
1. Devolução de Saldo
1.1. Saber o motivo que está realizando a Devolução de saldo/ referente a qual NF ou Peça
1.2. Nf saida/ NF completa +
1.3. Grupo movimento: transferência saída
1.4. Pessoa:******
1.5. Natureza operação ******
1.6. Departamento : ******
1.7. Anotar íteins
1.8. Rodapé
1.8.1. Nome da transporadora colocar por contado destinatar/ volume/ peso/ CONFIRMA
1.8.1.1. CASO FOR ENVIAR A PEÇA
2. Remessa de Envio
2.1. Sempre que é enviado uma remessa de envio, o Mario ou o vendedor bloqueiam a peça como "Remessa de envio" ou algo do tipo, quando a peça retorna é necessário desbloquear
2.2. No caso de remessa de envio, não é feito devolução, é só desbloquear ela e guardar no estoque
2.3. A remessa de envio serve para repor uma peça ao cliente que chegou avariada ou trocada na embalagem, ela serve só pra transporte e não altera o estoque, pois é do mesmo código da nota que foi emitida originalmente, por esse motivo não é necessário uma devolução
3. Contatos
3.1. Transportadoras
3.1.1. Crizziane/Rodonaves
3.1.1.1. [email protected]
3.1.1.1.1. Telefone: (41) 99514-0000
3.1.1.2. [email protected]
3.1.2. Vai e Vem
3.1.2.1. [email protected]
3.1.2.1.1. Gabriel (42) 99961-2423
3.1.3. Expresso São Miguel
3.1.3.1. [email protected]
3.1.3.2. [email protected]
3.1.3.2.1. Wanderley Motorista: (49) 99124-2475
3.1.3.3. [email protected]
3.2. Telepeças
3.2.1. Isaias (Coordenador)
3.2.1.1. Email: [email protected]
3.2.1.2. Ramal: 7503
3.2.2. Rafa (Processos Seguradora e Frotista)
3.2.2.1. Email: [email protected]
3.2.2.2. Ramal: 7513
3.2.3. Jessica (Mercado Livre)
3.2.3.1. Email: [email protected]
3.2.3.2. Ramal: 7511
3.2.4. Clayton (Azul, Porto e Allianz)
3.2.4.1. Email: [email protected]
3.2.4.2. Ramal: 7512
3.2.5. Barbosa(HDI, Sompo e Bradesco)
3.2.5.1. Email: [email protected]
3.2.5.2. Ramal: 7518
3.2.6. Marco (Liberty e Tokio)
3.2.6.1. Email: [email protected]
3.2.6.2. Ramal: 7515
3.2.7. Alessandro (Localiza e Frotista)
3.2.7.1. Email: [email protected]
3.2.7.2. Ramal: 7504
3.2.8. Rui (Venda Cliente)
3.2.8.1. Email: [email protected]
3.2.8.2. Ramal: 7508
3.2.9. Ezequiel (Venda Cliente)
3.2.9.1. Email: [email protected]
3.2.9.2. Ramal: 7522
3.2.10. Elivelton (Balcão)
3.2.10.1. Email: [email protected]
3.2.10.2. Ramal: 7505
3.2.11. Marcelo (Venda Cliente )
3.2.11.1. Email: [email protected]
3.2.11.2. Ramal: 7514
3.3. CVL
3.3.1. Jota: (42) 98878-6174
3.4. Blumenau
3.4.1. Heliezer: (47)99696-6938
3.5. Sala
3.5.1. Diego: (44) 99800-9579
3.6. Fipal
3.6.1. Charles: (45) 3218-1482
4. Avarias
4.1. Quando uma peça chega avariada é necessário realizar uma ressalva e também tirar fotos da avaria
4.2. Em seguida informe no email, enviando em anexo as fotos da avaria e da ressalva
4.3. Segue abaixo como proceder em relação a cada transportadora:
4.4. Crizziane/Rodonaves
4.4.1. O Fabricio é nosso contato na Crizziane/Rodonaves, eles quem paga as avarias
4.4.2. Ele paga via link de pagamento, quem gera é a Marcely
4.4.2.1. Loja: FIAT BARIGUI - TORRES Telefone do cliente: (41) 99648-0607 CNPJ: 29.024.896/0001-20 Tipo de negócio: Pós-Vendas Vendedor: Marcely Observação: Peça Avariada Tipo: Balcão de Peças Pedido/OS: N° Nf Valor da peça
4.4.3. No caso do Fabricio é permitido sempra passar pra ele o valor de Custo Médio das peças, busque esse valor em "Estoque de Peças" no Dealer
4.4.4. Apos gerar o link e apos ele ter pago o link, ele vai enviar um comprovante de pagamento, depois o Itamar vai criar um pedido para o Fabricio e emitir uma nota contendo a peça avariada para o Fabricio, dessa forma finalizando o processo
4.5. Vai e Vem
4.5.1. Passar para o Isaias resolver, temos muito pouco caso de avaria da Vai e Vem
4.6. Expresso São Miguel
4.6.1. Após eles autorizarem, passar os dados bancários para que eles paguem pela peça.
4.6.2. Dados Bancarios: Itaú 341 Conta 03031-7 Agência 4015 PIX CNPJ 79.763.884/0001-96
4.6.3. Eles enviaram um comprovante de pagamento e dai o Isaias vai emitir uma nota fiscal pra eles
4.6.4. Após, eles passaram para buscar a peça, dessa forma finalizando o processo
4.7. IMPORTANTE: Bloquear a peça como avaria quando ela chegar e após a finalização do processo desbloquear
5. Codigos afiliais
5.1. CVL: 1870230
5.2. MATRIZ: -8
5.3. PORTÃO: - 335
5.4. XV: 168
5.5. TORRES: - 337
5.6. JEEP: 1938534
5.7. BLUMENAU: -341
5.8. ITAJAI: -5
5.9. JEEP PORTÃO : 1938533
5.10. FORD : 1500493
5.11. PEUGEOT : 172139
6. Vendas balcão
7. Entrada Nota Fiscal Pneu
8. Entrada Notas Fiscais
8.1. Conferencia da NF
8.1.1. Quando a nota chega em estoque é importante conferir se a peça possui alguma avaria e se as informações batem com a NF
8.2. Abaixar XML
8.2.1. No fluig em monitor de NF , baixar download do xml
8.3. Importar xml
8.3.1. No Dealer: Integração, xml importação,NF produto
8.3.2. Importar, abaixar xml e CONFIRMA
8.3.3. Bolinha verde , processar, engrenegem(observar tributos ICMSST) PROCESSAR
8.4. Entrada NF
8.4.1. Produto,NF, NF entrada Produto
8.4.2. Nº da NF, consulta,
8.4.3. Data chegada, movimentação,
8.4.4. Observar parcelas, data vencimento.
8.4.5. ICMSST
8.4.5.1. PR- Retirar 172(icmsst)
8.4.5.2. Tributo: Não retido
8.4.5.3. Apuração : Não altera
8.4.5.4. Situação tributaria : 10
8.4.5.4.1. Florença / situação tributaria 60
8.4.5.5. Agregação : 0
8.4.5.6. Tributo retido :
8.4.5.7. Outros estados Inserir 123 (icmsst)
8.4.5.8. Tributo: Não retido
8.4.5.9. Apuração : Não altera
8.4.5.10. Situação tributaria : 10
8.4.5.11. Agragação : 87,7800
8.4.5.12. Tributo retido
8.4.6. Confirma
8.4.7. Fluxo
8.4.7.1. Adm, fluxo,NF entrada(recebimento)
9. Devoluções Cliente/Fornecedor
9.1. Consultar se tem autorização no email e NF de devolução do cliente
9.1.1. verificar o motivo da devolução do cliente , se é peça trocada na embalagem ou outros motivos.
