AUDITORIA INTEGRAL SG - SST

AUDITORIA INTEGRAL

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AUDITORIA INTEGRAL SG - SST por Mind Map: AUDITORIA INTEGRAL SG - SST

1. AUDITOR

1.1. Existencia de un auditor idóneo, con conocimiento de norma, para encontrar oportunidades de mejora.

1.1.1. Employee

1.1.2. Employee

1.2. Eleva los requerimientos de capital humano, alineación de procesos y procedimientos misionales en gestión del riesgo, del vambio, infraestructura, maquinaria y equipo.

1.2.1. Comunicación efectiva; liderazgo; capacidad de análisis y síntesis; receptividad; trabajo en equipo; manejo y resolución de conflictos; prudencia en el manejo de la información; brindar apoyo, diplomático y respetuoso por la cultura organizacional.

1.2.2. confidencialidad en el manejo de la información

2. NTC- ISO 19011, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión

2.1. CAPITULOS

2.1.1. objeto y campo de aplicación;

2.1.2. Employee

2.1.3.  referencias normativas;

2.1.4.  términos y definiciones;

2.1.5.  principios de auditoría;

2.1.6.  gestión de un programa de auditoría;

2.2.  competencia y evaluación de los auditores

2.3. Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología: SNNCM

2.3.1. Decreto 2269 de 1993

2.3.2. Subsistema Nacional de Calidad (SNCA)

2.3.3. ICONTEC y las unidades sectoriales de normalización.

2.3.3.1. Organismo Nacional de Acreditación (ONAC)

2.4. Antecedentes del concepto calidad

2.4.1. Nava (2005), «la calidad constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa

2.4.2. Henry Ford implementación de la línea de producción

2.4.2.1. Nava (2005), «la calidad constituye el conjunto de cualidades que representan a una persona o cosa

2.4.2.2. Frederick Taylor con los estudios de tiempos y movimientos dando lugar a la administración científica del trabajo

2.4.2.2.1. Henri Fayol, la escuela humanista, la escuela del humanista, la del comportamiento administrativo, estructuralista, de sistemas, entre otras

2.5. AUTORES PRINCIPALES

2.5.1. Shigeru Mizuno, con el modelo o filosofia “Kaizen”

2.5.2. Edwar W. Deming: ciclo PHVA

2.5.2.1. Shingeo Shingo, con el método SMED y la técnica Just in time

2.5.2.2. Joseph Juran: se evidencian en la trilogía de Juran (planear, controlar y mejorar la calidad),

2.5.2.3. Philp B. Crosby aporto la teoría “cero defectos” a través de 14 pasos

2.5.2.4. GenichiTaguchi, quien introdujo el diseño de experimentos DOE, por sus siglas en inglés, así como los siete puntos de Taguchi.

2.5.3. Kaoru Isikawa: círculos de calidad y define la calidad como «todo individuo, en cada división de la empresa, deberá, estudiar, practicar y participar en el control de calidad»

2.5.4. Armad V. Feigenbaum creó el concepto de control de la calidad total aplicado a productos y servicios

3. Los Sistemas de Gestión:

3.1. NTC-ISO-9001 : sistema de gestión de calidad

3.1.1. NTC-ISO-14001: sistema de gestión medio ambiental

3.1.2. Gerenciales o estratégicos

3.2. Tácticos o misionales,

3.2.1. De apoyo o logísticos

3.3. procesos interrelacionados a los cuales se les aplica el ciclo PHVA para conseguir los resultados especificados por la organización a partir de unos elementos estratégicos

3.3.1. LEGALES

3.3.2. DEL CLIENTE

3.3.3. NORMATIVOS

4. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

4.1. Ley 1562 del 11 de julio de 2012

4.1.1. Diagnosticar, diseñar, implementar y mantener o mejorar, integrando el enfoque de Sistema de Gestión al contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo

4.1.2. TRABAJA DESDE EL PUNTO DE LA PREVENCIÓN

4.2. TIPOS DE AUDITORIA

4.2.1. Auditoría de proceso

4.2.2. Compara la operación teórica con operación real.

4.3. Auditoría de producto o servicio

4.3.1. cumplimiento de los requisitos legales aplicables al producto o servicio.

4.3.2. Auditoría de registros

4.3.3. Trazabilidad a los procesos, procedimientos, materiales, materias primas y proveedores

4.4. Auditoría del sistema

4.5. Busca evidenciar el cumplimiento de requisitos legales, normativos y del cliente.

5. Estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad: NTC-ISO 9001: 2008 Y VERSIÓN 2015

5.1. Gestión de riesgos y la planificación, orientada al aseguramiento de la calidad en el sistema, proceso, producto o servicio y procede cuando se va a implementar el sistema.

5.1.1. Ciclo P-H-V-A

5.1.1.1. enfoque al cliente,

5.1.1.2. liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, enfoque de

5.1.1.3. sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma

5.1.1.4. documentos fundamentales

5.2. Documentos fundamentales

5.2.1. declaración de la política y el objetivo de calidad;

5.2.2.  manual de calidad;

5.2.3.  Manual de procesos y procedimientos;

5.2.4.  los documentos y registros para asegurar el cumplimiento del sistema.

