ISO 9001:2015

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ISO 9001:2015 por Mind Map: ISO 9001:2015

1. CERTIFICACIÓN SGC - SATISFACCIÓN CLIENTE

1.1. Dota a las organizaciones de herramientas y conocimientos para mejorar resultados y corregir aspectos que le permitan adaptarse a las condiciones del mercado

1.2. PUNTOS CLAVES

1.2.1. Contexto

1.2.2. Enfoque

1.2.3. Acciones

1.2.4. Información

1.2.5. Responsabilidad

1.2.6. Revisión

2. CAPITULO 0

2.1. GENERALIDADES: para cualquier organización implementar un sistema de gestión de calidad es una estrategia para mejorar el desempeño y sostener su desarrollo

2.1.1. PRINCIPIOS

2.1.1.1. Enfoque al cliente

2.1.1.2. Liderazgo

2.1.1.3. Compromiso de las personas

2.1.1.4. Enfoque a procesos

2.1.1.5. Mejora continua

2.1.1.6. Toma de decisiones basada en evidencias

2.1.1.7. Gestión de las relaciones

2.1.2. ENFOQUE A PROCESOS

2.1.2.1. Fuentes de entradas

2.1.2.2. Entradas

2.1.2.3. Actividades

2.1.2.4. Salidas

2.1.2.5. Receptores de salida

2.1.3. CICLO PHVA

2.1.3.1. Planificar

2.1.3.2. Hacer

2.1.3.3. Verificar

2.1.3.4. Hacer

3. CAPITULO 1

3.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN: Medir capacidad para proporcionar productos y servicios. Satisfacción de requisitos del cliente, legales y reglamentarios. Los requisitos de la norma aplica todas las empresas sin importar tamaño, tipo, producto o servicio

4. CAPITULO 2

4.1. REFERENCIAS NORMATIVAS

5. CAPITULO 3

5.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

6. CAPITULO 4

6.1. CONTEXTOS DE LA ORGANIZACIÓN

6.1.1. Comprensión de la organización y de su contexto: alineación entre la planificación estratégica y del sistema de gestión de calidad, se usa herramientas como:

6.1.1.1. Las 5 fuerzas de Porte

6.1.1.2. Matriz del perfil competitivo

6.1.1.3. Benchmarketing

6.1.1.4. Matriz DOFA

6.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

6.1.2.1. Clientes

6.1.2.2. Accionistas

6.1.2.3. Proveedores

6.1.2.4. Personal

6.1.2.5. Competidores

6.1.2.6. Sociedad

6.1.3. Establecimiento del alcance

6.1.3.1. Determinar el alcance de la organización no debe comprometer la conformidad de entrega de los productos o servicios. El alcance incluye los procesos y sus actividades

6.1.4. Sistema de gestión de calidad

6.1.4.1. Establecer

6.1.4.2. Implementar

6.1.4.3. Mantener

6.1.4.4. Mejorar

7. CAPITULO 5

7.1. LIDERAZGO

7.1.1. Liderazgo y compromiso

7.1.2. Políticas

7.1.3. Roles, responsabilidad y autoridad

8. CAPITULO 6

8.1. PLANIFICACIÓN

8.1.1. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Metodologías:

8.1.1.1. COSO

8.1.1.2. AMFE

8.1.1.3. IRM

8.1.1.4. ISO 31000

8.1.2. Objetivos de calidad y planificación

8.1.2.1. Definir objetivos de calidad

8.1.2.2. Definir funciones, niveles y objetivos

8.1.2.3. Planificación de actividades para obtener objetivos

8.1.3. Planificación y control de cambios

8.1.3.1. Planificar cambios y verificar

8.1.3.2. Evaluar efectividad del sistema de gestión de calidad

8.1.3.3. Validar recursos disponibles

8.1.3.4. Validar cambios de responsables y niveles

9. CAPITULO 7

9.1. SOPORTE

9.1.1. Recursos

9.1.1.1. 7.1.1 proporcionar recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGC

9.1.1.2. 7.1.2 proporcionar recursos eficiente de los procesos para el cumplimiento de requisitos legales y del cliente

9.1.1.3. 7.1.3 Determinar infraestructura para la operación de procesos eficientes

9.1.1.4. 7.1.4 Optimo ambiente para la operación de los procesos

9.1.1.5. 7.1.5 Proporcionar recursos para mediciones y controles

9.1.1.6. 7.1.6 Proporcionar recursos competentes con conocimientos necesarios

9.1.2. Competencia

9.1.2.1. Identificación de perfiles de cargo, planes de capacitación, actas de formación, ficha personal

9.1.3. Toma de consciencia

9.1.3.1. Analizar consecuencias por el no cumplimiento de requisitos, políticas y obejtivos de calidad

9.1.4. Comunicación

9.1.4.1. Determinar qué, cuándo y con quién se va a realizar la comunicación

9.1.5. Información documentada

9.1.5.1. Cambio de términos, procedimientos y registros por información documentada; mantener por documentar; retener por registro

9.1.5.2. Determinar de distribución, acceso, recuperación y uso de la información

10. CAPITULO 8

10.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

10.1.1. Planificar, revisar y controlar consecuencias de los cambios no previstos. Acciones para disminución de efectos

10.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

10.2.1. Comunicación con el cliente

10.2.2. Determinar requisitos relativos a los productos y servicios

10.2.3. Revisar requisitos relacionados a productos y servicios

10.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

10.3.1. Planificación de diseño y desarrollo

10.3.2. Definir elementos de entrada como requisitos legales o normas

10.3.3. Controles en los diseños y desarrollo

10.3.4. Definir elementos de salida

10.3.5. Identificación y control de cambios en los elementos de entrada y salida

10.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

10.4.1. Se refiere a proveedores

10.4.2. Controles como, riesgos e impacto; grados de control, capacidad de control y eficiencia

10.4.3. Revisa tipo y alcance de control e información del proveedor

10.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO

10.5.1. Identificación de cambios que afecten al sistema de forma planificada, sistemática, asignar recursos y establecer responsabilidades

10.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

10.6.1. Garantizar cumplimiento de requisitos para la liberación de productos y servicios

10.6.2. Mantener registros de quien autorice liberación

10.6.3. Realizar controles para garantizar cumplimento de requisitos y que los productos y servicios sean correctos

10.7. CONTROLES DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

10.7.1. Control de No Conformidades

10.7.2. Emprender acciones correctivas

10.7.3. Identificar problemas en los productos o servicios

11. CAPITULO 9

11.1. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

11.1.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

11.1.1.1. Seguir, medir, analizar y evaluar métodos empleados en las actividades

11.1.1.2. Asegurar la satisfacción del cliente, la eficiencia de los procesos y la operación

11.1.2. Auditoria interna

11.1.2.1. Planificar, implementar y mantener un programa de auditoria

11.1.2.2. Realizar auditoria internas de forma periódica

11.1.2.3. Poner a consideración y revisión de la dirección los resultados

11.1.3. Revisión por la dirección

11.1.3.1. Información documentada como evidencias

11.1.3.2. Asegura la conveniencia, adecuación y eficiencia

11.1.3.3. Determina acciones y decisiones

12. CAPITULO 10

12.1. MEJORA

12.1.1. Generalidades

12.1.1.1. Corrección

12.1.1.2. Acción correctiva

12.1.1.3. Mejora continua

12.1.1.4. Cambio significativo

12.1.1.5. Reorganización

12.1.1.6. Innovación

12.1.2. No conformidad y acción correctiva

12.1.2.1. Información documentada como evidencia de no conformidades, acciones aplicadas y resultados de acciones correctivas

12.1.2.2. Tomar medidas, controlar, corregir y hacer frente a las consecuencias de los no cumplimiento de los requisitos

12.1.3. Mejora continua

12.1.3.1. Identificar áreas con bajo rendimiento y oportunidades

12.1.3.2. Usar herramientas y metodologías