1. Passos
1.1. Incluir Pedido de Compras (209 ou 220)
1.2. Liberar Pedidos de Compra (215), com o objetivo de desbloquear/liberar pedidos de compra
1.3. Processo de Manifestação NF-e (1095)
1.3.1. IMPORTANTE: Permite que o destinatário obtenha informações reduzidas sobre todas as notas emitidas para o seu CNPJ, em todo país, num determinado período, possibilitando também que este tenha condições de identificar o uso indevido de sua inscrição estadual por contribuintes emissores.
1.3.2. O emitente da NF-e tem obrigação de enviar o arquivo XML para o destinatário da mercadoria, conforme definido pela legislação vigente. O sistema só permitirá o download, pelo destinatário, de um percentual da média mensal do volume total de suas NF-e.
1.3.3. Faz uso de Certificado Digital da empresa
1.3.4. Consultar notas destinadas
1.3.5. Realizar Manifestação de NF-e
1.3.5.1. "Ciência da Emissão", "Confirmação da Operação", "Registro de Operação Não Realizada", e "Desconhecimento da Operação".
1.3.6. Download do XML, na SEFAZ
1.3.6.1. Após "Ciência da Operação" ou "Confirmação da Operação"
1.3.6.2. NF-e's canceladas, denegadas ou que já foram tratadas, não será possível realizar o download
1.3.7. Emitir relatórios auxiliares
1.3.8. Exportar XML, para salvar em local apropriado
1.3.9. Consultar LOGs
1.4. Acessar rotina 1301 e clicar no botão importação
1.4.1. Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota Fiscal Eletrônica, e, clique em Avançar
1.4.2. Preencher os filtros Filial e Tipo de Entrada e Pesquisar
1.4.3. Se Pedido de Compra estiver em unidade master (Pai), marque a opção Nota Fiscal na Unidade Master
1.4.4. Clique no botão (...), no campo Arquivo em Pasta, para localizar o devido arquivo XML, e, selecione-o
1.4.5. Acione o botão Carregar arquivo. A seguir serão carregados e preenchidos os dados referentes ao cabeçalho da NF-e. Clique em Validar.
1.4.6. Será aberta a tela Geração de Nota Fiscal. Clique em Gerar.
1.4.7. Confirme a importação do XML da NF-e, e, clique em OK. Será exibida a mensagem: Concluída com sucesso.
1.4.8. Após a liberação na 1309, acesse a 1301 e clique em Abrir Pré-entrada, na tela inicial. Selecione a entrada e clique em Carregar. A seguir deverá
1.5. Para vincular o Pedido à Importação do XML, acesse a 1309 - Analisar Pré-Entrada
1.5.1. Preencha as informações referentes à importação do XML realizada na 1301 e clique em Pesquisar
1.5.2. Na coluna principal Notas Fiscais, serão preenchidas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas
1.5.3. Selecione a importação desejada e clique em Vincular Pedido
1.5.4. Selecione o pedido de compras realizado para a nota que teve o XML importado. Clique no botão Confirmar
1.5.5. Liberar Política Comercial
1.5.6. Liberar Tributação
2. Pré-requisitos
2.1. Atualizar telas do Winthor
2.1.1. 132, 203, 209, 215, 220, 253, 500, 530, 560, 1095, 1301, 1309
2.2. Permitir Acesso a Rotina (530)
2.2.1. 132, 203, 209, 215, 220, 253, 500, 530, 560, 1095, 1301, 1309
2.2.2. 1309 - Analisar Pré-entrada
2.2.2.1. 6 - Permitir liberar política comercial da pré-entrada
2.2.2.2. 7 - Permitir liberar tributação da pré-entrada
2.2.2.3. Permissão de liberação de pré-entrada com divergência
2.3. Parâmetros da Presidência (132)
2.3.1. Configurar o percentual de tolerância para liberação do pedido de compras
2.3.1.1. 2328 - Percentual de tolerância da quantidade pedida, informe o percentual de tolerância. 1886 - Utiliza liberação do pedido de compras, marque Sim. 2627 - Valor máximo para liberação dos pedidos de compras. 2628 - Liberar pedido de compras bonificada automaticamente na rotina 215, marque Sim. 2299 - Liberar pedidos de compra sem divergência, marque Sim.
2.3.1.2. Percentual máximo e mínimo pedido de compra X Entrada
2.3.2. 3039 - Configurar Política Comercial e tributação da pré-entrada, separadamente (SIM/NÃO)
2.3.3. PARAMETRIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE CONVERSÃO DE ESTOQUE
2.3.3.1. 1203 - Atualizar qt. est. na conv. entre embalagem; 1017 - Usar conversão de estoque entre embalagens; 1896 - Sempre atualizar quant. de estoque na conversão entre embalagem. Este parâmetro indica se haverá atualização do estoque contábil e, caso não exista, não haverá conversão de estoque.
2.4. Revisar cadastro de produto (203)
2.4.1. Cadastre o produto filho (Embalagem vendida)
2.4.1.1. Ao cadastrar um produto filho, será necessário informar no campo Cód. Prod. Master, o código do produto pai cadastrado anteriormente.
2.4.1.2. GTIN Unidade de Venda (8, 12, 13, 14)
2.4.2. No produto master (pai), de Compra e de Venda, que representa a caixa, contém a quantidade do produto filho.
2.4.2.1. GTIN Unidade Master (8, 12, 13, 14)
2.4.3. Código de fábrica (203/253)
2.4.3.1. Deve ser igual ao do XML, sem espaços. Se houver zeros antes da numeração, isso deve estar no cadastro do código de fábrica
2.5. Pedido de Compra (220/209)
2.5.1. CNPJ do cadastro do Fornecedor deve ser igual ao que está no XML
2.5.2. Tipo de Entrada deve ser informado
2.5.3. Pode utilizar Produto Master
2.5.4. O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo do XML
2.6. Atualizar Procedures (500)
2.6.1. Aba Acessórios, sub-aba Procedures: - Conv. Prod. Autosserviço; - Proc. de Montagem de KIT/Cesta Básica.
2.7. Atualizar Banco de Dados (560)
2.7.1. Ver página 2 do documento Manifestação do Destinatário.
2.8. Fornecedor enviar XML e executarmos a rotina Manifestação do Destinatário (1095)
2.8.1. O emitente da NF-e tem obrigação de enviar o arquivo XML para o destinatário da mercadoria, conforme definido pela legislação vigente. O sistema só permitirá o download, pelo destinatário, de um percentual da média mensal do volume total de suas NF-e.
2.8.2. Adicionar pessoa autorizada a baixar XML
2.8.3. Armazenar XML dos fornecedores em Servidor
2.8.3.1. Compartilhar pasta para usuários
2.8.3.2. Permissão apenas de leitura na pasta
2.9. Receber Mercadoria (1301)
2.9.1. Tipo de Entrada da importação deve ser igual ao do pedido de compras, e, a Unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria.