1. ACTUAR
1.1. Mejora
1.1.1. 10.1.
1.1.1.1. Registro de No Conformidad
1.1.1.2. Registro Evaluación al Personal
1.1.1.3. Plan de Capacitación al Personal
1.1.2. 10.2.
1.1.2.1. Registro de No Conformidad
1.1.3. 10.3.
1.1.3.1. Plan de Acción para Cierre de Hallazgos
2. VERIFICAR
2.1. Evaluación de Desempeño
2.1.1. 9.1.
2.1.1.1. Matriz de Indicadores de Gestión
2.1.1.2. Encuestas de Satisfacción al Cliente Externo
2.1.2. 9.2.
2.1.2.1. Registro Plan de Auditorias
2.1.2.2. Informes de Auditorias
2.1.3. 9.3.
2.1.3.1. Registro Acta de Revisión por la Gerencia
3. PLANEAR
3.1. Contexto de la Organización
3.1.1. 4.1.
3.1.1.1. Matriz DOFA
3.1.2. 4.2.
3.1.2.1. Matriz Grupos de interés
3.1.3. 4.3.
3.1.3.1. Políticas SGC
3.1.4. 4.4.
3.1.4.1. Manual SGC
3.2. Liderazgo
3.2.1. 5.1.
3.2.1.1. Políticas SGC
3.2.2. 5.2.
3.2.2.1. Políticas SGC
3.2.3. 5.3.
3.2.3.1. Perfiles de Cargo
3.2.3.2. Organigrama
3.3. Planificación
3.3.1. 6.1.
3.3.1.1. Matriz de Riesgos
3.3.1.2. COSO
3.3.1.3. IRM
3.3.2. 6.2.
3.3.2.1. Objetivos SGC
3.3.2.2. Procedimiento de Planeación Estratégica
3.3.3. 6.3.
3.3.3.1. Documentación de la Gestión del cambio
4. HACER
4.1. Soporte
4.1.1. 7.1.
4.1.1.1. Caracterización de Procesos
4.1.1.2. Procedimiento Control de Equipos de Medición y Monitoreo
4.1.1.3. Procedimiento Preservación del Producto
4.1.2. 7.2.
4.1.2.1. Perfiles de Cargo
4.1.2.2. Hojas de Vida
4.1.3. 7.3.
4.1.3.1. Evaluación de Capacitaciones
4.1.4. 7.4.
4.1.4.1. Matriz de Comunicaciones
4.1.4.2. Procedimiento para la Gestión de Correspondencia
4.1.5. 7.5.
4.1.5.1. Registro Listado de Documentos
4.2. Operación
4.2.1. 8.1.
4.2.1.1. Plan de Inspección y Ensayos
4.2.1.2. Plan de Trabajo SGC
4.2.2. 8.2.
4.2.2.1. Procedimiento para la Adquisición de Bienes y Servicios
4.2.3. 8.3.
4.2.3.1. Procedimiento de Diseño y Control de Cambios
4.2.4. 8.4.
4.2.4.1. Manual para Contratistas
4.2.5. 8.5.
4.2.5.1. Procedimiento de Registro y Evaluación de Proveedores
4.2.6. 8.6.
4.2.6.1. Registros de Inspecciones de Avances de Obra
4.2.6.2. Procedimiento de Auditoria Externa
4.2.7. 8.7.
4.2.7.1. Registro de No Conformidades