9.2. Dealer
9.2.1. Prod /Nota fiscal Nf saída /
9.2.2. N° Ne / serie:
9.2.3. Data chegada / movimento
9.2.4. Condição pagamento : Devolução venda
9.2.5. Agente cobrador : Carteira
9.2.6. Valor total dos íteins
9.2.7. Anotar chave de acesso
9.2.8. Confirma
9.3. Fluxo
9.3.1. Nf entrada/ Recebimento
9.4. Fuig
9.4.1. Encontro de contas
9.5. Email
9.5.1. Responder email com as informações da Devolução
9.5.1.1. Exemplo
9.5.1.1.1. Bom dia, Devolução realizada / NF origem ******// NF devolição***** // E/C ******
9.6. Avaria
9.6.1. Sala : Cada um paga seu boleto
9.6.2. Repecon: Cada um paga seu boleto
9.6.3. Fipal: Cada um paga seu boleto
9.6.3.1. (exeto lataria manda arrumar com nota direto para eles )
9.6.4. Florença: Cada um paga seu boleto
9.6.5. Gardin:E/C
9.6.5.1. (exeto lataria manda arrumar com nota direto para eles )
9.6.6. Via verde: Cada um paga seu boleto
10. Devoluções Seguradora
10.1. Referente a devoluções de seguradora, a responsável é a Rafa do Telepeças, ela quem realiza as devoluções
10.2. Conferencia das Peças
10.2.1. Quando a peça chega em estoque é importante conferir se a peça possui alguma avaria e se as informações batem com a remessa de coleta.
10.2.2. A Beatriz que é quem solicita as coletas, sempre coloca o motivo da coleta no rodapé da remessa
10.2.3. Em caso de qualquer divergencia, realizar uma ressalva
10.3. Enviando email informando que a peça retornou
10.3.1. Em caso de avaria sempre enviar fotos da avaria, junto com a ressalva e se a peça possui reparo ou não, caso não enviar também o valor da peça, veja mais sobre no tópico "Avarias"
10.3.2. Excesso de informação é melhor do que falta de informação, então sempre colocar o maior número de informações de como a peça foi recebida.
10.3.3. Exemplo de email: Recebemos a peça x, da remessa y, sem avarias.
10.3.4. Exemplo de email 2: Recebemos a peça x, da remessa y, com a peça w riscada, a peça não possui recuperação e o valor dela é $$, segue em anexo fotos da avaria e a ressalva realizada no momento do recebimento.
10.4. A transportadora veio entregar uma peça aqui sem remessa, o que eu faço?
10.4.1. Primeiro, tente buscar informações de porque eles estão entregando essa peça, jogue no seu email a nota fiscal e a peça para confirmar se não possui nenhuma informação
10.4.2. Caso não tenha nenhuma informação no seu email, pergunte a Rafa se ela tem alguma informação sobre aquela nota fiscal
10.5. Realizando Recebimento
11. Localiza
11.1. Todos os dias pela manhã, o Alessandro coloca a lista de separação da planilha RETIRA LOCALIZA
11.2. PLANILHA RETIRA LOCALIZA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DbMyFG_yaagqUVinAXH2nAmta2d7sPqUho1dJzYClQw/edit?usp=sharing
11.3. Separar as peças e informar na planilha, entregar as peças ao Leuris junto com os comprovantes de entrega de todas as notas que devem ser assinados por ele
11.4. Após, enviar foto dos comprovantes no grupo "Comprovantes de entrega" no whatsapp para que a Rafa possa baixar a entrega no portal da Localiza
11.5. Preencher com a data de retirada na planilha RETIRA, Leuris vai validar com ok apenas, mas é importante conter a data para acompanhamento
11.6. No caso de alguma NF não ter sido retirada, informar o motivo na planilha
11.7. Devoluções Localiza
11.7.1. A Rafa quem faz, enviar no email sempre a nota fiscal, a peça e o motivo da devolução, seguir o mesmo padrão de conferencia da aba "Devoluções Seguradora", pois a Localiza é basicamente uma seguradora
11.8. Faltas Localiza
11.8.1. Sempre que houver uma falta, informar o vendedor e informar na planilha de Faltas da Localiza, segue link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aEkCAbj49THArVfDKzGDm0TgoY2wXF8y5Zefi9v0Nfk/edit#gid=0
12. Cancelamento de Nota
12.1. O vendedor vai te solicitar o cancelamento via email, junto com o motivo do cancelamento e ele deve informar nesse mesmo email a nova nota fiscal, para acompanhamento
12.2. Só da pra cancelar uma nota se não se passou 24h após a emissão dela e se ela ainda viajou
12.3. Como cancelo uma nota fiscal?
12.3.1. Nf saida
12.3.2. Lixeira/ movito(vendedor que fala o motivo)
12.3.3. Fluxo/ cancelamento de NF
12.3.4. Receber 3 x
12.3.5. Responder email do vendedor