1. Contexto de la Organización
1.1. Política de la Calidad
1.1.1. Servicio Eficiente y de Calidad, Desde la entrevista hasta la entrega de la CPV, Derecho a la Identidad Ciudadana, Entorno de mejora continúa, Marco reglamentario Norma ISO 9001:2015
1.2. Objtetivos de la Calidad
1.2.1. Actualizar el Padrón Electoral en la entidad
1.2.2. Elevar el % de utilización de la capacidad instalada en MAC
1.2.3. Servicio los MAC de la entidad. Calendario de la Campaña de Actualización en turno
1.2.4. Promover la inscripción de jóvenes al Padrón Electoral
1.2.5. Servicio Artículo 141
1.2.6. Conocer la opinión ciudadana
1.3. Misión
1.3.1. Organizar procesos electorales libres equitativos y confiables, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos-electorales de la ciudadanía y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.
1.4. Visión
1.4.1. Ser el organismo electoral nacional autónomo que contribuya a la consolidación de la cultura y convivencia democrática en México, distinguiéndose por ser una institución, moderna, trasparente y eficiente en la que la sociedad confíe plenamente para la organización de elecciones equitativas e imparciales.
1.5. Valores Organizacionales
1.5.1. Confianza, Tolerancia, Compromiso, Trasparencia y Rendición de Cuentas
1.6. Principios Rectores
1.6.1. Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad, Objetividad y Máxima Publicidad
2. Plan Estrategico
2.1. CONCEPTOS/FILOSOFÍA: Misión, Visión y Valores
2.2. ANÁLISIS ESTRATEGICO: Entorno y coyuntura, Situación Interna y Externa, Posición Competitiva, Modelo de negocio.
2.2.1. FODA
2.2.1.1. Perfil A): Institución y Competencia muy estable (zona de confort+).
2.2.2. Partes Interesadas
2.2.2.1. INTERAS: Delegación INE Puebla, DOS, DDVC, DCE, DAC, DEA, CECyRD.
2.2.2.2. EXTERAS: Instituciones Privadas, Instituciones Públicas, Proveedores, Ciudadanía, Medios de Comunicación, Partidos Políticos.
2.3. CONCLUSIONES, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA: Conclusiones y objetivos, Objetivos, metas y estrategias
3. Mapa General de Procesos
3.1. 1- Proceso Estratégico: Planeación y Control del SGC
3.2. 2- Procesos Sustantivos: Entrevista, Trámite, Transferencia de la Información, Conciliación y Entrega de la CPV
3.3. 3- Procesos de Soporte y apoyo: Reclutamiento y Selección, Capacitación, Desempeño del Personal, Soporte Técnico y Suministros de bienes y Servicios.
4. Documentación
4.1. Sistema de Gestión de la Calidad
4.1.1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
4.1.1.1. CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN.
4.1.1.2. LIDERAZGO
4.1.1.3. PLANIFICACIÓN
4.1.1.4. APOYO
4.1.1.5. OPERACIÓN
4.1.1.6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
4.1.1.7. 10. MEJORA
4.1.2. Documento del Comité de la Calidad
4.1.3. Resultados del SGC
4.1.4. Responsabilidad Alta Dirección
4.1.5. Norma ISO 9000:2015
4.1.6. Norma ISO 9001:2015
4.1.7. Norma ISO 19011:2018
4.1.8. DOCUMENTOS
4.1.8.1. Integración de la AD enero 2020 y noviembre 2020
4.1.8.2. Integración del Comité de la Calidad
4.1.8.3. Calendario SGC
4.1.8.4. Matriz de Responsabilidades del SGC
4.1.8.5. Plan de cambios y mejoras al SGC
4.1.8.6. Matriz de comunicación
4.1.8.6.1. ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿A quien?, ¿Cómo?, ¿Quién?
4.1.9. Acciones Correctivas del SGC
4.1.9.1. Cédulas de No Conformidad
4.2. Documentos del SGC
4.2.1. Información Documentada
4.2.1.1. Procedimiento de Control de Información Documentada
4.2.1.2. Lista Maestra de Documentos
4.2.2. Auditorias Internas
4.2.2.1. Procedimiento de Auditorias Internas
4.2.2.2. Programa de Auditorias
4.2.2.3. Plan de Auditorias
4.2.2.4. Lista de Verificación
4.2.2.5. Evaluación de Auditores
4.2.3. Acciones Correctivas y de Mejora
4.2.3.1. Procedimiento de Acciones Correctivas
4.2.3.2. Cédula de No Conformidad
4.2.3.3. Reporte de Seguimiento a No Conformidades
4.2.4. Riesgos y Oportunidades
4.2.4.1. Procedimiento de Riesgos y Oportunidades
4.2.4.2. Análisis de Riesgos y Oportunidades