GESTÃO DE CONTRATOS e INSTRUÇÃO DE PROCESSOS por empregado

Processos referentes à instrução e gestão de contratos

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1. GESTÃO DE CONTRATOS E INSTRUÇÃO DE PROC. POR EMPREGADO

1.1. MÁRIO

1.1.1. PRORROGAÇÃO

1.1.2. PENALIDADES

1.1.3. INSTRUÇÃO

1.2. RAFAEL

1.2.1. GERAÇÃO DE CONTRATOS

1.2.1.1. CTR 01/2018 - Minutando PGE 21/2017 - CEE TAGUATINDA - NUP 1745/2016

1.2.1.1.1. encaminhei dia 15/01 solicitação de cadastro

1.2.1.1.2. NUP 518/2018

1.2.1.1.3. CTR 01/2018

1.2.1.1.4. verificar se os anexo da certo por meio de LINKS

1.2.1.1.5. SOLICITAR DECLARAÇÃO DE ME/EPP

1.2.1.1.6. [email protected]

1.2.1.1.7. TELEFONE

1.2.1.1.8. CNPJ

1.2.1.1.9. CND ESTÁ VENCIDA

1.2.1.1.10. convocada dia 01/02/2018 para assinatura

1.2.1.1.11. ELABORADO

1.2.1.1.12. 2.1.4.2.1 Efetivar a convocação dentro do período de validade da proposta, consideradas as prorrogações de validade concedidas e formalizadas por meio de instrumento de correspondência, mediante recibo. NOTA: O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelos Correios.

1.3. WALDECI

1.3.1. PRORROGAÇÃO

1.3.2. INSTRUÇÃO

1.3.2.1. NUP 53161.001719/2017-38 - MANUT CORRETIVA INSTALAÇÕES ELETRICAS

1.3.2.1.1. ESTRUTURA

1.3.2.2. MT - NUP 1051/2017 - AQUISIÇÃO DE NOBREAKS

1.3.2.2.1. Despachado dia 24/01

1.3.2.2.2. Verificar Termo de conferência

1.3.2.3. 610/2017-BSB - TELEFONIA-MS

1.3.2.3.1. ANÁLISE

1.3.2.3.2. MEMO. MARIO

1.3.3. AF DE ATA

1.3.3.1. BSB - NUP 53123.000334/2018-91 - ATA 02/2017

1.3.3.1.1. ATA 02/2017

1.3.3.2. BSB - NUP 53161.000934/2018-01 - ATA 01/2017

1.3.3.2.1. ATA 01/2017

1.3.3.3. BSB - NUP 53161.000939/2018-25 - ATA 02/2017

1.3.4. DL

1.3.4.1. BSB - NUP 53161.000844/2017-21 - AQ. DE RAMPAS

1.4. PAULA

1.4.1. PENDENTE SEGC

1.4.1.1. REAJUSTE

1.4.1.1.1. DD PLUS

1.4.1.1.2. GELSON

1.4.1.2. PRORROGAÇÃO

1.4.1.2.1. CAESB

1.4.1.2.2. CTR 87/2013 - KIKA

1.4.1.2.3. CTR 99/2013. VIAGENS BRASIL

1.4.1.2.4. CTR 2/2014. SEMPRE ALERTA

1.4.1.3. PENALIDADE

1.4.1.3.1. CTR 17/2015 - JPS - MONITORAMENTO

1.4.2. PENALIDADE

1.4.2.1. BSB - NUP 805/2014 - CTR 51/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO VISUAL - DDPLUS

1.4.2.1.1. Despachado dia 24/01/2018

1.4.2.1.2. CONFERIR CARTA DE PENALIDADE

1.4.3. PRORROGAÇÃO

1.4.4. INSTRUÇÃO

1.4.4.1. NUP 1148/2017 - GERENCIAMENTO INFOR. GO

1.4.4.1.1. Verificar memo

1.4.4.1.2. Minha análise

1.4.4.1.3. devolvido dia 16/01

1.4.4.1.4. TERMO DE CONFERÊNCIA

1.4.4.2. BSB NUP 53161.000930/2017-33 COLETA SELETIVA

1.4.4.2.1. Despachei dia 01/02/2018

1.4.4.3. TO NUP 53197.000003/2018-97 AQ. MOBILIÁRIO ERGONÔMICO

1.4.4.3.1. depachado dia 02/02/2018

1.4.4.4. TO 53197.000018/2018-55 TELEFONIA

1.4.4.4.1. despachado dia 05/02/2018

1.5. BRUNO

1.5.1. NUP 1633/2016 - DF TRANS

1.5.1.1. PROCESSO RETORNOU DA JURÍDICA DIA 19/11

1.5.1.2. APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO

1.5.1.2.1. EMBASAMENTO

1.5.1.2.2. TIRAR CERTIDÕES

1.5.1.2.3. 3 DIAS PARA RATIFICAR

1.5.1.2.4. PUBLICAR A INEX

1.5.1.2.5. incluir MANLIC e MEMO 267

1.5.1.2.6. encaminhei e-mail dia 05/02 para cadastro do Sr. Leo Carlos

1.5.1.3. ASSINATURA DO CONTRATO

1.5.1.4. DADOS DFTRANS

1.5.1.4.1. RENATA

1.5.1.4.2. CNPJ 05.764.629/0001-21

1.5.1.5. enviado para consulta dia 06/02/2018

1.5.1.6. encaminhei email cobrando no dia 08-02

1.5.2. NUP 2733/2017 - AF 42/2017 - PEDIDO DA ATA 13/2017

1.5.2.1. Tirar publicação site correios

1.5.2.2. assina check list

1.5.2.3. enviado

1.5.3. AS 41/2017 da Ata 02/2017 - personalizados NUP 2579/2017

1.5.3.1. Incluir a confirmação de recebimento SRO

1.5.3.2. Tirar publicação site correios

1.5.4. NUP 1255/2017 - AF 36/2017 - DLE 17000003 - AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES

1.5.4.1. SOLICITAR NOVA PORTARIA COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/12/2017

1.5.4.2. Tirar publicação do site dos Correios

1.6. PARA DESPACHAR

1.6.1. INSTRUÇÃO

1.6.2. PRORROGAÇÃO

1.6.3. Gerar AF

1.6.4. GESTÃO

1.6.4.1. JANEIRO - 2019

1.6.4.1.1. 53191.000142/2018-71

1.6.4.1.2. 53191.000143/2018-15

1.6.4.1.3. 53191.000139/2018-57

1.6.4.1.4. 53116.001243/2014-38

1.6.4.1.5. 53116.001243/2014-38

1.6.4.2. ABRIL - 2018

1.6.4.2.1. 53116.001166/2017-69

1.6.4.2.2. 53116.001093/2016-24

1.6.4.2.3. 53116.002180/2013-56

1.6.4.2.4. 53116.001093/2016-24

1.6.4.3. MAIO - 2018

1.6.4.3.1. 53191.000780/2017-19

1.6.4.4. AGOSTO - 2018

1.6.4.4.1. 53116.000695/2015-83

1.6.5. DL / INEX

1.6.5.1. BSB - NUP 53110.001174/2017-65 - TAGUATUR

1.6.5.1.1. Está com Aline Pereira

1.6.6. ENCERRAMENTO

1.6.6.1. 53197.000182/2018-62

1.6.6.2. 53197.000162/2018-91

1.7. DEVOLVIDOS / PENDENTES / JURÍDICA / PESQUISA

1.7.1. MARIO

1.7.1.1. PENALIDADES

1.7.1.1.1. 2671/2017-BSB - RCTEC - GEREN - MÁRIO

1.7.1.2. PRORROGAÇÃO

1.7.1.3. INSTRUÇÃO

1.7.1.3.1. MT 53143.000070/2018-37 - AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL

1.7.1.3.2. 1796/2017-BSB - AQUISIÇÃO DE PNEUS

1.7.1.3.3. 391/2016-MS - PREST. SERV. MANUT CORRET. E PREV. EMPILHADEIRAS

1.7.1.3.4. NUP 339/2017 - AQ. DE PNEUS - TOCANTINS

1.7.2. PAULA

1.7.2.1. INSTRUÇÃO

1.7.2.1.1. BSB - NUP 53161.001053/2017-18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA DE EMPILHADEIRAS COM OPERADOR

1.7.3. DEJUR

1.7.3.1. NUP 241/2015-BSB - CTR 20/2015 - SDW - 04/03/2018

1.7.3.1.1. vigência até 04/03/2018

1.7.3.1.2. p/ assinatura

1.7.3.1.3. fazer memorando e incluir aline no TA

1.7.3.1.4. Relatório. Ass. Valdete

1.7.3.1.5. Enviado DEJUR dia 26/01/2018

1.7.3.1.6. memo 35-2018

1.7.3.1.7. reencaminhado dia 05-02

1.7.4. PESQUISA

1.7.4.1. W

1.7.4.1.1. BSB - NUP 130/2018 - ELABORAÇÃO DE LAUDOS

1.7.4.2. P

1.7.4.2.1. BSB - NUP 1970/2017 - GERENCIAMENTO INFOR. - PRORROGAÇÃO POR 30 MESES

1.7.5. verificar memorando

1.8. VALDETE DESPACHOU

1.8.1. INSTRUÇÃO DE PROCESSOS PENDENTES

1.8.2. GESTÃO

1.8.2.1. PENALIDADES

1.8.2.2. PRORROGAÇÃO

1.8.2.3. GESTÃO

1.8.2.3.1. BSB - 61

1.8.2.3.2. TO - 63

1.8.2.3.3. GO - 64

1.8.2.3.4. MT - 65

1.8.2.3.5. MS - 67

1.9. INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1.9.1. Salvei os passo a passo de prorrogação e ta que o mário mandou

1.9.2. Valdete encaminhou planilhas de controle. Salvei em controle de processos.

1.10. Sandra mandou e-mail para Geope cobrando os NUPS para prorrogação

1.10.1. GEREN

1.10.1.1. CTR 35/2015 - PR1 - 10/04/2018

1.10.2. GEOPE

1.10.2.1. CTR 6/2017 - ANA PAULA - 07/04/2018

1.10.3. CIPS

1.10.3.1. CTR 33/2015 - SANEAGO - 06/04/2018

1.10.3.2. CTR 9/2016 - TECNOLTA - 02/04/2018

1.10.3.3. CTR 12/2017 - CEB - 27/04/2018

1.11. DOCUMENTOS MODELO

1.11.1. CHECK LIST

1.11.1.1. INSTRUÇÃO DE PROCESSOS

1.11.1.1.1. 0363387

1.11.1.1.2. COM PESQUISA 0414409

1.11.1.1.3. SEM PESQUISA 0415282

1.11.1.2. ALTERAÇÃO

1.11.1.2.1. PRORROGAÇÃO

1.11.1.2.2. PENALIDADE

1.11.2. CIA

1.11.2.1. GO

1.11.2.1.1. 16

1.11.2.2. MT SUL

1.11.2.2.1. 22

1.11.2.3. MT

1.11.2.3.1. 24

1.11.2.4. TO

1.11.2.4.1. 75

1.12. DÚVIDAS REQUISITANTE

1.12.1. NUP 1148/2017

1.12.1.1. ITEM 1.1 DO TSC

1.12.1.1.1. VERIFICAR SE NÃO SE APLICA

1.13. ESTUDOS - MELHORIAS SOBRE O FLUXO

1.13.1. SEPARAR POR EMPREGADO

1.13.1.1. INSTRUÇÃO

1.13.1.1.1. REGISTRAR PROCESSO NO MAPA

1.13.1.1.2. INCLUIR CHECK LIST

1.13.1.1.3. DESPACHAR

1.13.1.2. GESTÃO

1.13.1.2.1. ALTERAÇÃO

1.13.1.2.2. PRORROGAÇÃO

1.13.1.2.3. APOSTILAMENTO

1.13.1.2.4. REEQUILIBRIO

1.13.1.2.5. REAJUST

2. RAFAEL

2.1. Fazer frequencia de janeiro

3. NUP 347/2017 - AQUISIÇÃO DE PNEUS

3.1. LOTE 15

3.1.1. FRACASSADO

3.1.1.1. O QUE É FEITO?

3.2. LOTE 21

3.2.1. FRACASSADO

3.2.1.1. O QUE É FEITO?

3.3. PENDÊNCIAS

3.3.1. Incluir na data de assinatura

3.3.1.1. Datas

3.3.1.1.1. Cáput

3.3.1.1.2. Parte da assinatura

3.3.1.1.3. Vigência

3.3.1.2. Verificar data da prop.

3.3.2. precisa incluir contrato social e doc. id. em cada processo?

3.3.2.1. referência ao NUP de contratação

3.3.2.2. ou incluir?

3.3.3. Retiro a data na parte da assinatura?

3.3.3.1. retirado

3.4. PNEUCAR

3.4.1. LOTE 01

3.4.1.1. ATA 27/2017

3.4.1.2. NUP 2802/2017

3.4.1.3. Solicitar documentação original

3.4.1.3.1. solicitado dia 09/01

3.4.2. LOTE 02

3.4.2.1. NUP 2803/2017

3.4.2.1.1. ATA 28/2017

3.4.2.2. Solicitar documentação original

3.4.2.2.1. solicitado dia 09/01

3.4.3. Informações Gerais

3.4.3.1. Dados da empresa

3.4.3.1.1. 85- 3055.0233

3.4.3.1.2. [email protected]

3.4.3.1.3. NUP

3.4.3.2. ANTES DA ASSINATURA

3.4.3.2.1. INCLUIR DATA DE ASSINATURA

3.4.3.2.2. EXCLUIR DATA NA ASSINATURA

3.4.3.2.3. INCLUIR VIGÊNCIA

3.4.3.2.4. CONFERIR O LOTE

3.4.3.2.5. OLHAR NOVAMENTE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.4.3.2.6. OLHAR NOVAMENTE OS VALORES. DESENCARGO

