1. E01- POLÍTICA.
1.1. E01-P01 PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA.
1.1.1. E01-P01-F01 POLÍTICA DOCUMENTADA.
1.1.1.1. EN EL ELEMENTO E01: SOLO PODRÁS CONSULTAR TU FORMATO DE TODA TU POLÍTICA DOCUMENTADA
2. E02-IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES, ANÁLISIS DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.
2.1. E02-P01 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
2.1.1. E02-P01-F01 MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.
2.1.1.1. EL ELEMENTO 02-P01-F01-ES UNA MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGO -EN ESTA MATIZ PODRÁS CONSULTAR TODAS LOS PELIGROS Y RIESGOS DE TODAS TUS ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS. -DE IGUAL MANERA PODRÁS DAR DE ALTA ALGÚN PELIGRO O RIESGO: *GENERAR EL PELIGRO O RIESGO (TIPO DE ACT, COMPONENTE, SUB COMPONENTE. ACT. ESPECIFICA, ACT. GENERAL, AMB. DE APLICACIÓN, CAUSAS, DESCRIP, DE PELIGRO, RIESGO, *TIPO DE PELIGRO (BIOLÓGICOS, ELÉCTRICO, ERGONÓMICOS, FENÓMENOS NATURALES, FÍSICOS, MECÁNICO, OPERACIONAL, QUÍMICO, SOCIALES.) *LA NORMATIVIDAD APLICADA EJEM:NOM05 (NOMBRE DEL DOCUMENTO, EL ÁREA, LA DESCRIPCIÓN, REVISIÓN, Y LA FECHA.) *CONTROL OPERACIONAL: SELECCIÓN DE CATALOGO, DEL CATALOGO UNA OPCIÓN SEGÚN APLIQUE EL RIESGO.
2.2. E02-P02 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN ASPECTO E IMPACTOS AMBIENTALES.
2.2.1. E02-P02-F01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
2.2.1.1. EL ELEMENTO 02-P02-F01 ES LA MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES -EN ESTA MATRIZ PODRAS CONSULTAR DE PENDIENDO LA ACTIVIDAD SE PUEDE GENERAR UN UN IMPACTO AMBIENTAL YA SEA EN AGUA, SUELO, SQP(SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS) AIRE, FLORA, FAUNA. -GENERAR ALTA: EN ESTA FASE ENCONTRARAS 3 BOTONES EN CADA UNA DE LAS FASES DE PROYECTO EN EL BOTON No.2 PODRAS ENCONTRAR LA ATIVIDAD, TE ABRIRA OTRA FASE DE OPERACIÓN, EN LA CUAL ENCONTRARAS 4 BOTONES EN CADA ACTIVIDAD. *BOTNo1-PODRAS MODIFICAR(EDITAR) EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD. *BOTNo2-PODRAS VISUALIZAR LA INFORMACIÓN GENERAL, LA VALORIZACIÓN, CONTROL OPERACIONAL Y LA NORMATIVILIDAD APLICABLE. *BOTNo3-ES LA EVALUACIÓN, EN ESTA FASE PODRAS FILTRAR CADA UNO DE LOS VALORES E IR PONIENDO LA MAGNITUD, DURACIÓN, FRECUENCIA, DESPUES DE QUE HAYAS PUESTO LA DENCIDAD ETC, TE DARA LA SIGNIFICANCIA DE CADA UNA DE LAS VALORIZACIONES. *BOTNo4-ES LA CONFIGURACIÓN DE LA VALORIZACIÓN/CONTROL OPERACIONAL EN ESTE CAMPO PODRAS AGREGAR UN CONTROL OPERACIÓNAL NUEVO.
3. E03- REQUISITOS LEGALES.
3.1. E03-P01 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES.
3.1.1. E03-P01-F01 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES.
3.1.1.1. EN EL ELEMENTO 03-P01-F01 ES LA MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES -CLIENTES -EN ESTA MATRIZ PODRAS CONSULTAR LAS LEYES, REGLAMENTOS O NORMAS EJEM.(NOM-009-STPS *PODRAS BUSCAR CAMBIANDO LOS FILTROS SEGUN SEA LO QUE NECESITAS PODRAS BUSCARLOS POR NOMBRE OSIEMPRE Y CUANDO SEA COMIENZA CON, CONTIENE ES CUALQUIER LETRA POR SI NO SABES EL NOMBRE
