substituída por ATAS de reuniões com o cliente

2. 2. Prazo do Contrato

2.1. Indicadores de Qualidade

2.1.1. Reclamações

2.1.2. % Satisfação do Cliente

2.1.2.1. Utilizar FO 04/01/01-2

2.1.3. Conformidade do Prduto

2.1.3.1. Não se aplica aqui

2.1.4. Treinamento

2.1.4.1. Não se aplica mais

2.1.5. Não Conformidades

2.1.5.1. Não se aplica mais

3. 3. Organização

3.1. Equipe

3.1.1. Coordenador Geral do Contrato

3.1.2. Equipe Constante no TR

3.2. Treinamentos

3.2.1. Descrição dos Procedimentos

3.2.1.1. Deficiências Apontadas na Qualificação do Colaborador

3.2.1.2. Desempenho dos Colaboradores

3.2.1.3. Previsão de Implantação de Novos Processos

3.2.1.4. Resultados de Auditorias Internas ou Externas

3.2.1.5. Reclamação de Clientes

3.2.1.6. Ação Corretiva

3.2.1.7. Novas Tecnologias

3.2.2. Utilizar Lista de Presença - FO 06/01/03-2

3.3. Qualificação dos Fornecedores

3.3.1. Utilizar FO 16/01/01-2

3.4. Avaliação de Fornecedores

3.4.1. Utilizar FO 16/01/01-3

4. 4. Comunicação

4.1. Correspondência Externa

4.1.1. Listar Pessoas Autorizadas para Enviar e Receber Correspondências

4.1.2. Meios de Correspondência

4.1.2.1. Plano de Comunicação

4.1.2.1.1. E-mails

4.1.2.1.2. GRDs

4.1.2.1.3. Tele-Fax

4.1.2.1.4. Atas de Reunião

4.1.2.1.5. Cartas

4.1.3. Atendimento ao Cliente

4.1.3.1. Utilizar FO 04/01/01-2

4.1.4. Reclamações de Clientes ou Terceiros

4.1.4.1. Utilizar FO 04/01/01-1

4.1.4.1.1. Número da Reclamação

4.1.4.1.2. Cliente ou Requisitante

4.1.4.1.3. Responsável pelo Recebimento da Reclamação

4.1.4.1.4. Descrição da Reclamação

4.1.4.1.5. Ação Corretiva

4.1.4.1.6. Encaminhar Formulário ao Gerente SGI

4.1.4.2. Realizado pela EGIS

4.2. Correspondência Interna

4.2.1. Bilhetes

4.2.2. E-mails

4.2.3. Registros de Contratos

4.2.4. Atas de Reunião

4.2.5. Comunicados Internos

4.2.6. Atas de Reunião com o cliente substituem esse item

4.3. Recebimentos / Envios de Documentos

4.3.1. Remessas de Documentos

4.3.2. Fax

4.3.3. E-mails

5. 5. Documentos de Engenharia

5.1. Diretrizes Contratuais

5.2. Relatórios Mensais

6. 6. Planejamento

6.1. Reunião de Partida (KOM)

6.1.1. Elaboração de Ata

6.2. Identificação de Riscos e Oportunidades

6.2.1. Levantamento dos Riscos

6.2.1.1. Elaboração de Plano de Ação

6.2.1.2. O Plano de Ação já vem integrado na Gestão dos Riscos

6.3. Controle de Mudanças

6.3.1. Identificar o Propósito da Mudança

6.3.2. Verificar Integridade do Sistema de Gestão

6.3.3. Identificar a Disponibilidade dos Recursos

6.3.4. Alocar e Realocar Responsabilidades e Autoridades

7. 7. Relatórios Mensais

7.1. Conteúdo

7.1.1. Informações Ténicas

7.1.2. Relatórios Fotográficos

7.1.3. Acompanhamento de Obras

7.1.4. Informações Administrativas

7.1.5. Informações Sobre o Contrato

7.1.6. Informações Financeiras

7.2. Identificação

7.2.1. Relatório Mensal

7.2.2. Período

7.2.3. Nome da Supervisora

7.2.4. Áreas específicas

8. 8. Atas de Reunião

8.1. Emissão

8.2. Arquivamento

9. 9. Documentos de Referência

9.1. Elaboração / Emissão

9.1.1. Cliente

9.2. Recebimento / Circulação

9.3. Propriedades do Cliente

9.3.1. Normas

9.3.2. Documentos

9.3.3. Projetos

9.4. Controle de Projetos

9.4.1. Realizados pelo Cliente

10. 10. Interfaces

10.1. Fiscal Contratante x Coordenador do Contrato

10.1.1. Reuniões Periódicas

10.1.1.1. Andamento dos Serviços

10.1.1.2. Redefinição de Prioridades e Recursos

10.1.1.3. Tratar Eventuais Conflitos

10.2. Coordenação do Contrato

10.2.1. Realiza Reuniões de Avaliação Geral do Andamento dos Serviços

10.2.1.1. Registrar em Ata

10.2.1.2. Tratar Pendências Anteriores

10.2.1.2.1. Reprogramar as persistentes

10.2.1.3. Determinar Ações Corretivas as Não Conformidades Detectadas no Processo

10.2.1.3.1. Usar FO 08/03/01

11. 11. Procedimentos Operacionais

11.1. Vistoria e Coleta de Informações de Campo

11.2. Elaboração de Relatórios

11.3. Análise e Aprovação dos Relatórios pelo Cliente

12. 12. Atestado

12.1. Obter Atestado Junto ao Cliente

12.2. Registrar junto ao CREA