Manual para la realización del control interno. Resolución 00839 del 2015

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Manual para la realización del control interno. Resolución 00839 del 2015 por Mind Map: Manual para la realización del control interno. Resolución 00839 del 2015

1. Control interno

1.1. Principios

1.1.1. Autocontrol

1.1.2. Autoregulación

1.1.3. Autogestión

1.2. Rol

1.2.1. Evaluación y seguimiento

1.2.2. Asesoria y acompañamiento

1.2.3. Fomento de la cultura del control

1.2.4. Relaciones con entes externos

2. Herramientas para el control

2.1. Indicadores

2.2. Procedimientos

2.3. Controles

2.3.1. Entradas (documentos de origen interno y externo)

2.3.2. Salidas (Procesos, procedimientos, fomatos,guias, etc.)

2.4. Procesos de control interno

2.4.1. Componentes

2.4.1.1. Programa anual de auditorias

2.4.1.2. Auditoria interna

2.4.1.2.1. Auditoria interna integral

2.4.1.2.2. Auditoria interna especifica

2.4.1.2.3. Auditoria interna de sistemas de gestion

2.4.1.2.4. Auditoria interna combinada

2.4.1.2.5. Auditoria interna de seguimiento

2.4.1.3. Informe ejecutivo anual

2.4.1.4. Informe de control interno contable

2.4.1.5. Autoevaluacion Institucional

2.4.1.6. Subcomites de mejoramiento gerencial

3. Aplicación

3.1. A el personal, procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional.

4. Finalidad

4.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles .

5. Control a

5.1. S.G.I.

5.1.1. Direccionamiento estrategico

5.1.2. Gerencia de procesos

5.1.3. Gestión del talento humano

5.2. S.G.C.

5.2.1. Cumplimiento de los 242 requisitos, los 10 principios, los 6 procedimientos obligatorios y los registros obligatorios, de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP 1000 o la NTC- ISO 9001

6. Evaluación del sistema de control interno

7. Autoevaluación

7.1. Autoevaluación de control

7.2. Autoevaluación de la gestión

8. Otras herramientas de Auto evaluación

8.1. Evaluación de la rendición de cuentas

8.2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias

8.3. Evaluación de la satisfación del cliente

8.4. Evaluación y seguimiento a la administracion del riesgo

8.5. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme

8.6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos

8.7. Revición por la dirección