5.2.5.  realización de una auditoría;

5.3. ESTRUCTURA VERSIÓN 2015

5.3.1. Alcance

5.3.2. Referencias Normativas

5.3.3. Términos y Definiciones

5.3.4. Contexto de la Organización

5.3.5. Liderazgo

5.3.6. Planificación

5.3.7. Soporte

5.3.8. Operación

5.3.9. Evaluación del Desempeño

5.3.10. Mejora

5.3.11. CAMBIOS

5.4. Gestión de documentos y registros, en la versión 2008 era el apartado 4.2 pero en la nueva versión se convierte en el 7.5 y además también sufre un cambio en su denominación, pasará a llamarse información documentada.

5.5. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Surge un nuevo apartado, el 4. Contexto de la organización, que contempla la importancia de considerar y realizar un análisis del entorno social y económico por el que está influenciado la empresa.

5.6. PENSAMIENTO BASADO EN RIESGO Podemos decir que es uno de los principales cambios que vemos en la versión 2015. Este pensamiento se extiende tanto en la definición, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema.

5.7. ACCIONES PREVENTIVAS. Con esta edición, las acciones preventivas desaparecen, ya que es el Sistema Gestión se convierte en sí en un instrumento preventivo del SGC.

5.8. PARTES INTERESADAS Además de los clientes, ahora también se tienen en cuenta las necesidades expresadas por las partes interesadas y eso se expresa en el punto 4.2 “Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas”.

5.9. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN Ya no es imprescindible el representante de la dirección y el peso reside en la dirección y así se ve en el apartado 5. “Liderazgo”.

5.10. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Para todo lo vinculado con la gestión del conocimiento, deberemos acudir al nuevo 7.1.6 “Conocimiento organizacional”, en este numeral se incluye que la entidad será la responsable de definir que conocimiento es necesario para que la operatividad del sistema sea la adecuada.

6. Auditoria al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo

7. Proceso de auditoría

7.1. Planificación de la auditoría:

7.1.1. Define objeto, cronograma y responsables, alcance., el auditor líder comunica a su equipo los puntos citados y se determina las herramientas a ser aplicadas, el resultado de lo anterior es el plan de auditoría

7.2. Ejecución de la auditoría

7.2.1. Alcance, la hora y el lugar de cierre, realizar la visita guiada, recomendaciones de seguridad y determinar las desviaciones del proceso

7.3. Presentación de hallazgos de auditoría

7.3.1. Grado de cumplimiento del objeto auditado (organización, área, proceso, producto o servicio) o en su defecto el grado de no conformidad presentado

7.4. Seguimiento y revisión

7.4.1. Se genera un plan de acción por parte del auditado. El cual debe incluir el cronograma,

7.4.2. presupuesto y responsables para convertir las no conformidades en

7.4.3. mejoramiento continuo verificable y medible

7.5. SOPORTE DE HALLAZGOS

7.5.1. REPOTTE NO CONFORMIDADES: RNC

7.5.1.1. REPORTE ACCIONES CORRECTIVAS: RAC

7.5.1.1.1. REPORTE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA: ROM

7.6. Categorización de las no conformidades

7.6.1. No conformidad menor

7.6.1.1.  No conformidad mayor:

7.6.1.1.1. No conformidad crítica

7.7. Auditoría exitosa

7.7.1. INFORME AUDITORIA

7.7.1.1. instalación de la auditoría;

7.7.1.2.  revisión de los documentos pilares (del sistema, proceso, producto o

7.7.1.3. servicio);

7.7.1.4.  objeto y alcance del proceso de auditoría;

7.7.1.5.  resultados de las actividades in situ;

7.7.1.6.  preparación, revisión y presentación del informe de auditoría (incluye los

7.7.1.7. tres momentos de hallazgos y propuestas de mejoramiento);

7.7.1.8.  novedades del cierre de auditoría;

7.7.1.9.  actividades de seguimiento y preparación de próxima auditoría

8. Conceptos generales relacionados con la auditoría integral en salud y seguridad laboral

9. Estructura y funcionamiento de los sistemas en salud y seguridad en el trabajo

9.1. NO VIGENTE NTC-OHSAS 18001:2007, REEMPLAZADA POR ISO 45001:2018

9.2. Establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Habilita a una empresa para formular una política y objetivos asociados al tema.

9.3. Una política de seguridad y salud en el trabajo

9.4. .Identificar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, además de la normativa.Objetivos, metas y programas para asegurar la mejora continua de la seguridad y la salud en el trabajo.

9.5. Verificar el rendimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

9.6. Revisar la evaluación y la mejora del sistema.

9.7. de decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.

9.8. ISO 45001 2018

9.8.1. El propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proporciona un marco de referencia para gestionar los riesgos y las oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo.

