1. CAPITULO III
1.1. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL
1.1.1. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL.
1.1.1.1. Describe de manera detallada todas las características de este sistema, indicando los diferentes elementos que lo componen, la forma en que interactúan, las reglas básicas para su adecuado funcionamiento, sus principios y en general, para alcanzar una gestión coherente del talento humano, los procesos y la estrategia para lograr con éxito.
1.1.2. CONTROLES
1.1.3. PROCEDIMIENTOS
1.1.4. INDICADORES
1.1.5. PROCESO DE CONTROL INTERNO Y SUS COMPONENTES
1.1.5.1. 1. Programa anual de auditorías
1.1.5.2. 2. Auditoría interna
1.1.5.2.1. 2.1 Auditoría Interna Integral
1.1.5.2.2. 2.2. Auditoría Interna Específica
1.1.5.2.3. 2.3. Auditoría Interna de Sistemas de Gestión
1.1.5.2.4. 2.4. Auditoría Interna Combinada
1.1.5.2.5. 2.5. Auditoría Interna de Seguimiento
1.1.5.3. 3. Informe ejecutivo anual
1.1.5.4. 4. Informe de control interno contable
1.1.5.5. 5. Autoevaluación Institucional
1.1.5.6. 6. Subcomités de Mejoramiento Gerencial
1.1.5.6.1. 1. Subcomité central de mejoramiento gerencial
1.1.5.6.2. 2. Subcomités regionales de mejoramiento gerencial
1.1.5.6.3. 3. Subcomités locales de mejoramiento gerencial
2. CAPITULO I
2.1. GENERALIDADES
2.1.1. DEFINICIÓN
2.1.1.1. Instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional
2.1.2. FINALIDAD
2.1.2.1. Operacionalizar el control y autocontrol de las actividades propias de los procesos y las estrategias, en todos los niveles (estratégico, táctico y operacional)
2.1.3. ÁMBITO DE APLICACIÓN
2.1.4. ALCANCE LEGAL
2.1.5. MARCO CONCEPTUAL
3. CAPITULO IV
3.1. ASPECTOS A CONTROLAR
3.1.1. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
3.1.1.1. 1. Control al direccionamiento estratégico
3.1.1.2. 2. Control a la gerencia de procesos
3.1.1.3. 3. Control a la gestión del talento humano
3.1.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
3.1.3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
3.1.4. AUTOEVALUACIÓN
3.1.4.1. 1. Autoevaluación del Control.
3.1.4.2. 2. Autoevaluación de la gestión.
3.1.5. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN
3.1.5.1. 1. Evaluación de la rendición de cuentas
3.1.5.2. 2. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias
3.1.5.3. 3. Evaluación de la satisfacción del cliente
3.1.5.4. 4. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo
3.1.5.5. 5. Evaluación y seguimiento del control del producto o servicio no conforme
3.1.5.6. 6. Seguimiento información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos
3.1.5.7. 7 Revisión por la Dirección
4. CAPITULO II
4.1. ROLES PARA EL EJERCICIO DEL CONTROL INTERNO EN LA INSTITUCIÓN
4.1.1. DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO
4.1.1.1. Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos
4.1.1.1.1. Autocontrol
4.1.1.1.2. Autorregulación
4.1.1.1.3. Autogestión
4.1.2. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO
4.1.2.1. 1. Evaluación y seguimiento.
4.1.2.2. 2. Asesoría y acompañamiento.
4.1.2.3. 3. Fomento de la cultura del control.
4.1.2.4. 4. Relaciones con entes externos.
4.1.3. ROL DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO FRENTE AL PROCESO CONTROL INTERNO.
4.1.4. ROL DE LAS UNIDADES EN RELACIÓN CON EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.