1. 3. PPRA
1.1. Entradas
1.1.1. 3.1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)
1.2. Ferramentas
1.2.1. 3.2. Avaliação de Riscos Quantitativo
1.2.2. 3.3. Avaliação de Riscos Qualitativo
1.2.3. 3.4. Cronograma de Treinamentos
1.3. Saídas
1.3.1. 3.5. Avaliação de desempenho das medidas de prevenção dos riscos ambientais apresentados.
1.3.2. 3.6. Realizar modificações no plano de gerenciamento de riscos caso necessário.
2. 2. PCMSO
2.1. Entradas
2.1.1. 2.1. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (Médico do Trabalho).
2.1.2. 2.2. Ficha de Informações Médicas (Uso Emergêncial)
2.2. Ferramentas
2.2.1. 2.3. A.S.O. Atestado de Saúde Ocupacional
2.2.2. 2.4. Adequação Profissional
2.2.3. 2.5. PCD
2.2.4. 2.6. Controle de Atendimento Ambulatórial
2.2.5. 2.7. Plano de Atendimento à Emergência
2.2.6. 2.8. Campanhas de Vacinação
2.2.7. 2.9. Treinamentos de Formação Continuada (Enfermagem do Trabalho).
2.3. Saídas
2.3.1. 2.10. Estatísticas de Atendimentos Ambulatórial
2.3.2. 2.11. Estatísticas de Atestados Médicos (CID x CNAE)
2.3.3. 2.12. Estatísticas Dias Perdidos (CID x CNAE)
2.3.4. 2.13. Lista de Presença em Treinamentos
3. 1. Admissão e Integração de Pessoas
3.1. Entradas
3.1.1. 1.1. Formulário de Avaliação Antropométrica
3.1.2. 1.2. Avaliação do Nível de Proeficiência
3.1.3. 1.3. Participação do SESMT no Comitê de Avaliação e Processo Seletivo
3.2. Ferramentas
3.2.1. 1.4. Treinamento de Integração
3.2.2. 1.5. Treinamento POP e Regras de Ouro
3.2.3. 1.6. Ordem de Serviço por Função
3.2.4. 1.7. Treinamento In Loco por 15 dias
3.3. Saídas
3.3.1. 1.8. Avaliação de Desempenho
3.3.2. 1.9. Registro de Entrega do Livreto Procedimentos SSO
3.3.3. 1.10. Criação de Formulários para Avaliações e Registro (Lista de Presença em Treinamentos).
4. 24. Bloqueio e Etiquetamento
4.1. Entradas
4.1.1. 24.1. Procedimento de bloqueio e Etiquetamento
4.2. Ferramentas
4.2.1. 24.2. Treinamento sobre Bloqueio e Etiquetamento
4.2.2. 24.3. Etiquetas de Sinalização
4.2.3. 24.4. Cadeados de Bloqueio
4.2.4. 24.5. Multibloqueador de Valvulas e Chaves
4.2.5. 24.6. Ficha de Controle de Bloqueios Físicos e Etiquetas
4.3. Saídas
4.3.1. 24.7. Lista de Presença em Treinamento
4.3.2. 24.8. Termo de Responsabilidade de Condulta em Atendimento ao Procedimento Nº24
5. 15. Inspeções Planejadas
5.1. Entradas
5.1.1. 15.1. Guia para Realização das Inspeções de Partes Críticas
5.2. Ferramentas
5.2.1. 15.2. Relação das Partes Críticas
5.2.2. 15.3. Formulário de Inspeção Planejada
5.2.3. 15.4. Check List de Maquinas e Equipamentos
5.2.4. 15.5. Check List de Inspeção de Segurança (CIPA e SSO).
