1. (R$ 3,9 MM) - UTILIDADES
2. (R$ 6,1 MM) - VEÍCULOS
2.1. Gap de orçamento, foi orçado além do custo necessário para a operação
3. REDE INTERNA + R$ 29 MM
3.1. R$15,9 MM - FOLHA
3.1.1. R$ 7,0 M - Cresc Salário, parte é dissídio e parte é crescimento de HC
3.1.2. R$ 3,0 MM - Crescimento do valor do PP
3.1.3. R$ 1,3 MM - Crescimento nos custos com a operadora de plano de saúde
3.2. R$ 17,8 MM - SERV. TERCEIROS
3.2.1. R$ 4,0 MM - Crescimento de manutenção EV
3.2.2. R$ 8,5 MM - Crecimento ref. ao ajuste inflacionário dos contratos
3.2.3. R$ 3,1 MM - Crescimento ref. a manutenção decorrente de vandalismo
3.2.4. R$ 2,4 MM - Crescimento nos custos de manutenção de grupo gerador
4. REDE EXTERNA R$ 61 MM
4.1. R$ 11 |MM - FOLHA
4.1.1. R$ 6,0 MM - Crescimento do PPR
4.1.2. R$ 3,9 MM - Crescimento dos custos com operadora do plano de saúde
4.1.3. R$ 1,9 MM - Cresc. custos de acidente de trabalho
4.2. R$ 5,6 MM - MATERIAIS
4.2.1. Crescimento da rede, Gpon, e etc
4.3. R$ 24,5 MM - SERV. TERC
4.3.1. R$ 7 MM - Gpon
4.3.2. R$ 7,4 MM - Reajustes contratual das EPO
4.4. R$ 8,4 MM - Estorno da Procisa em 2018 considerado no orçamento de 2019
4.5. R$ 21,7 MM - SUPORTE E MANUT TV E VIDEO
4.5.1. R$ 10,4 MM - Gap de orçamento do DTH
4.5.2. R$ 3.1 MM - Novos contratos de suporte
4.5.3. R$ 8,2 MM - Reajuste contratual e impacto da variação cambial
5. SERV. DE CAMPO R$ 55 MM
5.1. R$ 5,0 MM - FOLHA
5.1.1. R$ 3,8 MM - Crescimento no provisionamento do PPR
5.1.2. R$ 1.5 MM - crescimento ref. ao ajuste no contrato da operadora do plano de saúde
5.2. R$ 15,3 MM - MATERIAIS
5.2.1. R$ 22 MM - Crescimento ref. a alteração da metodologia de contabilização
5.2.2. (R$ 7 MM) - Redução em função do crescimento do % diferido
5.3. (R$ 6,3 MM) - VEÍCULOS
5.4. R$ 36,4 MM - SERV TERCEIROS E BACK OFFICE
5.4.1. R$ 26 MM - Crescimento ref. ao ajuste inflacionário dos contratos das EPO e AA
5.4.2. R$ 23 MM - Crescimento da volumetria de serviços (OS)
5.4.3. (R$ 13 MM) - Redução em função do crescimento do % diferido
5.5. R$ 7,9 MM - MULTAS CONTRATUAIS
6. FACILIDADES - R$ 29 MM
6.1. (R$ 44,5 MM) - MIGRAÇÃO 3º (EILD E BACKBONE)
6.1.1. Migração de circuitos de 3º para rede própria, e cancelamento de circuitos obsoletos
6.2. R$ 15,4 MM - link IP e portas internacionais
6.2.1. Gap de orçamento, não foi orçado 100% do baseline em função de ajuste (reversão de provisão) realizado em 2018, base de ref. para o orçamento
7. NOC - R$ 14 MM
7.1. R$ 3,7 MM - FOLHA
7.1.1. R$ 3,1 MM - Crescimento do PPR
7.1.2. R$ 4,1 MM - Crescimento nos custos com a operadora do plano de saúde
7.1.3. (R$ 2,4 MM) - Redução de salários em função de corte de HCs
7.2. (R$ 18,4 MM) - SERV. TERCEIROS
7.2.1. Reversão da Nokia contrato de 2018
8. IMPLANTAÇÃO R$ 42 MM
8.1. R$ 20,8 MM - SERV DE TERCEIROS
8.1.1. Gap de orçamento, não foi orçado
8.2. R$ 25,1 MM - LEGALIZAÇÃO DE SITES
8.2.1. Gao de orçamento, não foi orçado