Fluxo entrada de pedido - Adm. de Vendas

Processo de entrada de pedidos de venda

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Fluxo entrada de pedido - Adm. de Vendas por Mind Map: Fluxo entrada de pedido - Adm. de Vendas

1. 1. Recebimento do Pedido

1.1. Responsável: Representantes, Vendedores, Assistência Técnica

1.1.1. O pedido é colocado no sistema "Força de Vendas"

1.1.1.1. Responsável: Analista de Vendas

1.1.1.2. Verificação de Informações

1.2. Verificar se todas as informações do pedido estão corretas;

1.2.1. Número da ordem de compra

1.2.2. Dados do cliente

1.2.3. Local de entrega

1.2.4. Contribuinte ou não

1.2.5. Comprovante de pagamento

1.2.6. Se faltar alguma informação, entra em contato com o responsável pelo pedido para correção.

1.3. 2. Geração de Relatório dos Pedidos do dia anterior

1.3.1. Responsável: Analista de Vendas

1.3.2. Gerar relatório de todos os pedidos do dia anterior no sistema SGR.

1.4. 3. Processamento no ERP Logix

1.5. Responsável: Analista de Vendas

1.5.1. Outros dados solicitados no pedido

1.5.2. Buscar o pedido no ERP Logix e inserir dados;

1.5.3. Contato do cliente

1.5.4. Local de entrega

1.5.5. Número da ordem de compra

1.5.6. Contribuinte ou não

1.6. Verificação de Condições para Aprovação;

1.7. Responsável: Analista de Vendas

1.8. Verificar:

1.9. Cadastro do cliente ativo

1.10. Dados de acordo com a Receita Federal

1.11. Pagamento com comprovante

1.12. Se todos os dados estiverem corretos, o pedido pode seguir

1.13. Se faltar alguma informação, o pedido não pode prosseguir, então fica separado

1.14. 4. Aprovação do Pedido

1.14.1. Responsável: Analista de Vendas

1.14.2. O pedido é consistido (fica online) e enviado para produção

1.14.3. Conferência do pedido

1.14.4. Responsável: Analista de Vendas

1.14.5. Pedido deve seguir Ordem de compra, informações, preço devem estar de acordo

1.15. 5. Liberação para faturamento

1.15.1. Responsável: Analista de Vendas

1.15.2. Pedido passa por uma segunda conferência, comissão é conferida através do demonstrativo no SGA e se tudo estiver conforme o pedido é liberado para faturamento da nota fiscal