5.2.5. 15.6. Cálculo IPS - Índice de Práticas Seguras
5.2.6. 15.7. Treinamento de Inspeção Planejada
5.3. Saídas
5.3.1. 15.8. Estatísticas das Inspeções
5.3.2. 15.9. Pontuação Cálculo IPS
5.3.3. 15.10. Lista de Presença em Treinamento Gerencial
6. 11. Sinalização de Segurança
6.1. Entradas
6.1.1. 11.1. Procedimento de Sinalização Interna
6.2. Ferramentas
6.2.1. 11.2. Criação e Padronização das Placas
6.2.2. 11.2. Sinalização Provisória
6.2.3. 11.3. Sinalização Vertical
6.2.4. 11.4. Sinalização Horizontal
6.2.5. 11.5. Sinalização Sonora
6.2.6. 11.6. Sinalização Luminosa
6.2.7. 11.7. Sinalização e Iluminação de Emergência
6.3. Saídas
6.3.1. 11.8. Procedimento de Solicitação e Confecção
7. 14. Investigação de acidentes
7.1. Entradas
7.1.1. 14.1. Análise de Acidentes, Quasse Acidentes, Não Conformidades, Comportamentos de Risco.
7.2. Ferramentas
7.2.1. 14.2. Relatório de Análise de Acidentes
7.2.2. 14.3. Avaliação da Análise Preliminar de Risco para Investigação
7.2.3. 14.4. Comunicação de Risco (Report)
7.2.4. 14.5. Análise de Risco (Árvore de Causas)
7.2.5. 14.6. Perícia com Relatório Fotográfico
7.3. Saídas
7.3.1. 14.7. Feedback das Ocorrências
7.3.2. 14.8. Plano de Ação
7.3.3. 14.9. Procedimentos de Embargo ou Interdição
7.3.4. 14.10. Relatório de Comportamento e Condições de Riscos
7.3.5. 14.11. Infrações e Penalidades
7.3.6. 14.12. Processo de Reciclagem Profissional
7.3.7. 14.13. Adequação Profissional (Medicina Ocupacional)
8. 18. Análise Preliminar de Risco - APR
8.1. Entradas
8.1.1. 18.1. Definir Atividades de Risco por Função
8.2. Ferramentas
8.2.1. 18.2. Elaboração da APR por função ou Atividade
8.2.2. 18.3. Treinamento sobre Aplicação da APR
8.2.3. 18.4. Atualização Contínua das Atividades e Riscos
8.3. Saídas
8.3.1. 18.5. Lista de Presença em Treinamento
9. 27. Atendimento à Fiscalização
9.1. Entradas
9.1.1. 27.1. Procedimento de Atendimento à Fiscalização
9.2. Ferramentas
9.2.1. 27.2. Acompanhamento de Perito Judicial
9.2.2. 27.3. Acompanhamento do Assistente Técnico
9.2.3. 27.4. Acesso à Documentações Técnicas
9.2.4. 27.5. Relatórios Fotográficos
9.2.5. 27.6. Entrevista com Colaboradores
9.3. Saídas
9.3.1. 27.7. Acompanhamento de atendimentos técnicos
10. 7. CIPA
10.1. Entradas
10.1.1. 7.1. Dimensionamento da CIPA
10.1.2. 7.2. Processos Eleitoral da CIPA
10.1.3. 7.3. Atas de Posse e Cosntituição da CIPA
10.2. Ferramentas
10.2.1. 7.4. Treinamento da CIPA
10.2.2. 7.5. Calendário Anual de Reuniões
10.2.3. 7.6. Plano de Ação CIPA
10.2.4. 7.7. Mapa de Riscos Ambientais
10.2.5. 7.8. Inspeções de Segurança Planejadas
10.2.6. 7.9. Procedimento de Embargo ou Interdição de Riscos Graves ou Eminentes
10.3. Saídas
10.3.1. 7.10. Atas de Reunião da CIPA
10.3.2. 7.11. Plano de Ação em Emergêncial
11. 9. Brigada de Incêndio e Emergências
11.1. Entradas
11.1.1. 9.1. Plano de Ação e Emergência
11.1.2. 9.2. Plano de Prevenção Contra Incêndios - PPCI
11.2. Ferramentas
11.2.1. 9.3. Mapeamento dos Equipamentos de Emergência
11.2.2. 9.4. Mapeamento dos Extintores de Princípios de Incêndio e Hidrantes.
11.2.3. 9.5. Treinamentos de Primeiros Socorros e Remoção de Vítimas
11.2.4. 9.6. Treinamento de Combate à Incêndio
11.2.5. 9.7. Treinamentos de Evacuação, Combate e Comunicação de Emergência
11.2.6. 9.8. Fluxo de Atendimento a Emergência
11.3. Saídas
11.3.1. 9.9. Ficha de Controle de Equipamentos, Recarga e Manutenção.
11.3.2. 9.10. Check List de Avaliação de Simulação de Emergência
11.3.3. 9.11. Lista de Presença em treinamentos e Simulações.
12. 19. EPI's e EPC's
12.1. Entradas
12.1.1. 19.1. Procedimento de EPI e EPC
12.2. Ferramentas
12.2.1. 19.2. Ficha de Controle de Entrega de EPI's
12.2.2. 19.3. Relação de EPI's x Função
12.2.3. 19.4. Relação de EPC x Atividade
12.2.4. 19.5. Modelo de Teste e Desempenho de EPI's e EPC's
12.2.5. 19.6. Plano de Monitoramento de CErtificados de Aprovação - CA
12.2.6. 19.7. Book de Equipamentos Santa Casa
12.2.7. 19.8. Auditoria em Amostragem de EPI's e EPC's
12.3. Saídas
12.3.1. 19.9. Ficha de Controle de EPIs
12.3.2. 19.10. Monitoramento de Troca de Equipamentos
13. 25. Permissão Para Trabalho de Risco
13.1. Entradas
13.1.1. 25.1. Procedimento Permissão para Trabalho de Risco
13.2. Ferramentas
13.2.1. 25.2. Trabalhos com Eletricidade
13.2.2. 25.3. Trabalhos em Espaço Confinados
13.2.3. 25.4. Trabalhos em Locais Elevados
13.2.4. 25.5. Monitoramento e Controle de PTR
13.3. Saídas
13.3.1. 25.6. Fechamento de PTR
13.3.2. 25.7. Arquivo Técnico
14. 6. PPR
14.1. Entradas
14.1.1. 6.1. Programa de Proteção Respiratória
14.2. Ferramentas
14.2.1. 6.2. Avaliação médica periódica do trato respiratório
14.2.2. 6.3. Ensaios e Vedações
14.2.3. 6.4. Treinamentos de Utilização de Mascaras e Respiradores
14.2.4. 6.5. Procedimento de Avaliação e aquisição de Respiradores
14.3. Saídas
14.3.1. 6.6. Auditoria nos Equipamentos de Proteção Respiratória
14.3.2. 6.7. Lista de Presença em Treinamento
15. 5. PCA
15.1. Entradas
15.1.1. 5.1. Programa de Gerenciamento e Conservação da Saúde Auditiva
15.2. Ferramentas
15.2.1. 5.2. Comparativo Audiométrico
15.2.2. 5.3. Análise da Qualidade e Eficácia dos Protetores Auriculares.
15.2.3. 5.4. Treinamento de Conservação Auditiva.
15.3. Saídas
15.3.1. 5.5. Plano de Ação Programa de Gerenciamento da Saúde Auditiva.
15.3.2. 5.6. Lista de Presença em Treinamento.
16. 4. LTCAT
16.1. Entradas
16.1.1. 4.1. Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
16.2. Ferramentas
16.2.1. 4.1. Avaliação dos Risco Quantitativos
16.2.2. 4.2. Avaliação das Atividades e Condições Insalubres
16.2.3. 4.3. Avaliação das Atividades e Condições Perigosas
16.2.4. 4.4. Laudo Técnico de Aposentadoria Especial
16.2.5. 4.5. Perfil Profissiografico Previdênciário - PPP
16.3. Saídas
16.3.1. 4.6. Atualização das medições e medidas de controle.
16.3.2. 4.7. Utilização de Equipamentos Calibrados e Certificados.
17. 8. Laudo Ergonômico
17.1. Entradas
17.1.1. 8.1. Laudo Ergonômico do Objetivo
17.1.2. 8.2. Laudo Ergonômico do Posto de Trabalho
17.1.3. 8.3. Laudo Ergonômico Funcional
17.2. Ferramentas
17.2.1. 8.4. Estudo Detalhado dos processos utilizados no desenvolvimento das atividades.
17.2.2. 8.5.Avaliação do Mobiliário e Equipamentos.
17.2.3. 8.6. Aferição e análise das condições ambientais dos locais de trabalho.
17.2.4. 8.7. Implantação de medidas de controle.
17.2.5. 8.8. Treinamentos e cursos sobre ergonomia.
17.2.6. 8.9. Avaliação quantitativa e qualitativa dos riscos.
17.2.7. 8.10. Avaliação Antropométrica
17.3. Saídas
17.3.1. 8.11. Lista de Presença em treinamentos
17.3.2. 8.12. Criação de Formulários para Avaliações e Registro.
17.3.3. 8.13. Recomendações técnicas para melhoria das condições de trabalho.
18. 22. Trabalho com Eletricidade
18.1. Entradas
18.1.1. 22.1. Procedimento com Trabalho em Eletricidade
18.2. Ferramentas
18.2.1. 22.2. Equipamento de Proteção Individual
18.2.2. 22.3. Equipamentos de Proteção Coletiva
18.2.3. 22.4. Ferramentas para Trabalho com Eletricidade
18.2.4. 22.5. Bloqueio e Etiquetamento de Fontes de Energia
18.2.5. 22.6. Processo de Autorização para Trabalhos em Eletricidade
18.2.6. 22.7. Curso NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
18.2.7. 22.8. Curso SEP - Segurança no Sistema Elétrico de Potência
18.2.8. 22.9. Procedimento de Resgate e Emergência
18.3. Saídas
18.3.1. 22.10. Lista de Presença em Treinamento
18.3.2. 22.11. Avaliação das Condições de Risco na Atividade
19. 21. Trabalho em Locais Elevados
19.1. Entradas
19.1.1. 21.1. Procedimento de Trabalhos em Locais Elevados
19.1.2. 21.2. Apto pela Saúde Ocupacional
19.2. Ferramentas
19.2.1. 21.3. APR - Para Trabalho em Altura
19.2.2. 21.4. Orientações Para Trabalhos em Telhados
19.2.3. 21.5. Procedimento de uso de Cadeiras Suspensa
19.2.4. 21.6. Procedimento para Trabalho com Escadas Manuais
19.2.5. 21.7. Orientação sobre o uso de Cabos de Aço e Cabos de Fibra Sintética (Corda 12mm)
19.2.6. 21.8. Orientação sobre o uso de Andaime Suspenso
19.2.7. 21.9. Procedimento de Pontos de ancoragem e Linhas de Vida Fixa e Provissórias
19.2.8. 21.10. Treinamento NR 35 - Trabalho em Altura
19.2.9. 21.11. Procedimento de Recusa à Tarefa para Condição de Riscos
19.2.10. 21.12. Check List dos Equipamentos de Segurança e Resgate
19.2.11. 21.13. Procedimento de Resgate e Emergência
19.3. Saídas
19.3.1. 21.14. Lista de Presença em Treinamento
20. 20. Trabalho em Espaços Confinados
20.1. Entradas
20.1.1. 20.1. Procedimento de Entrada em Espaço Confinado
20.1.2. 20.2. Apto pela Saúde Ocupacional
20.2. Ferramentas
20.2.1. 20.3. Teste Preliminares à Entrada em Espaço Confinado
