1. CONJUNTO
1.1. Planes
1.2. Metodos
1.3. Mecanismos
1.3.1. Verificación
1.3.2. Evaluación
1.4. Principios
1.5. Normas
1.6. Procedimientos
2. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO.
2.1. encarga
2.1.1. revisar
2.1.2. definir
2.1.3. aprobar
2.1.4. actualizar
2.1.5. publicar
2.1.6. entrenar
2.1.7. medir
2.1.8. entrenar
2.1.9. modificar
2.1.10. mejorar
2.1.10.1. gestión del proceso
2.1.10.2. procedimientos
2.1.10.3. guías
2.1.10.4. y formatos
2.2. realizar
2.2.1. realizar el control de calidad del proceso
2.2.2. cumplimiento del objetivo del proceso
2.2.3. satisfacción del cliente
2.2.4. resultados de la gestión del proceso
2.2.5. resultados de la gestión del proceso
2.2.6. Lidera las acciones
2.2.6.1. Apropiación de la política.
2.2.7. Objetivos de calidad.
3. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
3.1. Principios
3.1.1. Autocontrol
3.1.1.1. detectar desviaciones
3.1.1.2. efectuar correctivos
3.1.1.3. controlar su trabajo
3.1.1.4. Evaluar
3.1.2. Autorregulación
3.1.2.1. aplicar métodos,
3.1.2.2. normas
3.1.2.3. procedimientos
3.1.2.3.1. permitan
3.1.3. Autogestión
3.1.3.1. interpretar,
3.1.3.2. coordinar
3.1.3.3. aplicar
3.1.3.4. evaluar
3.1.3.4.1. eficaz,
3.1.3.4.2. eficiente
3.1.3.4.3. efectiva
4. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
4.1. Evaluación y seguimiento.
4.1.1. auditorías Internas
4.1.1.1. Integral
4.1.1.2. especifica
4.1.1.3. sistemas de gestión
4.1.1.4. combinada
4.1.1.5. seguimiento
4.2. Asesoría y acompañamiento
4.2.1. reportan las debilidades disponibles
4.2.2. oportunidades de mejora
4.2.3. herramientas a la alta dirección
4.3. Fomento de la cultura del control
4.3.1. desarrollado a nivel nacional
4.3.2. socializando
4.3.3. actualizando sobre el autocontrol,
4.3.4. pro de la interiorización
4.3.5. compromiso por funcionarios
4.4. Relaciones con entes externos
4.4.1. requerimientos
4.4.1.1. organismos de control externos
4.4.2. Coordinación
4.4.2.1. informes de la institución.
4.4.3. suministrando
4.5. flujo de la información
4.5.1. al interior
4.5.2. al exterior
5. ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
5.1. detectar desviaciones
5.2. evaluar y controlar su trabajo
5.3. efectuar correctivos
5.3.1. manera oportuna
5.4. compromiso efectivo
5.4.1. integrantes de la institución
5.4.1.1. éxito del proceso
5.5. Sistema de Gestión Integral
5.5.1. eje fundamental
5.5.1.1. brindar a los clientes
5.5.1.1.1. seguridad razonable
5.5.1.2. partes interesadas de la institución