1. Fra 20% anticipo
1.1. Overdue 10 días
1.1.1. Finanzas: email reminder manual y llamada comprobación
1.1.1.1. Si hay un problema abrimos task a Sales Rep indicando plan de acción
1.1.1.1.1. Sales rep comunica con el cliente y cierra la task indicando en el chatter lo hablado con el cliente y mencionando a Finanzas
1.1.1.2. Si no hay problema, mantenemos a la espera y actualizamos la due date de la Task para hacer seguimiento del pago.
1.1.1.2.1. Si el cliente paga marcamos la tarea como completada
1.1.1.2.2. Si el cliente no paga en 20 días
1.2. Overdue 30 días
1.2.1. Si el cliente sigue sin pagar, se le avisará de que pasados **30 días** desde la fecha de emisión de factura, sin noticias del pago, se puede proceder a cancelar de forma unilateral el proyecto
1.2.1.1. Comunicación vía Scrive
1.2.2. Si el cliente paga finalmente
1.2.2.1. Marcar check box "downpayment Received" en SF
2. Fra 80% factura final
2.1. Overdue 10 días
2.1.1. Finanzas: email reminder manual y llamada comprobación
2.1.1.1. Si hay un problema abrimos Case a ES- First Line Support / Subsidies y ellos se encargarán de solucionarlo. Darán feedback una vez solucionado mencionando a Finanzas con la resolución.
2.1.1.1.1. Se paraliza la gestión de impagos, actualizamos due date de la task con comentarios ** (+10 días** para gestionarlo) Habrían pasado realmente **20 días** desde la fecha de emisión.
2.2. Overdue 30 días
2.2.1. Si el cliente sigue sin pagar: correo REMINDER y posteriormente llamada, adjuntando detalle de facturas impagadas.
2.2.1.1. La incidencia persiste o existe nueva incidencia
2.2.1.2. El cliente se compromete al pago en X días
2.2.1.2.1. Actualizamos due date para hacer seguimiento
2.2.1.3. El cliente no quiere pagar o no contesta
2.2.1.3.1. Contactar en 10 días (overdue 40 días)