4. E04-OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.
4.1. E04-P01 PROCEDIMIENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES.
4.1.1. E04-P01-F01 MATRIZ DE OBJETIVOS METAS E INDICADORES.
4.1.1.1. EN EL ELEMENTO 04-P01-F01 ES LA MATRIZ DE OBJETIVOS METAS E INDICADORES EN ESTA MATRIZ PODRÁS EVALUAR LAS METAS. *EJEMPLO: PODRÁS EVALUAR METAS COMO ASEGURAR LAS CAPACITACIONES INTERNAS Y PROGRAMADAS QUE SEAN ÚTILES PARA LOS TRABAJADORES EN ESTA LA META ES EL PORCENTAJE DE LA META(NO ES RECOMENDABLE PONERLE EL 100% POR QUE SI SE PONE EL 100 LA PERIODICIDAD DE ESTA ES DE UN AÑO Y SI SE PONE EL 100 ENOTNCES CADA AÑO DEBE DE LLEGAR LA META A EL 100% PUEDE EMPEZAR MINIMO CON EL 50% PERO NO EN TODAS POR QUE ALGUNAS SON DE COMO QUIERE QUE SE LES CAPACITE AHI ES RECOMENDABLE 80 O 70% PARA QUE ESTO SEA MEJOR
5. E05- FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.
5.1. E05-P01 PROCEDIMIENTO DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
5.1.1. E05-P01-F01 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES.
5.1.1.1. EN EL ELEMENTO 05-P01-F01 ES LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES. -EN ESTA MATRIZ USTED TENDRÁ EL CONTROL DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE CONFORMAN SU ESTACIÓN A QUI PODRÁ DAR DE ALTA USUARIOS,TAMBIÉN PODRÁ ASIGNAR RESPONSABILIDADES DE LOS ELEMENTOS, ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LOS PROCEDIMIENTOS, Y DE LAS ACTIVIDADES DE FORMATOS DE REGISTROS. *EN ALTA DE USUARIOS USTED PODRÁ CAMBIAR LOS PERMISOS DEL RT(REPRESENTANTE TÉCNICO) TAMBIÉN PUEDE DESESTABILIZAR A UN USUARIO QUE YA NO TRABAJE CON USTEDES NO ES RECOMENDABLE ELIMINARLO POR QUE TODOS LAS EJECUCIONES QUE EL REALIZO EN EL TIEMPO QUE ESTUVO TRABAJANDO CON USTEDES SE BORRARAN, DE IGUAL MANERA USTED PODRÁ CAMBIAR CONTRASEÑAS DE ELLOS, NO SE RECOMIENDA PONERLE PERMISOS A TODOS LOS DE LA ESTACIÓN ESTO IMPLICARÍA UN GRAN PROBLEMA POR QUE SI USTED DA ESOS PERMISOS ENTONCES ELLOS PUEDEN CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE TODOS INCLUSO EL DEL EMPRESARIO GASOLINERO. EN LA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES USTED PODRÁ ASIGNAR AL O LOS ENCARGADOS DE LOS ELEMENTOS DE SU PANTALLA INICIAL ES RECOMENDABLE AGREGAR MÍNIMO 1(*EN LA MATRIZ DE RESPONSABLES A PROCEDIMIENTOS Y/O ACTIVIDADES) Y DARLE PERMISO A EL DE ASIGNAR A MAS DE MAS PERSONAL SOLO SI ESTE ELEMENTO ES MUY ATAREADO ESTO AYUDARA A QUE NO TENGA ACTIVIDADES SIN REALIZAR POR QUE SI UNO DE ELLOS LLEGA A FALTAR Y ES EL ÚNICO QUE TIENE ESA RESPONSABILIDAD NADIE MAS LA PODRÁ EJECUTAR SOLO SI ASIGNA A OTRO PERO ESTO LE MARCARA ACCIONES CORRECTIVAS LO MEJOR ES TENER VARIOS ENCARGADOS DE PROCESOS *EN EL ULTIMO PASO ES PARA DAR DE ALTA EL INICIO DE ACTIVIDADES EL DALLE AQUÍ ES QUE HAY PERIODICIDADES QUE VAN ESTABLECIDAS SEGÚN LA NORMA ESTAS NO PODRÁN MODIFICARSE EJEMPLO TODAS LAS LIMPIEZAS ESAS TIENE QUE SER EJECUTADAS TODAS LAS LAS VECES QUE SE PIDEN COMO LA DIARIA ESA NO PUEDES DEJAR DE HACERLA POR QUE SI NO TE DARÁ ACCIONES CORRECTIVAS Y LIMPIEZAS SIN EJECUTAR.
6. E06- Competencia del personal, capacitación y entrenamiento.
6.1. E06-P01 PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRETENIMIENTO INTERNA Y EXTERNA.
6.1.1. E06-P01-F01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIA Y FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
6.1.1.1. EN EL ELEMENTO 06-P01-F01 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIA Y FORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA