1. Adriano: Sudeste e Nordeste
2. Aline: Sul
3. Thais: Centro-Oeste e Norte
4. 5º Fazer o pedido do exame no S+
5. 1º Entrada da demanda (E-mail e Pipefy)
5.1. Com exceção do SEST SENAT, todas as solicitações serão concentradas no Pipefy. Os DRs e clientes SESI-SP já estão sendo notificados.
6. 2º Inserir a demanda na agenda (Excel)
6.1. Contas a Pagar Credenciados
6.1.1. Milena
6.1.2. 1º Receber o fechamento mensal do credenciado (prestador de serviços)
6.1.3. 2º Conferir as informações com base na agenda do mês anterior e relatório do S+ e dos valores com base no contrato vigente, conforme edital, dos serviços prestados
6.1.3.1. Extrair relatórios do S+ para verificar se o credenciado inseriu os resultados no sistema
6.1.4. 3º Enviar as informações para equipe do financeiro emitir o pedido de compra (Pipefy)
6.1.5. 4º Aguardar o prestador de serviço emitir nota fiscal e recibo de quitação
6.2. Contas a Receber
6.2.1. Gestão do Faturamento de Base Nacional (outros DRs)
6.2.1.1. 1º Conferir os serviços prestados com base na agenda do mês anterior e elaboração da M12
6.2.1.1.1. Paulo e Silene
6.2.1.2. 2º Enviar as M12s aos DRs para conferência e aprovação
6.2.1.2.1. Paulo e Silene
6.2.1.3. 3º Após aprovação do DR, enviar as M12s ao financeiro para emissão dos ALs ou N.Fs e boletos
6.2.1.3.1. Paulo e Silene
6.2.1.4. Criar controle padronizado e compartilhado para acompanhamento do faturamento das demandas de base nacional (nova etapa)
6.2.1.4.1. Paulo e Silene
6.2.1.5. Criar e executar estratégias de relacionamento e cobranças com os outros DRs
6.2.1.5.1. Paulo e Silene
6.2.2. Gestão do Faturamento Clientes SSI do SESI-SP
6.2.2.1. 1º Conferir os serviços prestados com base na agenda do mês anterior e elaboração do fechamento com base na proposta de cada cliente
6.2.2.1.1. Milena
6.2.2.2. 2º Enviar o detalhamento ao cliente para conferência dos serviços prestados
6.2.2.2.1. Milena
6.2.2.3. 3º Após aprovação do cliente, enviar as informações ao financeiro para emissão da nota fiscal e boleto
6.2.2.3.1. Milena