Bloco K

Mapa de atividades para entregar o bloco K com maior segurança

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Bloco K por Mind Map: Bloco K

1. Ideias

1.1. Automatizar processos

1.2. Terceirizar auditoria de validação

2. Resolver problemas

2.1. Dúvidas não esclarecidas

2.1.1. Saber onde buscar respostas

2.2. A equipe não conhece o próprio processo

2.2.1. Compreenda todo o processo de estoque e fabricação de sua empresa

2.2.2. Desenhe fluxos de atividades e escreva as instruções de trabalho

2.3. Quem manipula o estoque não está envolvido no processo

2.3.1. Deixe claro a participação de cada funcionário no processo de validação do bloco K

2.4. Tenho mais de uma empresas em um único almoxarifado

2.4.1. Separe fisicamente os materiais das empresas e caso uma empresa utilize o estoque da outra faça a venda ou transferência de saldo, caso seja realmente uma filial

2.4.2. Se não for possível separar em espaços diferentes, então identifique com etiquetas, caixas para saber de qual empresa o material pertence

2.5. Estoque classificado como insumo e utilizado para consumo próprio

2.5.1. Saiba como classificar o tipo do item corretamente

2.5.2. Saiba como devolver o crédito de ICMS

2.6. Sistema ERP utilizado parcialmente

2.6.1. Faça o uso completo de seu sistema ERP, não pule procedimentos

2.6.2. Faça treinamento para saber o que ele faz e o que ele não faz

2.6.3. Registre corretamente as entradas e saídas

2.7. Compras sem nota fiscal

2.7.1. Esqueça trabalhar com a opção sem nota, isso quebra todo o controle fiscal

2.7.2. Exija a emissão de notas de todos seus fornecedores

3. Ações

3.1. Escolha a Equipe

3.1.1. Definir personagens que serão envolvidos e sua participação

3.1.1.1. Definir data para leitura do FAQ

3.1.1.2. Alinhar conhecimento

3.1.1.3. Discutir pontos de dúvidas

3.1.1.3.1. Existem dúvidas não esclarecidas, então contratem uma consultoria externa

3.2. Almoxarifado

3.2.1. Mapear os processos que movimentam o estoque

3.2.1.1. Encontrar possíveis falhas de saldos

3.2.1.2. Garanta o registro das movimentações

3.2.2. Definir período de inventário

3.2.3. Definir equipe de auditoria interna

3.3. Serviços

3.3.1. Definir sistema de gestão

3.3.1.1. Validar se ele gera o Sped Fiscal com o bloco K

3.3.2. Validar o contrato de serviço com a contabilidade

3.3.2.1. Marcar reunião para validar como a contabilidade vai receber e validar o arquivo texto do Sped Fiscal com o bloco K, antes da entrega ao fisco

3.3.2.2. Agendar períodos de validação parcial (exemplo todo dia 15)

3.3.3. Definir sistema de auditoria eletrônica

3.3.3.1. Cruzar estoque atual com movimentações de entrada e saída de NFe

3.3.3.2. Validar se ele faz cruzamento com outras obrigações acessárias

3.4. Infraestrutura

3.4.1. Definir forma para arquivamento (backup) dos arquivos txt entregues

3.4.2. Arquivar todo XML de NFe de entrada e saída (últimos 5 anos)

3.5. Produto em Processo e Produto Acabado

3.5.1. Compreender ficha técnica e como ela interfere no produto de venda, produção

3.5.2. Itens alternativos, identificar quando utilizar

3.5.3. Padronizar cadastros e códigos de produtos, alinhar quem será o responsável e evitar duplicidades

3.6. Faturamento

3.6.1. Validar se existe saldo em estoque no momento da emissão da NFe, evitando saldos negativos

4. Metas

4.1. Validar estoque de aquisição

4.2. Validar estoque de produção

4.3. Validar estoque de terceiro

4.4. Validar estoque em poder de terceiro

4.5. Estoque de 60 dias anteriores mapeados e registrados

4.6. Ter mais de uma pessoa como key user na validação das atividades e processos

4.7. Validar inconsistências semanalmente

4.8. Entregar arquivo texto com auditoria eletrônica