Governance

1. Issues Auditoría

2. Fallas de control interna

2.1. Monitoreo al plan de acción

2.2. Prueba de escritorio

3. Selftesting

3.1. Una vez al año

3.2. Controles fallados en Q anterior

3.3. Validación de diseño

3.4. Seguimiento a nuevos controles

4. Catálogo de servicios

4.1. Documentar nuevos servicios

4.2. Costear

4.3. Comunicar

5. Coordinación de capacitación

5.1. GCS 3.0

5.2. Configurables

5.3. CACs

5.4. Sox

5.4.1. Manager con COs

5.4.2. Control Interno a todos

6. Cumplimiento a SLA

6.1. Medición de los servicios

6.2. Extracción de información

6.3. Liga con Bright y Hot spots

7. Nivel se servicio no se ha evaluado

7.1. Encuesta

7.2. Seguimiento plan de acción

7.3. Semestral

8. Geistesblitze

8.1. Plan para entregarles con los ponen Person

8.2. Agenda con los procesos

9. Flujos y HOs

9.1. Actualización anual

9.2. Seguimiento a la autorización

9.3. Mantenimiento en la herramienta

10. Hojas Críticas

10.1. Inventario

10.2. Revisión de seguridad

10.3. Aplicación de procedimientos

11. GCS 3.0

11.1. Mantener integrado

11.2. Incrementar actividades para optimizado

11.3. Estructura de respaldo de información

11.4. Benchmark

11.4.1. Interno

11.4.1.1. Importado

11.4.1.2. Exporado

11.4.2. Externo

12. SLAs

12.1. Actualización

12.2. Seguimiento a las autorizaciones

12.3. Mantenimientos a los cambios

13. Net Promoter score

13.1. Nivel de satisfacción

14. Eco support

14.1. Seguimiento

14.1.1. Acompañamiento

14.2. Alineación

14.3. Control de cambios