Lista de Verificación cumplimiento de requisitos de ISO 9001-2015 en Laboremos SSA S.A.S

1. Numeral 4: Contexto de la organización (36%)

1.1. No se han identificado cuestiones internas y externas

1.2. No existe mapa de procesos

1.3. Los procesos de atención y otras actividades del sistema de gestión de la calidad están documentados.

2. Numeral 5: Liderazgo (66%)

2.1. No se ha socializado la política de calidad con las partes interesadas

2.2. La alta gerencia muestra liderazgo y compromiso

2.2.1. Fomenta interés al personal para el cumplimiento del sistema

2.2.2. Busca mejorar procesos para satisfacer a los usuarios

2.3. El personal conoce su rol y responsabilidades para el cumplimiento del las acciones del SGC

3. Numeral 6: Planificación (40%)

3.1. Se describen algunos riesgos

3.2. Se planifican acciones para tratar algunas no conformidades

3.3. Se identifican algunas oportunidades

3.3.1. Permite mejorar satisfacción del cliente

3.4. No se abordan riesgos y opotunidades de cuestiones internas y externas

4. Numeral 7: Apoyo (88%)

4.1. La organización cuenta con recursos físicos, humanos, tecnológicos, económicos que le permiten establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad.

4.2. Cuenta con recursos de seguimiento y medición

4.2.1. Estos son válidos y fiables para evaluar la conformidad de los productos y servicios de la organización

4.2.2. Los resultados se encuentran documentados

4.3. Los equipos biomédicos cuentan con certificados de calibración vigentes

4.4. Existen mecanismos para conocer la conformidad de los clientes sobre los productos y servicios

4.5. La retroalimentación de las no conformidades se hace de forma tardía al personal

4.6. El personal que labora en la organización no reconoce que con el cumplimientos de sus funciones están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y la política de calidad.

4.7. Se evidencia que se comunica la información pero de forma tardía.

4.8. El uso de la documentación se hace de forma controlada

4.8.1. Todos los formatos utilizados se encuentran dentro del SGC

5. Numeral 8: Operación (48%)

5.1. La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para la provisión de productos y servicios incluyendo los externos

5.2. Se realiza seguimiento a la prestación del servicio

5.3. Se verifica cumplimiento de los requisitos para productos y servicios

5.4. Se evidencias falencias en cuanto a la identificación y tratamiento de no conformes en cada uno de los procesos

6. Numeral 9: Evaluación del desempeño (31%)

6.1. No se evidencian revisiones periódicas de la alta dirección sobre los la conformidad del sistema de gestión de la calidad.

6.2. No a todos los servicios se les realiza auditoria interna de procesos para verificar el cumplimiento de las actividades.

6.3. La organización no documenta todos los resultados de seguimiento, medición, análisis y evaluación.

7. Numeral 10: Mejora (32%)

7.1. La dirección no realiza revisión al sistema de gestión de la calidad

7.1.1. No se han determinado las acciones necesarias para la mejora continua.

7.2. La organización no gestiona las no conformidades adecuadamente

7.2.1. Falencias en la revisión y análisis

7.2.2. Falencias al determinar el origen

7.3. La alta dirección no realiza análisis y evaluación del sistema

7.3.1. No se determinan acciones de mejora