1. CAPITULO II
1.1. ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN:
1.1.1. Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planos, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de obtener todas las actividades, operaciones y actuaciones
1.1.2. Auto control: Capacidad que deben desarrollar los funcionarios de la Institución, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna.
1.1.3. Autorregulación: Capacidad de la Institución para el desarrollo y el cumplimiento de los métodos, normas y procedimientos que permiten el desarrollo, la implementación y el seguimiento del Sistema de Gestión Integral, en concordancia con la normatividad vigente
1.1.4. Auto gestión: Capacidad de la institución para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar la eficacia efectiva, eficiente y efectiva, la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución Política, la ley y sus reglamentos.
2. CAPITULO III
2.1. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
2.1.1. El Mando Institucional dispuso la expedición del manual del Sistema de Gestión Integral, que describe todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus principios y en general
2.1.2. CONTROLES
2.1.2.1. Los procesos cuentan con su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para control de la impresión, como son las entradas (Procedimientos de origen interno y externo) y salidas (Proceso (s), procedimiento (s), formatos, guías, etc.),
2.1.3. PROCEDIMIENTOS
2.1.3.1. los procedimientos se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, que se complementan con la forma como se desarrolla una herramienta crítica de un proceso, es decir, se especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan.
3. Por el cual se actualiza el manual de control interno de la policía nacional.
4. Capitulo I
4.1. Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional.
4.2. su finalidad es Operacionalizar el control y auto control de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional) del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional.
4.3. Aplicar a todo el personal que conforma la Institución, a todos los procesos y unidades en los niveles estratégicos, tácticos y operacionales de la Policía Nacional.
5. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES.
5.1. 1. Programa anual de auditorías
5.2. 2. Auditoría interna.
5.3. 3. Informe ejecutivo anual.
5.4. 4. Informe de control interno contable.
5.5. 5. Autoevaluación Institucional
5.6. 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial.
6. CAPITULO IV
6.1. ASPECTOS A CONTROLAR
6.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL. El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto abarca todos los aspectos que definen la institución,
6.2.1. 1. Control al direccionamiento estratégico.
6.2.2. 2. Control a la gerencia de procesos
6.2.3. 3. Controlar a la gestión del talento humano
6.3. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
6.3.1. Este control se realizó por medio de la evaluación al cumplimiento de los 24 requisitos, de los 10 principios, de los 6 procedimientos obligatorios y de los registros obligatorios, de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o la NTC - ISO 9001 en sus respectivas versiones
6.4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
6.4.1. Que corresponde a la evaluación del sistema de Control Interno en sus 13 elementos de control que componen el Modelo Estándar de Control Interno.