OPER TEC + R$ 143 MM

Começar. É Gratuito
ou inscrever-se com seu endereço de e-mail
Rocket clouds
OPER TEC + R$ 143 MM por Mind Map: OPER TEC + R$ 143 MM

1. (R$ 3,9 MM) - UTILIDADES

2. (R$ 6,1 MM) - VEÍCULOS

2.1. Gap de orçamento, foi orçado além do custo necessário para a operação

3. REDE INTERNA + R$ 29 MM

3.1. R$15,9 MM - FOLHA

3.1.1. R$ 7,0 M - Cresc Salário, parte é dissídio e parte é crescimento de HC

3.1.2. R$ 3,0 MM - Crescimento do valor do PP

3.1.3. R$ 1,3 MM - Crescimento nos custos com a operadora de plano de saúde

3.2. R$ 17,8 MM - SERV. TERCEIROS

3.2.1. R$ 4,0 MM - Crescimento de manutenção EV

3.2.2. R$ 8,5 MM - Crecimento ref. ao ajuste inflacionário dos contratos

3.2.3. R$ 3,1 MM - Crescimento ref. a manutenção decorrente de vandalismo

3.2.4. R$ 2,4 MM - Crescimento nos custos de manutenção de grupo gerador

4. REDE EXTERNA R$ 61 MM

4.1. R$ 11 |MM - FOLHA

4.1.1. R$ 6,0 MM - Crescimento do PPR

4.1.2. R$ 3,9 MM - Crescimento dos custos com operadora do plano de saúde

4.1.3. R$ 1,9 MM - Cresc. custos de acidente de trabalho

4.2. R$ 5,6 MM - MATERIAIS

4.2.1. Crescimento da rede, Gpon, e etc

4.3. R$ 24,5 MM - SERV. TERC

4.3.1. R$ 7 MM - Gpon

4.3.2. R$ 7,4 MM - Reajustes contratual das EPO

4.4. R$ 8,4 MM - Estorno da Procisa em 2018 considerado no orçamento de 2019

4.5. R$ 21,7 MM - SUPORTE E MANUT TV E VIDEO

4.5.1. R$ 10,4 MM - Gap de orçamento do DTH

4.5.2. R$ 3.1 MM - Novos contratos de suporte

4.5.3. R$ 8,2 MM - Reajuste contratual e impacto da variação cambial

5. SERV. DE CAMPO R$ 55 MM

5.1. R$ 5,0 MM - FOLHA

5.1.1. R$ 3,8 MM - Crescimento no provisionamento do PPR

5.1.2. R$ 1.5 MM - crescimento ref. ao ajuste no contrato da operadora do plano de saúde

5.2. R$ 15,3 MM - MATERIAIS

5.2.1. R$ 22 MM - Crescimento ref. a alteração da metodologia de contabilização

5.2.2. (R$ 7 MM) - Redução em função do crescimento do % diferido

5.3. (R$ 6,3 MM) - VEÍCULOS

5.4. R$ 36,4 MM - SERV TERCEIROS E BACK OFFICE

5.4.1. R$ 26 MM - Crescimento ref. ao ajuste inflacionário dos contratos das EPO e AA

5.4.2. R$ 23 MM - Crescimento da volumetria de serviços (OS)

5.4.3. (R$ 13 MM) - Redução em função do crescimento do % diferido

5.5. R$ 7,9 MM - MULTAS CONTRATUAIS

6. FACILIDADES - R$ 29 MM

6.1. (R$ 44,5 MM) - MIGRAÇÃO 3º (EILD E BACKBONE)

6.1.1. Migração de circuitos de 3º para rede própria, e cancelamento de circuitos obsoletos

6.2. R$ 15,4 MM - link IP e portas internacionais

6.2.1. Gap de orçamento, não foi orçado 100% do baseline em função de ajuste (reversão de provisão) realizado em 2018, base de ref. para o orçamento

7. NOC - R$ 14 MM

7.1. R$ 3,7 MM - FOLHA

7.1.1. R$ 3,1 MM - Crescimento do PPR

7.1.2. R$ 4,1 MM - Crescimento nos custos com a operadora do plano de saúde

7.1.3. (R$ 2,4 MM) - Redução de salários em função de corte de HCs

7.2. (R$ 18,4 MM) - SERV. TERCEIROS

7.2.1. Reversão da Nokia contrato de 2018

8. IMPLANTAÇÃO R$ 42 MM

8.1. R$ 20,8 MM - SERV DE TERCEIROS

8.1.1. Gap de orçamento, não foi orçado

8.2. R$ 25,1 MM - LEGALIZAÇÃO DE SITES

8.2.1. Gao de orçamento, não foi orçado