20.2.2. 20.4. Ficha de Caracterização de Espaço Confinado
20.2.3. 20.5. Relação de Espaços Confinados na Planta
20.2.4. 20.6. Isolamento Físico em Espaço Confinado
20.2.5. 20.7. Formulário de Permissão de Entrada e Trabalho em Espaço Confinado
20.2.6. 20.8. Treinamento de Supervisor e Vigia em Espaço Confinado
20.2.7. 20.9. Treinamento de Trabalhadores em Espaço Confinado
20.2.8. 20.10. Realização de Exames Médicos para Trabalhos em Espaços Confinados
20.2.9. 20.11. Check List dos Equipamentos de Segurança e Resgate
20.2.10. 20.12. Procedimento de Resgate e Emergência
20.3. Saídas
20.3.1. 20.13. Lista de Presença em Treinamento
21. 26. Ações Educativas
21.1. Entradas
21.1.1. 26.1. Procedimento Ações Educativas
21.2. Ferramentas
21.2.1. 26.2. Seminários
21.2.2. 26.3. Palestras
21.2.3. 26.4. Treinamentos Gerênciais e Ocupacionais
21.3. Saídas
21.3.1. 26.5. Avaliação e Desempenho em Atendimento
22. 28. Infrações e Penalidades
22.1. Entradas
22.1.1. 28.1. Procedimento de Fiscalização e Penalidades
22.2. Ferramentas
22.2.1. 28.2. Matriz de Impactos e Consequências
22.2.2. 28.3. Medidas Administrativas
22.2.3. 28.4. Reintegração de Segurança
22.3. Saídas
22.3.1. Avaliação comportamental
23. 29. Indicadores de Segurança
23.1. Entradas
23.1.1. 29.1. Procedimento de Indicadores de Segurança
23.2. Ferramentas
23.2.1. 29.2. Taxa de Frequência de Acidentes
23.2.2. 29.3. Taxa de Gravidade de Acidentes
23.2.3. 29.4. Homens Hora Treinamentos
23.2.4. 29.5. FAP
23.2.5. 29.6. IPS - Índice de Práticas Seguras
23.2.6. 29.7. Atendimento Ambulatórial
23.2.7. 29.8. Dias Perdidos - Atestado Médicos (CID 10)
23.2.8. 29.9. Melhorias Realizadas
23.2.9. 29.10. Atividades SESMT
23.3. Saídas
23.3.1. 29.11. Reunião Organizacional
23.3.2. 29.12. Realizar plano de ação de melhoria contínua
24. 23. Vasos de Pressão
24.1. Entradas
24.1.1. 23.1. Procedimento para Vasos de Pressão
24.2. Ferramentas
24.2.1. 23.2. Prontuário
24.2.2. 23.3. Registro de Segurança
24.2.3. 23.4. Projeto de Instalação
24.2.4. 23.5. Projetos de Alteração ou Reparo, quando necessário
24.2.5. 23.6. Relatórios de Inspeção
24.2.6. 23.7. Treinamento de Unidades de Processo
24.2.7. 23.8. Lista de Controle dos Vassos de Pressão
24.3. Saídas
24.3.1. 23.9. Relatório de Estágio Prático na Operação de Vasos de Pressão
24.3.2. 23.10. Lista de Presença em Treinamento
25. 13. Comunicação de Acidentes
25.1. Entradas
25.1.1. 13.1. Procedimento de Comunicação de Acidentes
25.1.2. 13.2. Procedimento Comunicação de Segurança
25.2. Ferramentas
25.2.1. 13.3. Fluxo de Comunicação de Acidentes
25.2.2. 13.4. Formulário de Comunicação Inicial de Acidentes
25.2.3. 13.5. Mapa Estatístico da DRT
25.2.4. 13.6. Formulário de comunicação Externa
25.3. Saídas
25.3.1. 13.7. Estatísticas de Atendimentos
