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CCA - COSO 2017 por Mind Map: CCA - COSO 2017

1. Apresentação da proposta

2. Auditoria/monitoramento contratual anual

2.1. Todo mês de janeiro, os contratos internos deverão ser encaminhados para auditoria e monitoramento de cumprimento

2.1.1. Custo extra mensal

2.1.2. Elaboração de relatórios

2.2. Todo mês de junho, os contratos internos já firmados e em vigência devem ser encaminhados para monitoramento e eventual recomendação

2.2.1. Custo Extra mensal

2.2.2. Elaboração de relatório

3. Procedimento de contratação

3.1. Apresentação do contrato

3.1.1. Eventuais alterações

3.2. Assinatura do termo