1. Antes de Ejecutar el sitio
1.1. Alimentar BD "Maestra" de los 398 sitios a modernizar desde otras fuentes con información importante como: (propietario,estructura,coordenadas etc.
1.1.1. Gestión de Acceso a la Herramienta RAD II
1.2. Creación presentación para aportar a la capacitación para el despliegue 700 Mhz y torreros
1.3. Creación BD de auditores habilitados para trabajar en alturas.
1.4. Aporte en levantamiento de checklits
1.4.1. Gestión para obtener el Manual de instalación 700Mhz HUAWEI (Gestión propia)
1.5. Actualización de acopios de llaves
1.6. Gestión con SG-SST para obtener los permisos y checklis de alturas consolidados y su publicación
1.7. Presentación del proyecto al projet M de la modernización 700Mhz y especialistas de operaciones.
1.7.1. Se realizaron varias reuniones para evaluar ítems evaluados y posibles hallazgos a levantar.
1.7.1.1. Se realizan reuniones periódicas con las personas interesadas de la operación para definir criticidad de ítems, ítems relevantes, hallazgos encontrados, definición de responsables por cada regional etc,
1.8. Levantar información de los especialistas de aseguramiento "enlace" por regional
1.8.1. Gestión de permisos de ingreso a los sitios. (cruce de correos, llamadas telefonicas)
1.8.1.1. Crear portafolio de formatos de acuerdo al propietario del sitio (Golden, Atc,Tigo,Movistar etc) Por Regional
1.8.1.2. Aportar información para BD "maestra" con los identificadores o códigos para otros propietarios.
1.8.1.3. Iniciar gestión de permisos a los sitios de acuerdo al cronograma de modernización. cumpliendo con el estándar de los formatos.
1.8.1.3.1. Cada propietario tiene su formato para dicha solicitud y sus requerimientos.
1.8.1.4. Se debe gestionar con sala de seguridad UNE "IP" para: préstamo de llaves acceso a los sitios y poder contar con permiso de manipulación de los equipos.(abrir gabinetes ect)
1.9. Consolidar certificados de altura y ARL de auditores.
1.10. Reuniones de capacitación de las herramientas de HUAWEI para realizar seguimiento a la ejecución de los sitios descargar TSS,ATP, configuraciones físicas. etc.
1.10.1. Gestión de acceso con Julio Mojica para acceso a ISDP-ISDP Survey. Capacitación con Julio Para descargar TSS Capacitación con Jeymi RF para saber cuales son los ultimos parametros fisicos a auditar. Capacitación con Luis Mosquera especialista Red, para identificar sitios modernizados por Huawei.
1.10.1.1. Se realizó practica de las herramientas(IDSP-ISDP Survey) y análisis de la información levantada por Huawei
1.11. Planeación de sitios.
1.11.1. Revisar y exportar en ISDP los sitios Modernizados y con ATP Firmado para auditar, alimentar "BD Maestra"
1.11.1.1. De aca parte el Imput para Auditar el sitio.
1.11.2. Seleccionar sitios a auditar, de acuerdo a la aprobación de permisos, cercanía de los mimos, si tiene algún requerimiento especial.
1.11.2.1. Si hay sitios que requieren permiso especial, se debe planear de acuerdo a este requerimiento ejemplo:48 hrs de anticipación, como:centro comercial,empresa etc.
1.11.3. Notificación vía correo electrónico a los auditores de los sitios a ejecutar, con información necesaria antes de su ejecución. (1 dia antes)
1.11.3.1. Se les comparte información del sitio, permiso de acceso,seguridad social, IP aprobado por sala de seguridad UNE, para préstamo de llaves, manipulacion de equipos etc
1.11.3.2. Imprimir permisos de acceso, seguridad social y permisos de SG-SST
1.11.4. El dia de la Auditoria se descarga desde el ISDP e ISDP Survey el INPUT de cada Sitio: TSS,RNP,ATP
1.11.4.1. Se envia via correo electronico a los auditores.
2. Durante la Ejecución del sitio
2.1. Soporte a los auditores de Campo
2.1.1. De ser necesario gestionar con Especialista de Aseguramiento problemas como: prestamos de llaves, inconvenientes para ingresar a un sitio etc.
2.1.2. Soporte en el Llenado del checklist
2.1.3. Verificación de posibles hallazgos encontrados, si tiene relevancia a lo auditado.
2.1.4. Solución de problemas técnicos, ejemplo:lectura de TSS, ATP
2.1.5. Soporte en U2000; cuando se requiere: verificar celdas para realizar pruebas, verificar alarmas activas en el sitio, identificar configuración de sectores y equipos del sitio.
2.1.6. Analizar nuevos hallazgos encontrados en conjunto con Jorge Giraldo, si es necesario crear un nuevo ítem en el checklist y a su vez identificar ítems que no tienen relevancia.
2.1.7. Análisis de las nuevas configuraciones físicas que Huawei va implementando para evitar falsos hallazgos.
2.1.8. Se realiza verificación de calidad en línea, una vez el auditor finaliza la auditoría, esto con el fin de que si queda pendiente algo, se pueda corregir de inmediato y no volver a repetir el proceso.
3. Después de Finalizar el sitio
3.1. Se descargan los Permisos de SG-SST y se comparten en la ruta destinada Share point
3.2. Después de que Jaime realiza cambios de preguntas revisar en conjunto con los auditores para que ingresen hallazgos en nuevos items y la funcionalidad de las mismas.
3.3. Se analizó en conjunto con Jorge, las posibles formas de compartir hallazgos encontrados para las personas interesadas.
3.4. Reuniones necesarias con Jaime y demás equipo del proyecto, la manera de compartir informes del proyecto.
3.5. Soporte appsheet, app_sitios
3.5.1. Se está en aprendizaje y se han realizado pequeñas mejoras para mejorar calidad en checklists y se tienen pendientes nuevos cambios para su mejora.
3.5.2. Aprendizaje, cambios y solución de l reporte de los hallazgos de acuerdo a la matriz de responsables por regional.