CCA - COSO 2017
por Alexandre Hornung Ayres de Mello
1. Apresentação da proposta
2. Auditoria/monitoramento contratual anual
2.1. Todo mês de janeiro, os contratos internos deverão ser encaminhados para auditoria e monitoramento de cumprimento
2.1.1. Custo extra mensal
2.1.2. Elaboração de relatórios
2.2. Todo mês de junho, os contratos internos já firmados e em vigência devem ser encaminhados para monitoramento e eventual recomendação
2.2.1. Custo Extra mensal
2.2.2. Elaboração de relatório
3. Procedimento de contratação
3.1. Apresentação do contrato
3.1.1. Eventuais alterações