3.4.3.2.7. RETIRAR AS CERTIDÕES E

3.4.3.3. APOS A ASSINATURA

3.4.3.3.1. SOLICITAR PORTARIAS AOS FISCAIS

3.4.3.3.2. PUBLICAÇÃO

3.4.4. Waldeci em andamento

3.4.5. CHEFE

3.4.5.1. CONFERIR PUBLICAÇÃO

3.5. M & A MOTO PEÇAS

3.5.1. LOTE 03

3.5.1.1. ATA 29/2017

3.5.1.2. NUP 2823/2017

3.5.1.3. [email protected]

3.5.1.3.1. SEI - Protocolo Eletrônico

3.5.1.3.2. [email protected]

3.5.1.3.3. [email protected]

3.5.1.3.4. [email protected]

3.5.1.4. 31-2533-3100

3.5.1.4.1. ligar 15:30

3.5.1.5. cadastro solicitado dia 11/01/2018 15h13

3.5.1.5.1. está com o departamento financeiro - Joseane - 15/01/2018 - 11h53

3.5.1.5.2. Alessandra - 15/01/2018 - já fez o cadastro. irá encaminhar o protocolo.

3.5.1.6. CNPJ

3.5.1.6.1. 04.175.077/0001-53

3.5.1.7. 31-3385-2630

3.5.1.7.1. Maria do Rosário

3.5.1.7.2. Bárbara

3.5.2. LOTE 04

3.5.2.1. ATA 30/2017

3.5.2.2. NUP 2824/2017

3.5.3. LOTE 08

3.5.3.1. ATA 31/2017

3.5.3.1.1. disponibilizar para assinatura

3.5.3.2. NUP 2825/2017

3.5.4. LOTE 11

3.5.4.1. ATA 32/2017

3.5.4.1.1. DISPONIBILIZAR PARA ASSINATURA

3.5.4.2. NUP 2826/2017

3.5.5. LOTE 12

3.5.5.1. ATA 33/2017

3.5.5.2. NUP 2828/2017

3.5.6. LOTE 13

3.5.6.1. ATA 34/2017

3.5.6.1.1. 0337123

3.5.6.2. NUP 2829/2017

3.5.7. LOTE 14

3.5.7.1. ATA 35/2017

3.5.7.1.1. 0337489

3.5.7.2. NUP 2830/2017

3.5.8. LOTE 18

3.5.8.1. ATA 36/2017

3.5.8.2. NUP 2832/2017

3.5.9. LOTE 19

3.5.9.1. ATA 37/2017

3.5.9.2. NUP 2833/2017

3.5.10. LOTE 22

3.5.10.1. ATA 38/2017

3.5.10.2. NUP 2834/2017

3.5.11. LOTE 25

3.5.11.1. ATA 39/2017

3.5.11.2. NUP 2835/2017

3.5.12. GERAL

3.5.12.1. ANTES DA ASSINATURA

3.5.12.1.1. INCLUIR DATA DE ASSINATURA

3.5.12.1.2. EXCLUIR DATA NA ASSINATURA

3.5.12.1.3. INCLUIR VIGÊNCIA

3.5.12.1.4. CONFERIR O LOTE

3.5.12.1.5. OLHAR NOVAMENTE O OBJETO DA CONTRATAÇÃO

3.5.12.1.6. OLHAR NOVAMENTE OS VALORES. DESENCARGO

3.5.12.1.7. RETIRAR AS CERTIDÕES E

3.5.12.2. APOS A ASSINATURA

3.5.12.2.1. SOLICITAR PORTARIAS AOS FISCAIS

3.5.12.2.2. ASSINAR NO ERP

3.5.12.2.3. PUBLICAÇÃO

3.5.13. CHEFE

3.5.13.1. CONFERIR PUBLICAÇÃO

3.6. LUKAUTO COMÉRCIO

3.6.1. LOTE 05

3.6.1.1. NUP 2836/2017

3.6.1.2. ATA 40/2017

3.6.1.2.1. datado de 12/01/2018

3.6.1.2.2. vigência dia 15/01/2018 - 15/01/2019

3.6.1.2.3. arquivo disponibilizado

3.6.1.2.4. ptr solicitada dia 12/01

3.6.1.3. check list

3.6.1.3.1. assinar no ERP

3.6.1.3.2. envio para o fornecedor

3.6.1.3.3. envio para o GO

3.6.2. LOTE 07

3.6.2.1. ATA 41/2017

3.6.2.2. NUP 2837/2017

3.6.2.3. check list

3.6.2.3.1. assinar no ERP

3.6.2.3.2. envio para o fornecedor

3.6.2.3.3. envio para o GO

3.6.3. LOTE 17

3.6.3.1. ATA 43/2017

3.6.3.1.1. data 12/01/2018

3.6.3.1.2. vigência 15/01/2018 até 15/01/2019

3.6.3.1.3. deletar o 0339581

3.6.3.1.4. ptr solic dia 12/01

3.6.3.2. NUP 2838/2017

3.6.4. LOTE 23

3.6.4.1. ATA 42/2017

3.6.4.1.1. data 12/01/2018

3.6.4.1.2. vigência 15/01/2018 até 15/01/2019

3.6.4.1.3. ptr solicitada dia 12/01

3.6.4.2. NUP 2839/2017

3.6.4.3. deletar o 0339705

3.6.5. LOTE 24

3.6.5.1. ATA 44/2017

3.6.5.1.1. data 12/01/2018

3.6.5.1.2. vigência 15/01/2018 até 15/01/2019

3.6.5.2. NUP 2840/2017

3.6.5.3. deletar o 0339921

3.6.5.4. encaminhou portaria com vigência errada. dia 17-01

3.6.5.4.1. chegou correta dia 18/01/2018

3.6.6. DADOS DA EMPRESA

3.6.6.1. [email protected]

3.7. CPA COMERCIAL

3.7.1. LOTE 06

3.7.1.1. ATA 45/2017

3.7.1.1.1. ser assinada hoje

3.7.1.2. NUP 2841/2017

3.7.2. dados da empresa

3.7.2.1. 11 - 3224-5249

3.7.2.1.1. 11-3224.5247

3.7.2.2. e-mail [email protected]

3.7.2.3. cobrei paulo dia 15/01 sobre o cadastro no site

3.7.2.4. 19-01 - Falei com Paulo. Está providenciando Ainda não protocolou.

3.7.2.5. 23-01 - PAULO DISSE QUE JÁ TEM CADASTRO. FLAVIO ONIL

3.7.3. CHEFE

3.7.3.1. CONFERIR ALTERAÇÕES

3.7.3.2. ENCAMINHAR PARA ASSINATURA

3.7.3.3. SOLICITAR PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA PROPOSTA

3.7.3.3.1. 25/01/2018 - encaminhei e-mail solicitando prorrogação da validade da proposta

3.8. PNEUS PERIMETRAL

3.8.1. LOTE 09

3.8.1.1. ATA 46/2017

3.8.1.2. NUP 2843/2017

3.8.1.3. check list

3.8.1.3.1. assinado

3.8.1.3.2. solicitação de portaria

3.8.1.3.3. publicação no DOU

3.8.1.3.4. envio para o fornecedor

3.8.1.3.5. envio para o GO

3.8.1.3.6. observações

3.8.2. LOTE 10

3.8.2.1. ATA 47/2017

3.8.2.2. NUP 2844/2017

3.8.2.3. check list

3.8.2.3.1. assinado

3.8.2.3.2. solicitação de portaria

3.8.2.3.3. publicação no DOU

3.8.2.3.4. envio para o fornecedor

3.8.2.3.5. envio para o GO

3.8.2.3.6. observações

3.8.3. telefone

3.8.3.1. 62-99688-2005

3.8.3.1.1. 16-01 - chamou e ninguem atendeu

3.8.3.2. 62-99686-3862

3.8.3.2.1. 16-01 - Falei com lucas e está providenciando

3.8.3.2.2. 19/01 - Falei com Bruno. Disse que lucas vai retornar hoje

3.8.3.2.3. 19/01 - Lucas disse que Waner (representante) chega hoje. Segunda feira cadastro deve estar pronto

3.8.3.2.4. 22/01 - lucas ligou

3.9. JAPURÁ

3.9.1. LOTE 16

3.9.1.1. ATA 48/2017

3.9.1.2. NUP 2845/2017

3.9.1.3. check list

3.9.1.3.1. assinado

3.9.1.3.2. solicitação de portaria

3.9.1.3.3. publicação no DOU

3.9.1.3.4. envio para o fornecedor

3.9.1.3.5. envio para o GO

3.9.2. LOTE 20

3.9.2.1. ATA 49/2017

3.9.2.2. NUP 2846/2017

3.9.2.3. check list

3.9.2.3.1. assinado

3.9.2.3.2. solicitação de portaria

3.9.2.3.3. publicação no DOU

3.9.2.3.4. envio para o fornecedor

3.9.2.3.5. envio para o GO

3.9.3. telefone

3.9.3.1. 92-3642-1313

3.9.3.1.1. 16-01 - congestionado

3.9.3.1.2. 16/01 - Tatiane. - ela transferiu mas ninguem atendeu

3.9.3.1.3. 18/01 - ligação estava ruim

3.9.3.1.4. 19/01- FALEI COM JUCELIA

3.9.3.1.5. 19/01 - MARCIA. ME PASSOU O TELEFONE CEL CORRETO

3.9.3.2. 92-3642-7191

3.9.3.2.1. 18/01 - Chaves -

3.9.3.3. 92 - 98137-0103. 98431.0101

3.9.3.3.1. 19/01/2018 -

3.9.3.3.2. 22-01:

