AUDITORIA MARIMEX

MARIMEX

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AUDITORIA MARIMEX por Mind Map: AUDITORIA MARIMEX

1. Recursos Humanos

1.1. Treinamentos

1.1.1. Cursos Tecnologia

1.1.2. Cursos Aperfeiçoamento

1.1.3. Periodicidade

1.1.4. Registro e evidências

1.2. Organograma

1.2.1. Operador

1.2.1.1. Nível

1.2.1.2. Escala

1.2.2. Coordenador

1.2.2.1. Nível

1.2.2.2. Escala

1.2.3. Gerente

1.2.3.1. Nível

1.2.3.2. Escala

1.2.3.3. Subordinação da CM (área)

2. Estrutura CM

2.1. Contingência de Infraestrutura

2.1.1. Energia

2.1.1.1. Gerador

2.1.1.1.1. Registro de Testes

2.1.1.2. Nobreak

2.1.1.2.1. Registro de Testes

2.1.2. Comunicação

2.1.2.1. Link Principal

2.1.2.2. Link Secundário

2.1.2.3. Telefonia Fixa

2.1.2.4. Telefonia Celular

2.1.3. Plano de Continuidade de Negócio

2.2. Servidores

2.3. Controle de acesso

2.3.1. Pessoas autorizadas

2.3.2. Eclusa

2.3.3. Procedimento Operacional Padrão

2.4. CFTV

2.5. Monitoramento à distância

3. Operação

3.1. PGR

3.1.1. Tecnologia de Rastreamento Principal

3.1.1.1. Quais são?

3.1.1.2. Volumetria

3.1.1.3. Tipo de comunicação

3.1.1.4. Sensores e Atuadores

3.1.1.5. Integrador

3.1.1.6. Restrição de IP

3.1.1.7. Pessoas autorizadas

3.1.1.8. Configuração

3.1.1.8.1. Rotas

3.1.1.8.2. Níveis de Segurança

3.1.2. Tecnologia de Rastreamento Secundária

3.1.2.1. Localizador Fixo

3.1.2.1.1. Quais são?

3.1.2.1.2. Volumetria

3.1.2.1.3. Tipo de comunicação

3.1.2.1.4. Integrador

3.1.2.1.5. Restrição de IP

3.1.2.1.6. Pessoas Autorizadas

3.1.2.1.7. Funcionalidades

3.1.2.1.8. Validação de Posicionamento

3.1.2.2. Localizador Móvel

3.1.2.2.1. Quais são?

3.1.2.2.2. Volumetria

3.1.2.2.3. Tipo de comunicação

3.1.2.2.4. Integrador

3.1.2.2.5. Restrição de IP

3.1.2.2.6. Acessos

3.1.2.2.7. Funcionalidades

3.1.2.2.8. Validação de Posicionamento

3.1.2.2.9. Check de Bateria

3.1.2.2.10. Armazenagem

3.1.2.2.11. Logística reversa

3.1.3. Isca

3.1.3.1. Quais são?

3.1.3.2. Volumetria

3.1.3.3. Tipo de comunicação

3.1.3.4. Integrador

3.1.3.5. Permanece em Tela?

3.1.3.6. Restrição de IP

3.1.3.7. Acessos

3.1.3.8. Processo de Isca

3.1.3.8.1. Liberação

3.1.3.8.2. Armazenamento

3.1.3.8.3. Inserção

3.1.3.8.4. Sigilogidade

3.1.3.8.5. Logística reversa

3.1.3.9. Quem recebe a informação?

3.1.4. Cadastro

3.1.4.1. Motorista

3.1.4.2. Colaboradores

3.1.4.3. RDO

3.1.4.4. Veículos

3.1.4.5. Empresa de cadastro

3.1.5. Sistemas

3.1.5.1. Suporte TI

3.1.5.2. Solicitação de Monitoramento

3.1.5.2.1. Quem confecciona?

3.1.6. Conformidade com apólice

3.2. Auditoria Interna

3.2.1. Viagens Anteriores

3.2.1.1. Dados da Viagem

3.2.1.2. Configurações do rastreador

3.2.1.3. Atuação do motorista

3.2.1.4. Atuação do operador

3.2.1.5. Plano de Contingência em caso de Não-Conformidade

3.3. Posto Avançado

3.3.1. Efetivo

3.3.1.1. Escala

3.3.1.2. Turnos

3.3.1.2.1. Atende a demanda?

3.3.2. Controles

3.3.2.1. Passaporte

3.3.2.2. Validação de motoristas/veículos

3.3.2.2.1. Cadastro

3.3.2.2.2. Sinal

3.3.2.3. Registro de Escoltas

3.3.2.4. Registro de Viagens

3.3.2.5. Check-list

3.3.2.5.1. Registro de não conformidades

3.3.2.5.2. Peiodicidade

3.3.2.5.3. Condições do veículo

3.3.2.5.4. Rastreador/sensores/atuadores

3.3.2.5.5. Meio de interação com CM

3.3.2.6. Isca

3.3.3. Treinamento de Motorista

3.3.3.1. Treinamento Periódico

3.3.3.2. Briefing de viagem

3.3.4. Escolta

3.3.4.1. Check-list

3.3.4.1.1. Documentos

3.3.4.1.2. Viatura

3.3.4.1.3. Sem-Parar

3.3.4.1.4. Armamento indivudual e Coletivo

3.3.4.1.5. Equipamentos

3.3.4.1.6. Tecnologia de Rastreamento

3.3.4.2. Briefing de viagem

3.3.4.3. Empresas homologadas

3.3.4.3.1. Documentação validada

3.3.4.4. Liberação de sinal

3.3.4.5. Cadastro de vigilantes e veículo

3.4. Sinistralidade

3.4.1. Estudo

3.4.2. Divulgação

3.4.3. Análise

3.4.4. Regulação

3.4.5. Reconstituição

3.5. Central de Monitoramento

3.5.1. Efetivo

3.5.1.1. Escala

3.5.1.2. Turnos

3.5.1.2.1. Atende a demanda?

3.5.2. Bases

3.5.2.1. Volume

3.5.2.2. Tecnologias

3.5.3. Plano de Contingência

3.5.3.1. Normatizado

3.5.3.2. Divulgado

3.5.3.3. Fácil acesso

3.5.4. Liberação

3.6. Mapeamento

3.6.1. Principais Rotas

3.6.2. Origens

3.6.3. Destinos