1. DEMANDA DE PRODUÇÃO (GP/AE)
1.1. Preencher planilha Modelo de Projeto.
1.1.1. Quais informações necessitamos para criar o template de contratação:
1.1.1.1. Link ou direcionamento para: Ementa das disciplinas (Nem todos projetos possuem)
1.1.1.2. Valores
1.1.1.3. Requisitos de contratações
1.1.1.4. Descritivo disciplinas
1.1.1.4.1. Informações gerais
1.1.1.4.2. Área de atuação
1.1.1.4.3. Carga horária
1.1.1.4.4. Qnt. Unidades (laudas)
1.1.1.4.5. BDQ (se necessário)
1.1.1.4.6. Prazo de entrega e cronograma
1.1.1.5. Prazo de contratações
1.2. Abrir pendência a área Fornecedores
1.2.1. e-mail geral de fornecedores
1.2.2. Gerente de área
1.3. Criar Fluxo de Projeto Wayco
1.4. Criar projeto no Jira
2. CAPTAÇÃO (FORNECEDORES)
2.1. Criação do grupo no Hangout do projeto
2.2. Rede de autores
2.3. Onboarding de autores/ranking
2.4. Publicações Linkedin
2.5. Envio de e-mail base Wayco
3. DIVULGAÇÃO DE VAGAS (FORNECEDORES)
3.1. Envio de proposta Banco de autoria
3.2. Divulgação de vagas Linkedin
3.3. Negociação via Whatsapp/e-mail
3.4. Retorno de Dúvidas sobre pagamentos, prazos e produção.
4. FORM. CONTRATAÇÃO (FORNECEDORES)
4.1. Cadastro do fornecedor
4.1.1. Solicitar cadastro no Genessis ou criação de MEI
4.2. Criar Pendência (OS)
4.3. Solicitar contrato (Jira)
4.4. Assinatura de contrato via Clickcign
4.5. Enviar e-mail de Contratação
5. DESENVOLVIMENTO (GP/AE/CE)
5.1. Acompanhamento de demanda
5.2. Relatório de previsão de pagamentos
5.3. Aprovar pagamento - Jira
5.3.1. Verificar/Atualizar Valor
5.3.2. Verificar/Atualizar descrição
5.3.3. Verificar Demanda e Autoria
5.3.4. Anexar evidências
5.4. Atualizar relatório de OS aprovadas Planilha Modelo de Projeto
5.4.1. Evidências
5.4.2. Dados necessários para criação de OS - Template
5.4.3. *Definir data limite
6. TERMO DE CESSÃO (FORNECEDORES)
6.1. Verificar Status de Contrato
6.1.1. Válido
6.1.1.1. Envia termo de cessão
6.1.2. Vencido
6.1.2.1. Solicita renovação contrato
6.2. Solicitar termo
6.3. Assinatura de termo de cessão via Clicksign
6.4. Anexar termo de cessão
7. EMISSÃO NF (FORNECEDORES)
7.1. Verificar Preenchimento OS
7.1.1. Evidências
7.1.2. Valores
7.1.3. Forma de pagamentos
7.1.4. Dados de fornecedores
7.1.4.1. Conta corrente
7.1.4.1.1. Se necessário atualização
7.1.4.2. Verificar Razão Social/Conta Bancária
7.2. Solicitar NF
7.2.1. Enviar descritivo do projeto e dados para criação da NF
7.2.1.1. Valores
7.2.1.2. nª OS
7.2.1.3. Descritivo de atividades realizadas
7.2.1.4. Dados DTCom para emissão
7.2.2. Passo a passo e opções de emissão
7.2.2.1. Template específico apenas para OS de recebimento RPA/Prefeitura (exceções)
7.2.2.2. Template Geral NF/Gênessis
7.2.3. Descritivo de prazos
7.2.4. Validar dados bancários?!?
7.3. Emissão NF
8. PAGAMENTOS (FINACEIRO)
8.1. Conferir NF
8.2. Agendar pagamentos
8.3. Direcionamentos e dúvidas sobre emissão de NF
8.4. Solicitar retorno e emissão de erros de NF
8.4.1. Valores
8.4.2. Atualização de Conta corrente
8.4.2.1. Atualização cadastral quando não solicitada a área de fornecedores
9. Avaliação de Fornecedores (GP)/(FORNECEDORES)
9.1. Solicitação de avaliação (Fornecedores)
9.1.1. Time interno - Analista Educacional
9.1.2. Time externo - Formulário para cliente