
1. 1. Recebimento do Pedido
1.1. Responsável: Representantes, Vendedores, Assistência Técnica
1.1.1. O pedido é colocado no sistema "Força de Vendas"
1.1.1.1. Responsável: Analista de Vendas
1.1.1.2. Verificação de Informações
1.2. Verificar se todas as informações do pedido estão corretas;
1.2.1. Número da ordem de compra
1.2.2. Dados do cliente
1.2.3. Local de entrega
1.2.4. Contribuinte ou não
1.2.5. Comprovante de pagamento
1.2.6. Se faltar alguma informação, entra em contato com o responsável pelo pedido para correção.
1.3. 2. Geração de Relatório dos Pedidos do dia anterior
1.3.1. Responsável: Analista de Vendas
1.3.2. Gerar relatório de todos os pedidos do dia anterior no sistema SGR.
1.4. 3. Processamento no ERP Logix
1.5. Responsável: Analista de Vendas
1.5.1. Outros dados solicitados no pedido
1.5.2. Buscar o pedido no ERP Logix e inserir dados;
1.5.3. Contato do cliente
1.5.4. Local de entrega
1.5.5. Número da ordem de compra
1.5.6. Contribuinte ou não
1.6. Verificação de Condições para Aprovação;
1.7. Responsável: Analista de Vendas
1.8. Verificar:
1.9. Cadastro do cliente ativo
1.10. Dados de acordo com a Receita Federal
1.11. Pagamento com comprovante
1.12. Se todos os dados estiverem corretos, o pedido pode seguir
1.13. Se faltar alguma informação, o pedido não pode prosseguir, então fica separado
1.14. 4. Aprovação do Pedido
1.14.1. Responsável: Analista de Vendas
1.14.2. O pedido é consistido (fica online) e enviado para produção
1.14.3. Conferência do pedido
1.14.4. Responsável: Analista de Vendas
1.14.5. Pedido deve seguir Ordem de compra, informações, preço devem estar de acordo
1.15. 5. Liberação para faturamento
1.15.1. Responsável: Analista de Vendas
1.15.2. Pedido passa por uma segunda conferência, comissão é conferida através do demonstrativo no SGA e se tudo estiver conforme o pedido é liberado para faturamento da nota fiscal