1. Propósito y Alcance
1.1. Definición
1.1.1. Proporcionar un marco para identificar, evaluar y gestionar los riesgos.
1.2. Aplicación
1.2.1. A todas las áreas de la empresa, desde la compra de materiales hasta la instalación y el servicio postventa.
2. Contexto de la Organización
2.1. Entorno Externo
2.1.1. Proveedores: Riesgos asociados con la calidad y disponibilidad de materiales.
2.1.2. Regulaciones: Cumplimiento de normativas de construcción y seguridad.
2.1.3. Clientes: Expectativas y requisitos específicos.
2.2. Entorno Interno
2.2.1. Procesos: Riesgos en los procesos de producción y instalación.
2.2.2. Recursos Humanos: Capacitación y competencia del personal.
2.2.3. Tecnología: Riesgos relacionados con el uso de maquinaria y software.
3. Liderazgo y Compromiso
3.1. Compromiso de la Alta Dirección
3.1.1. Documentación Requerida: Políticas y Procedimientos: Documentar políticas de gestión de riesgos y procedimientos operativos.
3.1.1.1. Registros: Identificación y Evaluación: Mantener registros detallados de la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos. Acciones Correctivas: Documentar acciones tomadas para abordar los riesgos y su efectividad.
3.1.2. Asegurar que la gestión de riesgos sea una prioridad.
3.1.3. Integrar la gestión de riesgos en la estrategia y operaciones de la empresa.
3.2. Responsabilidad y Autoridad
3.2.1. Definir roles claros para la gestión de riesgos.
3.2.2. Crear un equipo responsable de la implementación y supervisión.
4. Proceso de Gestión del Riesgo
4.1. Identificación del Riesgo
4.1.1. Materiales
4.1.1.1. Riesgos de calidad y suministros defectuosos.
4.1.2. Instalación
4.1.2.1. Problemas durante la instalación, daños a propiedades.
4.1.3. Seguridad
4.1.3.1. Riesgos para la salud y seguridad de los empleados.
4.2. Evaluación del Riesgo
4.2.1. Probabilidad e Impacto
4.2.1.1. Evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados.
4.2.2. Prioridades
4.2.2.1. Establecer prioridades según la gravedad y frecuencia de los riesgos.
4.3. Tratamiento del Riesgo
4.3.1. Prevención
4.3.1.1. Medidas para prevenir la ocurrencia de riesgos (por ejemplo, procedimientos de calidad).
4.3.2. Mitigación
4.3.2.1. Planes para reducir el impacto si ocurre un riesgo (por ejemplo, seguros, planes de contingencia).
4.4. Monitoreo y Revisión
4.4.1. Revisión Continua
4.4.1.1. Revisar y actualizar los procesos de gestión de riesgos regularmente.
4.4.2. Auditorías
4.4.2.1. Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento y efectividad.
5. Integración y Comunicación
5.1. Integracion
5.1.1. planificacion
5.1.1.1. Incorporar la gestión de riesgos en la planificación de proyectos y operaciones.
5.1.2. Operaciones
5.1.2.1. Asegurar que los procedimientos de instalación y producción incluyan medidas de gestión de riesgos.
5.2. Comunicacion
5.2.1. Interna
5.2.1.1. Mantener informados a los empleados sobre los riesgos y procedimientos de gestión.
5.2.2. Externa
5.2.2.1. Comunicar con proveedores y clientes sobre riesgos relevantes y cómo se están gestionando.
6. Mejora Continua
6.1. Lecciones Aprendidas
6.1.1. Es el conocimiento obtenido a partir de la investigación de incidentes o casi incidentes.
6.2. Revisión de Incidentes
6.2.1. Aprender de incidentes pasados y ajustar los procedimientos.
6.3. Revisión Periódica
6.3.1. es el proceso sistemático de evaluar y actualizar regularmente las políticas, procedimientos y prácticas de seguridad
6.4. Actualización de Políticas
6.4.1. Revisar y actualizar las políticas y procedimientos de gestión de riesgos según sea necesario.
7. Documentación y Registro
7.1. Documentación Requerida
7.1.1. Políticas y Procedimientos
7.1.1.1. Documentar políticas de gestión de riesgos y procedimientos operativos.
7.2. Registros
7.2.1. Identificación y Evaluación
7.2.1.1. Mantener registros detallados de la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos.
7.3. Acciones Correctivas
7.3.1. Documentar acciones tomadas para abordar los riesgos y su efectividad.