1. Auditoria, revisión
1.1. Auditoria de cumplimiento del SG SST
1.1.1. EV.
1.1.1.1. Programa de auditoria
1.1.1.2. Informe de auditoria
1.1.2. MV
1.1.2.1. Verificar soportes de la auditoria
1.1.2.2. Solicitar el programa de auditoria
1.1.2.2.1. Idoneidad del auditor
1.1.2.2.2. Alcance de la auditoria
1.1.2.2.3. Periodicidad
1.1.2.2.4. Metodologia
1.1.2.2.5. Presentación de Informes
1.1.2.2.6. Participación del COPASST
1.2. Revisión por la Alta Dirección
1.2.1. EV.
1.2.1.1. Informe de los resultados de la revisión por la Alta Dirección
1.2.2. MV
1.2.2.1. Solicitar soportes de la revisión anual
1.2.2.2. Verificación de los resultados del COPASST
1.3. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
1.3.1. EV.
1.3.1.1. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
1.3.1.2. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad
1.3.1.3. Informe de ausentismo laboral
1.3.2. MV
1.3.2.1. Medir por muestreo la identificación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
1.3.2.2. Verificar la ejecución de las investigación / elaboración de informes.
1.3.2.3. En caso de muerte - Participación de un profesional con licencia en SST
2. Mejora Continua
2.1. Acciones preventivas y correctivas
2.1.1. EV.
2.1.1.1. Acciones Correctivas y Preventivas
2.1.2. MV
2.1.2.1. Solicitar evidencia de la implementación de acciones preventivas y correctivas
2.2. Mejora
2.2.1. EV.
2.2.1.1. Acciones de mejoramiento
2.2.1.2. Recomendaciones par la mejora
2.2.1.2.1. Resultados de los programas de promoción y prevención
2.2.1.2.2. Resultados de la supervisión por la Alta Dirección
2.2.1.2.3. Control de cambios en la legislación
2.2.2. MV
2.2.2.1. Solicitar evidencia de la implementación de acciones preventivas y correctivas producto de la Revisión del SG SST por la Alta Dirección.
2.2.2.2. Solicitar evidencia de las acciones correctivas producto de las recomendaciones de autoridades administrativas y ARL.
2.2.2.3. Solicitar evidencia de la implementación de acciones preventivas y correctivas producto de las investigaciones.
3. Aplicación
3.1. Gestión de los peligros y riesgos, medidas de prevención y Control
3.1.1. EV.
3.1.1.1. Panorama de factores de riesgos.
3.1.1.2. Programas de mantenimiento
3.1.1.3. Hojas de vida de los equipos
3.1.1.4. Formato de entrega de EPPs
3.1.1.5. Informes de Inspección
3.1.2. MV
3.1.2.1. Solicitar la metodología de para la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
3.1.2.2. Verificar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
3.1.2.3. Observación directa la identificación de peligros.
3.2. Evaluaciones médico - ocupacionales
3.2.1. EV.
3.2.1.1. Informes de informes de evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de vigilancia epidemiológica
3.2.2. MV
3.2.2.1. Revisar concepto de aptitud - evaluaciones médicas
3.2.2.2. Identificar programa de evaluación médica periódica
3.3. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y desastres
3.3.1. EV.
3.3.1.1. Evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
3.3.1.2. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
3.3.2. MV
3.3.2.1. Solicitar plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias / divulgación.
3.3.2.2. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los monitoreos biológicos.
3.3.2.3. Verificar planos (salidas de emergencia y señalización)
3.3.3. Verificar evidencia de simulacros y toma de acciones
3.4. Gestión del Cambio
3.4.1. EV.
3.4.1.1. Procedimiento de gestión del cambio
3.4.2. MV
3.4.2.1. Solicitar el procedimiento de Gestión del Cambio
3.5. Adquisiciones
3.5.1. EV.
3.5.1.1. Procedimiento de Adquisición de bienes y servicios.
3.5.2. MV
3.5.2.1. Procedimiento - Identificación y evaluación de las esp. en SST de la adquisición de bienes y servicios.
3.6. Contratación
3.6.1. EV.
3.6.1.1. Material informativo
3.6.1.2. Contrato
3.6.1.3. Lista de asistencia a capacitación
3.6.2. MV
3.6.2.1. Procedimiento - Identificación y evaluación de las esp. en SST de la adquisición de bienes y servicios.
4. Organización del Sistema
4.1. Obligaciones de los empleadores
4.1.1. MV
4.1.1.1. Verificar la asignación de recursos
4.1.1.2. Responsable del SG SST
4.1.1.3. Lista de trabajadores 4 últimos meses (Seguridad Social, pensión y riesgos)
4.1.1.4. Verificar trabajadores de alto riesgo
4.1.1.5. Conformación del COPASST
4.1.2. EV.
4.1.2.1. Política firmada, divulgada.
4.1.2.2. Responsabilidades descritas.
4.1.2.3. Informe de gestión - SG SST
4.1.2.4. Presupuesto SG SST
4.1.2.5. Matriz de requisitos legales
4.1.2.6. Plan de Trabajo Anual en SST
4.1.2.6.1. Metas
4.1.2.6.2. Responsabilidades
4.1.2.6.3. Recursos
4.1.2.6.4. Cronograma de actividades
4.1.3. Programa de Prevención y promoción de Riesgos Laborales
4.1.4. Soportes del profesional de SST con licencia
4.2. Obligaciones de las ARLs
4.2.1. MV
4.2.1.1. Verificar la realización de actividades capacitación y asesoría relativos al SG SST
4.2.2. EV.
4.2.2.1. Listas de asistencia a capacitación
4.2.2.2. Acta de reunión
4.3. Responsabilidades de los trabajadores
4.3.1. MV
4.3.1.1. Soporte de asignación de responsabilidades
4.3.2. EV.
4.3.2.1. Examen de ingreso
4.3.2.2. Listas de asistencia a capacitaciones
5. Planificación
5.1. Evaluación Inicial del SG SST
5.1.1. MV
5.1.1.1. Solicitar documentación de los trabajadores participantes
5.1.1.2. Solicitar evaluación inicial
5.1.1.2.1. Matriz legal
5.1.1.2.2. Matriz de peligros
5.1.1.2.3. Evaluación de riesgos
5.1.1.2.4. Verificación de controles
5.1.1.2.5. Lista de asistencia a capacitaciones
5.1.1.2.6. Análisis de puestos de trabajo
5.1.2. EV.
5.1.2.1. Evaluación inicial
5.1.2.1.1. Relación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales
5.1.2.1.2. Peligros, evaluación y valoración de los riesgos
5.1.2.1.3. Amenazas y evaluación de la vulnerabilidad de la empresa
5.1.2.1.4. Reportes de los trabajadores
5.1.2.1.5. Cumplimiento del programa de capacitación
5.1.2.1.6. Evaluación de puestos de trabajo
5.1.2.1.7. Descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus condiciones de salud
5.2. Política
5.2.1. MV
5.2.1.1. Cumplimiento de los requisitos
5.2.1.2. Validar; fecha, firma y requisitos
5.2.1.3. Evaluar conocimiento de la política
5.2.2. EV.
5.2.2.1. Política por escrito del SG SST con alcance definido
5.2.2.2. Política comunicada al Comité paritario
5.3. Objetivos
5.3.1. MV
5.3.1.1. Verfiicar definición
5.3.1.2. Cumplimiento del criterio
5.3.1.3. Evidencia del proceso de difusión
5.3.2. EV.
5.3.2.1. Objetivos definidos
5.3.2.1.1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y establecimiento de controles.
5.3.2.1.2. Proteger la seguridad y saludo de los colaboradores / mejora continua
5.3.2.1.3. Cumplimiento de la normatividad nacional vigente (riesgos laborales)
5.3.2.1.4. Medibles, cuantificables y tener metas definidas
5.4. Indicadores
5.4.1. MV
5.4.1.1. Solicitar los indicadores del SG SST
5.4.1.2. Solicitar informe con los resultados de evaluación del SG SST
5.4.2. EV.
5.4.2.1. Ficha técnica
5.5. Comunicación - Estrategias y Plan
5.5.1. MV
5.5.1.1. Existencia de mecanismos eficaces de comunicación
5.5.2. EV.
5.5.2.1. Comunicados internos y externos
5.6. El plan de trabajo anual
5.6.1. MV
5.6.1.1. Cumplimiento del plan de trabajo
5.6.2. EV.
5.6.2.1. Plan de trabajo anual
5.7. Capacitación
5.7.1. MV
5.7.1.1. Solicitar programa de capacitación anual
5.7.1.2. Solicitar matriz de identificación de peligros
5.7.1.3. Solicitar aprobación del curso de 50 horas de SST
5.7.1.4. Capacitación del COPASST
5.7.2. EV.
5.7.2.1. Programa de capacitación
5.7.2.2. Soportes de inducción, reinducción y capacitaciones
5.7.2.3. Registro de entrega de los protocolos de seguridad