CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

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CAPITULO III HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL por Mind Map: CAPITULO III  HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL

1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.

1.1. Describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento,

2. CONTROLES.

2.1. Los procesos cuentan en su estructura y caracterización con varios apartes que sirven para ejercer control, como son: Las herramientas de medición, las actividades de verificarción de la caracterización, los puntos de control de los procedimientos y los mapas de riesgos;

3. PROCEDIMIENTOS.

3.1. Se convierten en otra herramienta para el ejercicio del control, puesto que detallan la forma como se desarrolla una actividad crítica de un proceso, es decir, especifican las tareas y el método o secuencia lógica, con la que deben trabajar los servidores públicos de la Institución que los ejecutan.

4. INDICADORES.

4.1. Son expresiones cuantitativas de las variables que intervienen en un proceso y de los atributos de los resultados del mismo.

5. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES.

5.1. Programa anual de auditorías.

5.1.1. Que compila y agenda los ejercicios de evaluación independiente que en la Institución se van a realizar durante cada vigencia, generando con ello un orden en el control que se ejercerá sobre muchos de los componentes del Sistema de Gestión Integral.

5.2. Auditoría interna.

5.2.1. Auditoría Interna Integral

5.2.1.1. Consiste en la verificación realizada a la unidad policial en todos los procesos y procedimientos que se ejecutan.

5.2.2. Auditoría Interna Específica

5.2.2.1. Consiste en la verificación realizada en una o varias unidades policiales, respecto de un proceso, procedimiento y/o actividad determinada,

5.2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

5.2.3.1. Consiste en la verificación realizada a la unidad o proceso con el fin de comprobar la conformidad del Sistema con los requisitos de las normas de calidad, ambiental, seguridad de la información, seguridad y salud ocupacional, laboratorios de ensayos y calibración y gestión del riesgo.

5.2.4. Auditoría Interna Combinada

5.2.4.1. Consiste en la verificación realizada a dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas en una unidad o proceso policial.

5.2.5. Auditoría Interna de Seguimiento

5.2.5.1. Consiste en la verificación realizada a la unidad o proceso respecto de los planes de mejoramiento.

5.3. Informe ejecutivo anual.

5.3.1. Es una de las herramientas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) para evaluar el Sistema de Gestión Integral,

5.4. Informe de control interno contable.

5.5. Autoevaluación Institucional.

5.6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial.

5.6.1. 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial.

5.6.2. 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial.

5.6.3. 3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial.