1. 7. Relatórios Mensais
1.1. Conteúdo
1.1.1. Informações Ténicas
1.1.2. Relatórios Fotográficos
1.1.3. Acompanhamento de Obras
1.1.4. Informações Administrativas
1.1.5. Informações Sobre o Contrato
1.1.6. Informações Financeiras
1.2. Identificação
1.2.1. Relatório Mensal
1.2.2. Período
1.2.3. Nome da Supervisora
1.2.4. Áreas específicas
2. 8. Atas de Reunião
2.1. Emissão
2.2. Arquivamento
3. 9. Documentos de Referência
3.1. Elaboração / Emissão
3.1.1. Cliente
3.2. Recebimento / Circulação
3.3. Propriedades do Cliente
3.3.1. Normas
3.3.2. Documentos
3.3.3. Projetos
3.4. Controle de Projetos
3.4.1. Realizados pelo Cliente
4. 10. Interfaces
4.1. Fiscal Contratante x Coordenador do Contrato
4.1.1. Reuniões Periódicas
4.1.1.1. Andamento dos Serviços
4.1.1.2. Redefinição de Prioridades e Recursos
4.1.1.3. Tratar Eventuais Conflitos
4.2. Coordenação do Contrato
4.2.1. Realiza Reuniões de Avaliação Geral do Andamento dos Serviços
4.2.1.1. Registrar em Ata
4.2.1.2. Tratar Pendências Anteriores
4.2.1.2.1. Reprogramar as persistentes
4.2.1.3. Determinar Ações Corretivas as Não Conformidades Detectadas no Processo
4.2.1.3.1. Usar FO 08/03/01
5. 11. Procedimentos Operacionais
5.1. Vistoria e Coleta de Informações de Campo
5.2. Elaboração de Relatórios
5.3. Análise e Aprovação dos Relatórios pelo Cliente
6. 12. Atestado
6.1. Obter Atestado Junto ao Cliente
6.2. Registrar junto ao CREA
7. 1. Informações Básicas do Empreendimento
7.1. Objeto do Contrato
7.2. Escopo dos Serviços
7.3. Análise Crítica do Contrato
7.3.1. IS 01/01/01
7.3.2. Pode ser substituída por ATAS de reuniões com o cliente
8. 2. Prazo do Contrato
8.1. Indicadores de Qualidade
8.1.1. Reclamações
8.1.2. % Satisfação do Cliente
8.1.2.1. Utilizar FO 04/01/01-2
8.1.3. Conformidade do Prduto
8.1.3.1. Não se aplica aqui
8.1.4. Treinamento
8.1.4.1. Não se aplica mais
8.1.5. Não Conformidades
8.1.5.1. Não se aplica mais
9. 3. Organização
9.1. Equipe
9.1.1. Coordenador Geral do Contrato
9.1.2. Equipe Constante no TR
9.2. Treinamentos
9.2.1. Descrição dos Procedimentos
9.2.1.1. Deficiências Apontadas na Qualificação do Colaborador
9.2.1.2. Desempenho dos Colaboradores
9.2.1.3. Previsão de Implantação de Novos Processos
9.2.1.4. Resultados de Auditorias Internas ou Externas
9.2.1.5. Reclamação de Clientes
9.2.1.6. Ação Corretiva
9.2.1.7. Novas Tecnologias
9.2.2. Utilizar Lista de Presença - FO 06/01/03-2
9.3. Qualificação dos Fornecedores
9.3.1. Utilizar FO 16/01/01-2
9.4. Avaliação de Fornecedores
9.4.1. Utilizar FO 16/01/01-3
10. 4. Comunicação
10.1. Correspondência Externa
10.1.1. Listar Pessoas Autorizadas para Enviar e Receber Correspondências
10.1.2. Meios de Correspondência
10.1.2.1. Plano de Comunicação
10.1.2.1.1. E-mails
10.1.2.1.2. GRDs
10.1.2.1.3. Tele-Fax
10.1.2.1.4. Atas de Reunião
10.1.2.1.5. Cartas
10.1.3. Atendimento ao Cliente
10.1.3.1. Utilizar FO 04/01/01-2
10.1.4. Reclamações de Clientes ou Terceiros
10.1.4.1. Utilizar FO 04/01/01-1
10.1.4.1.1. Número da Reclamação
10.1.4.1.2. Cliente ou Requisitante
10.1.4.1.3. Responsável pelo Recebimento da Reclamação
10.1.4.1.4. Descrição da Reclamação
10.1.4.1.5. Ação Corretiva
10.1.4.1.6. Encaminhar Formulário ao Gerente SGI
10.1.4.2. Realizado pela EGIS
10.2. Correspondência Interna
10.2.1. Bilhetes
10.2.2. E-mails
10.2.3. Registros de Contratos
10.2.4. Atas de Reunião
10.2.5. Comunicados Internos
10.2.6. Atas de Reunião com o cliente substituem esse item
10.3. Recebimentos / Envios de Documentos
10.3.1. Remessas de Documentos
10.3.2. Fax
10.3.3. E-mails
11. 5. Documentos de Engenharia
11.1. Diretrizes Contratuais
11.2. Relatórios Mensais
12. 6. Planejamento
12.1. Reunião de Partida (KOM)
12.1.1. Elaboração de Ata
12.2. Identificação de Riscos e Oportunidades
12.2.1. Levantamento dos Riscos
12.2.1.1. Elaboração de Plano de Ação
12.2.1.2. O Plano de Ação já vem integrado na Gestão dos Riscos
12.3. Controle de Mudanças
12.3.1. Identificar o Propósito da Mudança
12.3.2. Verificar Integridade do Sistema de Gestão
12.3.3. Identificar a Disponibilidade dos Recursos
12.3.4. Alocar e Realocar Responsabilidades e Autoridades