9.8.2. El documento de la norma ISO 45001 2018 incorpora el concepto de PHVA.

9.8.3. El nuevo estándar internacional se presenta como un Sistema de Gestión proactivo, que junto al ciclo de mejora continua trabaja para incrementar la seguridad y salud en los trabajadores

9.8.4. Refuerza el liderazgo y compromiso de la alta dirección con la cultura preventiva e incrementar las responsabilidades, aumentándo la participación de los empleados en el sistema.

9.9. CERTIFICACIÓN

9.9.1. La certificación se produce cuando la organización contrata un oficial independiente para evaluar el sistema de gestión.

9.9.2. Demostrar de forma objetiva que ha cumplido con los requisitos específicos de la norma. Además el certificado otorga validez y credibilidad a nivel internacional.

9.9.3. Ley 1562 de 2012

9.9.3.1. Sistema General de Riesgos Laborales SGRL

9.9.3.2. Seguridad y Salud en el trabajo

9.9.3.3. Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

9.9.3.4. Ley 100 de 1993

9.9.3.4.1.  Libro I. Sistema General de Pensiones SGP

9.9.3.4.2.  Libro II. Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS

9.9.3.4.3.  Libro III. Sistema General de Riesgos Laborales SGRL

9.9.3.4.4.  Libro IV. Servicios Sociales Complementarios

9.9.3.4.5.  Libro V. Disposiciones finales

9.9.4. SG-SST

9.9.5. Desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo

9.9.6. DOCUMENTACIÓN

9.9.6.1. Programa de Salud Ocupacional Empresarial, PSOE;

9.9.6.2.  Panorama General de Factores de riesgos; PGFR;

9.9.6.2.1.  Reglamento Interno de Trabajo, RIT;

9.9.6.3.  El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial;

9.9.6.4.  Plan de Emergencias, PE

9.9.6.5.  Programa de Protección Contra Caídas, PPCC.

9.9.6.6. Revisar como mínimo cada seis meses y actualizar cada año o cuando los cambios en la organización del trabajo lo requieran

9.9.7. OTROS DOCUMENTOS

9.9.7.1. la matriz de elementos de protección individual;

9.9.7.2.  programa de inducción y reinducción;

9.9.7.3.  programa de sensibilización, capacitación y entrenamiento;

9.9.7.4.  mapa de riesgos;

9.9.7.5.  mapa de procesos;

9.9.7.6.  las actas de reunión del Comité Paritario de Salud Ocupacional, COPASO;

9.9.7.7.  las actas de reunión del comité de convivencia;

9.9.7.8.  resultados de inspecciones planeadas y no planeadas;

9.9.7.9.  actas de entrega de elementos de protección individual,

9.9.7.10.  manual de perfiles y de cargos;

9.9.7.11.  manual de procesos y procedimientos;

9.9.7.12.  matriz de aspectos e impactos;

9.9.7.13.  matriz de requisitos legales;

9.9.7.14.  reporte de accidentes de trabajo;

9.9.7.15. Autor: Julio Fernando Ochoa Rodríguez -versión 1.0 22

9.9.7.16. Copyright 2014: Universidad ECCI

9.9.7.17.  investigación de accidentes de trabajo;

9.9.7.18.  permisos de trabajo para actividades críticas o energías peligrosas;

9.9.7.19.  planes de mejoramiento con sus respectivas acciones correctivas y preventivas

9.9.7.20. NORMATIVIDAD

9.9.7.21. Resolución 1016 de 1989: NO SE ENCUENTRA VIGENTE

9.9.7.21.1. DECRETO 1072 DE MAYO 26 DE 2015

9.9.7.21.2. RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

9.9.7.21.3. Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

10. Estructura y funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental: NTC-ISO 14001:2015 ÚLTIMA EDICIÓN

10.1. Matriz de aspectos e impactos ambientales

10.2. Matriz de requisitos legales, plan de emergencia y contingencia

10.3. inventario ecológico

10.4. Aspectos ambientales significativos.

10.4.1. Contexto legal es la Ley 99 de 1993 definido como Sistema Nacional Ambiental (SNA) algunos lo denominan SINA

10.4.2. Estructura

10.4.2.1. Objetivo y campo de aplicación.

10.4.2.2. Referencias normativas. Términos y definiciones. Referencia a los términos generales del Anexo SL y otros términos específicos del estándar.

10.4.2.2.1. El contexto de la empresa. Comprensión de las interdependencias exteriores e interiores y las interacciones que se generan, los requisitos de las partes interesadas y sus expectativas, el sistema de gestión y su campo de aplicación..

10.4.2.2.2. Responsabilidad de la alta dirección y compromiso, política, funciones en la organización, responsabilidad y autoridad

10.4.2.2.3. .Planificación. Acciones para considerar los riesgos y las oportunidades, objetivos de calidad y su planificación para conseguirlos

10.4.3. OBJETIVOS

10.4.3.1. Protección del medio ambiente

10.4.3.2. Mitigación de los riegos para las organizaciones

10.4.3.3. Cumplimiento de todas las obligaciones legales

10.4.3.4. Tener la perspectiva de la mejora continua

10.4.3.5. Comunicación de la información ambiental