Governance

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Governance por Mind Map: Governance

1. Flujos y HOs

1.1. Actualización anual

1.2. Seguimiento a la autorización

1.3. Mantenimiento en la herramienta

2. Hojas Críticas

2.1. Inventario

2.2. Revisión de seguridad

2.3. Aplicación de procedimientos

3. Issues Auditoría

4. Fallas de control interna

4.1. Monitoreo al plan de acción

4.2. Prueba de escritorio

5. Selftesting

5.1. Una vez al año

5.2. Controles fallados en Q anterior

5.3. Validación de diseño

5.4. Seguimiento a nuevos controles

6. GCS 3.0

6.1. Mantener integrado

6.2. Incrementar actividades para optimizado

6.3. Estructura de respaldo de información

6.4. Benchmark

6.4.1. Interno

6.4.1.1. Importado

6.4.1.2. Exporado

6.4.2. Externo

7. Catálogo de servicios

7.1. Documentar nuevos servicios

7.2. Costear

7.3. Comunicar

8. SLAs

8.1. Actualización

8.2. Seguimiento a las autorizaciones

8.3. Mantenimientos a los cambios

9. Coordinación de capacitación

9.1. GCS 3.0

9.2. Configurables

9.3. CACs

9.4. Sox

9.4.1. Manager con COs

9.4.2. Control Interno a todos

10. Net Promoter score

10.1. Nivel de satisfacción

11. Cumplimiento a SLA

11.1. Medición de los servicios

11.2. Extracción de información

11.3. Liga con Bright y Hot spots

12. Eco support

12.1. Seguimiento

12.1.1. Acompañamiento

12.2. Alineación

12.3. Control de cambios