25.3.2. 13.8. Procedimento de Feedback com os Funcionários do Setor onde houver Acidentes
26. 17. Treinamentos em SSO
26.1. Entradas
26.1.1. 17.1. Realização de Treinamentos SSO
26.2. Ferramentas
26.2.1. 17.2. Treinamentos do sistema de Gestão SSO
26.2.2. 17.3. Plano Anual de Treinamentos SSO
26.2.3. 17.4. Mapeamento de Treinamentos por Função
26.2.4. 17.5. Criação de Todos os Treinamentos em EAD
26.3. Saídas
26.3.1. 17.6. Lista de Presença em Treinamento
26.3.2. 17.7. Pesquisa de Satisfação em Treinamento
26.3.3. 17.8. Cálculo de Homens Horas Treinamento
26.3.4. 17.9. Criação de Certificados e Registro
27. 12. Integração de Terceiros
27.1. Entradas
27.1.1. 12.1. Integração de Prestadores de Serviços
27.2. Ferramentas
27.2.1. 12.2. Calendário de Integração
27.2.2. 12.3. Relação dos Documentos Obrigatórios
27.2.3. 12.4. Relação de Certificações de Qualificação, Capacitação ou Habilitação Profissional.
27.2.4. 12.5. Integração para Terceiros
27.2.5. 12.6. Ordem de Serviço para Terceiros
27.2.6. 12.7. Infrações e Penalidades
27.2.7. 12.8. Embargo ou Interdição
27.3. Saídas
27.3.1. 12.9. Controle de Terceiros Integrados
27.3.2. 12.10. Processo de Reciclagem em Integração Semestral
28. 10. Produtos Químicos
28.1. Entradas
28.1.1. 10.1. Procedimento de Recebimento, Armazenamento e Movimentação de Produtos Químicos
28.2. Ferramentas
28.2.1. 10.2. Definição dos Produtos Químico Perigoso
28.2.2. 10.3. Ficha de Emergência
28.2.3. 10.4. Controle de Atendimentos FISPQ
28.2.4. 10.5. Monitoramento de Incompatibilidade Química (Diamante de Hommel).
28.2.5. 10.6. Medidas de Proteção Coletiva e Individual.
28.2.6. 10.7. Treinamento sobre Toxicologia Química.
28.3. Saídas
28.3.1. 10.8. Lista de Presença em Treinamentos
28.3.2. 10.9. Atualização do Controle de FISPQ
29. 16. Novos Projetos de Ampliação
29.1. Entradas
29.1.1. 16.1. Avaliação da necessidade de projeto
29.1.2. 16.2. Departamento Técnico de Engenharia
29.2. Ferramentas
29.2.1. 16.3. Pesquisa - quando apropriado
29.2.2. 16.4. Pré-Projeto - Obrigatório
29.2.3. 16.5. Projeto - Obrigatório
29.2.4. 16.6. HAZOP - quando apropriado
29.2.5. 16.7. Pré-Partida Projeto.
29.2.6. 16.8. Fiscalização e controle de obras
29.2.7. 16.9. Infrações e Penalidades
29.3. Saídas
29.3.1. 16.10. Medição de Obras
29.3.2. 16.11. Controle de Qualidade
29.3.3. 16.12. Perícia e Avaliação Técnica
30. 30. Auditoria de SSO
30.1. Entradas
30.1.1. Procedimento de Auditoria de Segurança e Saúde Ocupacional
30.2. Ferramentas
30.2.1. Auditoria de EPI's e EPC's
30.2.2. Auditoria Interna de SSO
30.2.3. Auditoria Regras de Ouro
30.2.4. Planejamento Anual de Auditorias
30.2.5. Avaliação de Auditorias
30.2.6. Check List de Avaliações
30.2.7. Auditoria Prestadores de Serviços
30.3. Saídas
30.3.1. Indicadores de Performance