1. CONTROLES
1.1. ENTRADAS
1.1.1. DOCUMENTOS
1.1.1.1. INTERNOS
1.1.1.2. EXTERNOS
1.2. SALIDAS
1.2.1. PROCESOS
1.2.2. PROCEDIMIENTOS
1.2.3. FORMATOS
1.2.4. GUIAS
1.3. HERRAMIENTAS DE MEDICION
1.4. VERIFICACION DE LA CARACTERIZACION
1.5. MAPAS DE RIESGO
1.6. MATRIZ DE SERVICIOS CARACTERISTICAS Y ESTANDARES
1.6.1. PUNTOS DE CONTROL PROCEDIMIENTOS
1.7. MATRIZ PRODUCTOS USUARIOS Y CLIENTES
2. INDICADORES
2.1. EXPRESIONES CUANTITATIVAS DE LAS VARIABLES QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO
2.1.1. SEGUIMIENTO
2.1.2. MEDICION
2.1.2.1. S.V.E.
2.1.3. ANALISIS
3. INFORME EJECUTIVO ANUAL
3.1. HERRAMIENTA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FUNCION PUBLICA
4. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
4.1. MIDE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Y LOS RESULTADOS DE LA GESTION EN TIEMPO REAL
5. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL
5.1. APLICACION NIVELES ESTRATEGICO TACTICO OPERACIONAL
6. PROCEDIMIENTOS
6.1. HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL
6.1.1. TAREAS
6.1.2. METODO
7. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y COMPONENTES
7.1. HERRAMIENTA ESPECIAL DE CONTROL, VERIFICA RL CUMPLIMIENTO DE LO PLANEADO EN EL S.G.I.
7.1.1. AUDITORIA INTERNA
7.1.1.1. PROCEDIMIENTO, SISTEMATICO, INDEPENDIENTE Y DOCUMENTADO
7.2. CLASES DE AUDITORIAS
7.2.1. INTERNA INTEGRAL
7.2.1.1. PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS
7.2.1.1.1. EJERCICIOS DE EVALUACION INDEPENDIENTE
7.2.1.2. VERIFICACION EN LA UNIDAD POLICIAL EN TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
7.2.2. INTERNA ESPECIFICA
7.2.2.1. UNA O VARIAS UNIDADES UN PROCESO O PROCEDIMIENTO
7.2.2.1.1. DIRECTOR O SUBDIRECTOR
7.2.3. INTERNA DE SISTEMA DE GESTION
7.2.3.1. VERIFICACION Y MANTENIMIENTO DEL S.G.I.
7.2.4. INTERNA COMBINADA
7.2.4.1. DOS O MAS SISTEMAS DE GESTION
7.2.5. INTERNA DE SEGUIMIENTO
7.2.5.1. REVISION DE PLANES DE MEJORAMIENTO
8. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE
8.1. PARALELO AL INFORME ANUAL EVALUACION INDEPENDIENTE A LOS ESTADOS CONTABLES
9. SUBCOMITES DE MEJORAMIENTO GERENCIAL
9.1. HERRAMIENTA DE CONTROL
9.1.1. VERIFICA
9.1.2. REVISA
9.1.3. EVALUA
9.1.4. MIDE
9.1.5. REALIZA SEGUIMIENTO
9.2. TIPOS
9.2.1. CENTRAL
9.2.2. REGIONALES
9.2.3. LOCALES