3.9.3.4. 92 - 981378110

3.9.3.4.1. Marcus

3.9.3.5. 92 - 98137-8108

3.9.3.5.1. SIMONE

3.10. Geral

3.10.1. cadastro

3.10.1.1. ligar para as que estão se cadastrando para verificar status

3.10.1.2. ou verificar no SEI se o e-mail já está cadastrado

4. CONTATOS

4.1. SEI

4.1.1. CAIXA

4.1.1.1. SUPORTE SEI

4.1.2. CS/VIPAD/DEINP/GFAC

4.1.2.1. DÉBORA VANESSA DOS SANTOS

4.1.2.1.1. 7243

4.1.2.2. CHARLESTON

4.1.2.2.1. TALVEZ SUBSTITUA

4.1.3. CS/VITEC/DEREL/GRCO

4.1.3.1. UELINTON

4.1.3.1.1. 9548

4.2. DEJUR

4.2.1. GCOR

4.2.1.1. RENATA VIEIRA

4.2.1.1.1. 6067

4.2.1.2. FLAVIO LELES

4.2.1.2.1. 7074

4.3. GGER

4.4. ESTRUTURA

4.5. COAD

4.5.1. TO

4.5.1.1. GERENTE

4.5.1.1.1. KLEBER RODOVALHO DE SOUZA

5. PENDÊNCIAS ANTES DO NOVO FLUXO

5.1. PREVISÕES

5.1.1. COLETA SELETIVA

5.1.1.1. Instrução do processo

5.1.1.2. Separar todos os documentos para análise do processo

5.1.1.3. Valdete assinar

5.1.2. GEREN

5.1.2.1. DL

5.1.2.1.1. COMUNICAÇÃO VISUAL

5.1.3. GEOPE

5.1.3.1. DL

5.1.3.1.1. RACK MÓVEL. DEVOLVIDO DIA 25-10

5.1.3.2. PESQUISA DE PREÇO. LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA

5.1.3.2.1. Devolvido dia 24/10

5.1.4. GSEMP

5.1.4.1. DL

5.1.4.1.1. AQ. CONTROLE DE ACESSO. SORTEADORES

5.1.4.1.2. AQ. PORTAL DETECTOR DE METAIS

5.1.4.1.3. AQ. FECHADURA DE RETARDO

5.1.4.1.4. AQ. GPS

5.1.4.1.5. AQ. ISCAS

5.1.5. CIPS

5.1.5.1. DEVOLVIDO DIA 13-11

5.1.6. GEOPE

5.1.6.1. ANALISAR

5.1.6.1.1. BATERIAS

5.1.7. CIPS

5.1.7.1. 4 PROCESSOS DA CEB

5.1.8. INEX - TAGUATUR

5.1.8.1. Devolvido DEJUR 20/11 - restituido a GPES

5.1.9. ATA 10/2017

5.2. Bruno

5.2.1. Aguardando publicação site correios

5.2.2. INEX

5.2.2.1. INEX 01/2017 - DFTRANS - NUP 1633/2016

5.2.2.1.1. NUP 1633/2016-20

5.2.2.1.2. Sol. de ajustes DEJUR

5.2.2.1.3. encaminhado jurídica na sexta 29-12

5.2.3. AF 36/2017 - NUP 1255/2017 - Aq. de purificador - DL

5.2.3.1. Aguardando aprovação da demanda para 2018 - verificar parte de orçamento

5.2.4. PESQUISA DE MERCADO - suporte técnico

5.2.4.1. SUPORTE TÉCNICO

5.2.4.1.1. conferir as propostas e planilhas recebidas - 3 empresas

5.2.5. Para assinatura

5.2.5.1. NUP 2615/2017- AS 40/2017 - ATA 22/2017 - CILINDRO - ENCAMINHAR ATÉ 21/12/2017

5.2.5.1.1. Incluir a confirmação de recebimento SRO

5.2.5.1.2. Assinatura - 0284863

5.2.5.2. PGE 16-2017 - LTU FNDE

5.2.5.2.1. LOTE 1

5.2.5.2.2. LOTE 2 - NUP 2000/2017

5.2.5.2.3. LOTE 3 - NUP 2002

5.2.5.2.4. DELETAR NUP 2018/2017 - CTR 22

5.2.5.3. AF 27/2017 da ATA 26/2017 - BEBEDOURO - NUP 1508/2017

5.2.5.3.1. finalizar

5.2.5.3.2. não consta declaração do simples

5.2.5.3.3. falta portaria

5.2.5.3.4. Incluir AF 27/2017 no G.A. - NUP 1509/2017

5.2.6. FINALIZADOS

5.2.6.1. CTR 32/2017 - PGE 20/2017 - LIMPEZA - NUP 2416/2017

5.2.6.1.1. assinar DOC 0291393

5.2.6.2. COUNI - AS 35/2017 - curso reforma trab. NUP 1907/2017

5.2.6.3. CTR 28/2017 - CARTEIRO

5.2.6.3.1. FINALIZADO

5.2.6.4. CTR 31/2017 - CARTEIRO - NUP 1529 - ATA 23/2017

5.2.6.4.1. Valdete assinar mem. 0264784

5.2.6.5. CTR 30/2017 - OTT - NUP 1530 - ATA 24/2017

5.2.6.5.1. FINALIZADO

5.2.6.6. AS 39/2017 -CURSO WORK SHOP - dia 14/12 - NUP 2190/2017

5.2.6.6.1. assinatura valdete 0277496

5.2.6.7. AS 34/2017 - OFICINA CORREIOS FOCUS

5.2.6.7.1. Valdete assinar 0253992

5.2.6.8. CTR 29/2017 - OTT - NUP 1342/2017

5.2.6.8.1. CTR 29/2017

5.2.7. assinar check list 0216689

5.3. ORÇAMENTO

5.3.1. 4.03

5.3.1.1. CTR 05/2014

5.3.1.1.1. Verificar

5.3.2. 3.13

5.3.2.1. CTR 02/2014

5.3.2.1.1. verificar se está ok

5.3.3. 3.16

5.3.3.1. CTR 99/2013

5.3.3.1.1. APORTE 1000722014

5.3.3.1.2. 2017 - 24.600

5.3.3.1.3. 2018 - 271.300

5.3.3.1.4. SALDO ERP

5.3.3.1.5. SALDO SPO

5.3.3.2. CTR 8/2012

5.3.3.2.1. APORTE 1000882012

5.3.4. 3.13

5.3.4.1. CTR 86/2015

5.3.4.1.1. 2017

5.3.4.1.2. 2018

5.3.4.1.3. NECESSITA DE REFORÇO - ERICK ESTÁ VENDO - 27/12/2017

5.3.4.1.4. SALDO SPO 206.339,57

5.3.4.1.5. VALOR SELECIONÁVEL 998.537,26

5.3.4.1.6. 792.197,69

5.3.5. Incluir na tabela

5.3.5.1. CTR 20-2017

5.3.5.2. CTR 21-2017

5.3.6. 2.02

5.3.7. 3.03

5.3.7.1. CTR 24/2016

5.3.7.2. CTR 32/2017

5.3.7.2.1. APORTE 1000962014

5.3.7.3. SALDO ERP

5.3.7.3.1. 2018 R$ 687.382,39

5.3.7.4. APORTE 1000412017

5.3.8. 10J01

5.3.8.1. Demanda 105078 - APORTE 1000252017 - 10J01.12402.030000 - purificador

5.3.8.1.1. SOLICITAR APROVAÇÃO DA VIPAD E G. ORÇ.

5.3.8.1.2. FAZER APORTE EM 2018 - R$ 22.440,00

5.3.8.2. aportar 4.042,00 na demanda 105081 - APORTE 1000312017 - 10J01.12402.010000 - bebedouro

5.3.8.2.1. fazer o recolhimento das sobras

5.3.9. verificar conta de vale transporte - 01.06

5.3.10. 3.09

5.3.10.1. CTR 12/2017

5.3.10.1.1. 2018 - 38.974,18 / 2019 - 37.696,34

5.3.10.1.2. Ajustar o Contrato no SPO. Falta aprovação da demanda pelo Gestor de Seguimento;

5.3.10.1.3. mandei e-mail dia 19/12 para ajustar spo

5.3.10.2. CTR 13/2017

5.3.10.2.1. 2018 - 24.573,40 / 2019 - 21.986,72

5.3.10.2.2. Ajustar o Contrato no SPO. Falta aprovação da demanda pelo Gestor de Seguimento;

5.3.10.2.3. mandei e-mail dia 19/12 para ajustar spo

5.3.10.3. Sol. externas

5.3.10.3.1. 3.09

5.3.11. 3.07

5.3.11.1. CTR 87/2013

5.3.11.1.1. APORTE 1000732014

5.3.11.1.2. 2017 - R$ 33.000,00

5.3.11.1.3. 2018 - R$ 96.000,00

5.3.11.2. SALDO ERP

5.3.11.2.1. 2017

5.3.11.2.2. 2018

5.3.11.3. SALDO SPO

5.3.11.3.1. 2017

5.3.11.3.2. 2018

5.3.12. 10011.44404.030004

5.3.12.1. PORTAL

5.3.12.1.1. APORTE 1001542012

5.3.12.2. 105837

5.3.13. CONCILIAÇÃO

5.3.13.1. BUSCAR BA

5.3.13.1.1. EXPORTAR

5.3.13.2. APROVAÇÃO

5.3.13.2.1. EXPORTAR

5.3.13.3. TABELA DINÂMICA

5.3.13.4. NEGATIVAR O SALDO DE APROVAÇÃO

5.3.13.5. COLOCAR OS DOIS JUNTOS E FAZER DINÂMICA

5.4. Alvaci

5.4.1. PGE 9 E 17

5.4.1.1. certificar se estão corretos no sei. ctr 20 e 21

5.4.2. AS 31/2017

5.4.2.1. ENVIADO

5.4.2.2. mem. 10226/2017. Ata 02/2017 - GL EDITORA

5.4.3. AS 32/2017

5.4.3.1. ENVIADO

5.4.3.2. mem. 10227/2017. Ata 02/2017 - GL EDITORA

5.4.4. AS 30/2017

5.4.4.1. ENVIADO

5.4.4.2. mem. 10231/2017. Ata 20/2017 - GL EDITORA

5.4.4.3. ASSINADO

5.4.5. AS 29/2017

5.4.5.1. ENVIADO

5.4.5.2. mem. 10229/2017. Ata 02/2017 - GL EDITORA

5.4.5.3. assinada ERP

5.4.6. AF 28/2017

5.4.6.1. ENVIADO

5.4.6.1.1. AJUSTAR PARCELA PARA ALINE

5.4.6.2. mem. 10230/2017. Ata 13/2017 - RV PROM.

5.4.7. ajustar objeto da ata 26/2017 - bebedouro

5.4.7.1. alvaci solicitou

5.4.8. INCLUIR CERTIDÕES PROCESSO DE BEBEDOURO CONTRATAÇÃO

5.5. TRABALHO PENDENTE

5.5.1. ARQUIVAR PROCESSOS QUE ESTÃO EM CIMA DA MESA DO ALVACI E MINHA

5.5.1.1. INICIAR

5.5.2. ORGANIZAR CONTRATOS E ATAS DO SERVIDOR

5.5.3. ORGANIZAR PROCESSOS DE ATA QUE ESTÃO NO ARMÁRIO

5.5.4. FAZER LISTA FINAL DE PROCESSOS PARA ARQUIVO

5.6. PÓS RECESSO - ORGANIZAÇÃO

5.6.1. CONFERIR AS DEVOLUÇÕES DO MÁRIO

5.6.2. VERIFICAR O QUE FICOU PENDENTE COM PAULA

5.6.3. CARTÃO DE PONTO - deixei com valdete dia 11/01 para assinatura

5.6.3.1. menos do alvaci para refazer

6. COAD

6.1. Verificar questão do TSC

6.2. Convalidação de ato

6.3. Estado que não quer assinar a Ata

6.4. Verificar se o requisitante pode fazer todas as fases da contratação

6.5. QUESTIONAR O DCOMS

6.5.1. • Processos iniciados antes de 22/01/2018 que foram analisados e devolvidos ao requisitante para ajustes nos quais houver geração de novo TSC após 22/01/2018, deverão ser alinhados às determinações da 13.303/2016?

6.5.2. • Ou seja, considera-se o marco inicial a data do 1º TSC emitido para a contratação ou o último, já com os ajustes necessários?

6.5.3. • Na apresentação foi informado processos iniciados antes de 22/01/2018, ou seja, já “em andamento” permanecem com a 8666/93 e 10520/2002. Entretanto, não ficou claro o que é considerado “já em andamento”. Qual é essa fase? É quando o requisitante envia o processo para análise inicial da área centralizadora? Ou é a partir do momento em que a área centralizadora, após analisar o pedido, dá prosseguimento ao processo, providenciando aos trâmites de validação tributária, enquadramento, etc?

6.5.4. • Também durante a apresentação foi informado que os processos “já em andamento” deverão também ter seu preço balizador classificado como sigiloso. Como a área centralizadora da demanda deverá proceder nesse caso? Devolvemos o processo ao requisitante para esse ajuste?

6.5.5. ALINE QUESTINOU

6.5.5.1. Prezado Pablo, bom dia, Conforme conversamos sobre a regra de transição, qual lei se aplica se houver necessidade de Correção no TR ou TSC emitidos, no caso concreto a área requisitante emitiu TR quando deveria ter emitido TSC. Conforme explicado por você, se não houver impacto na pesquisa pode dar continuidade pela Lei 8666/93. Ocorre que os gestores da COAD/BSB estão questionando quanto ao impacto com a correção desses documentos haja vista que a “autorização” ocorrerá na vigência de aplicabilidade da Lei 13.303/2016. Foi ressaltado que no evento de Implantação da Lei 13.303/2016 foi dito claramente que se a autorização da contratação ocorrer a partir de 22/01/2018 deverá considerar a Lei 13.303/2016. Diante do exposto, solicito por favor orientação de como proceder nessas situações em que a instrução tenha dado início antes de 22/01/2018 e por necessidade de correção nos documentos TR ou TSC (sem impacto na pesquisa) seja necessário realizar a autorização novamente, com base em qual legislação prosseguir?