RESOLUCIÓN NÚMERO 00839 DEL 17/03/2015 “POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL PARA LA REALIZACIÓN D...

1. Los resultados de la autoevaluación en cualquiera de sus modalidades, deberán aplicar el procedimiento “Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección” con código 1MC-PR-0005 y demás lineamientos provenientes del proceso Mejora Continua

2. FINALIDAD

2.1. Es el instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, en aras de ejercer un adecuado control al interior de la entidad y así brindar una seguridad razonable para que los objetivos y metas Institucionales se alcancen.

2.2. PROCEDIMIENTO

2.2.1. TRATAMIENTO

2.2.1.1. Procedimiento 1MC-PR-0005 Ejecutar acción correctiva, preventiva y corrección

2.2.1.2. ELEMENTOS DEL CONTROL

2.2.1.3. Identificando una no conformidad real, para lo cual se debe realizar el análisis que permita establecer las diferentes causas por las cuales se está presentando el problema real, para ello se pueden utilizar una o varias herramientas de acuerdo a los establecido en la Guía de Mejora Continua (análisis de causas)

2.3. DEFINICION

3. ALCANCE LEGAL

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN

5. Autoevaluación del Control

6. Autoevaluación de la gestión

7. La evaluación de la rendición de cuentas; quejas, reclamos y sugerencias; satisfacción del cliente; administración del riesgo; control del producto o servicio no conforme (a la unidad que aplique); información relativa a la percepción del cliente, respecto al cumplimiento de los requisitos; la deben realizar todas las unidades policiales, la herramienta diseñada para esto es el informe de autoevaluación de la gestión y del control, que se encuentre publicado en la Suite Visión Empresarial (SVE).

8. Evaluación de la satisfacción del cliente

9. Se evalúa principalmente el proceso Direccionamiento del Talento Humano con su despliegue y procedimientos, el modelo de gestión humana, los objetivos estratégicos de la perspectiva cliente; para identificar oportunidades de mejora en aras de incrementar el desempeño de este componente básico del Sistema de Gestión Integral

10. CAPITULO IV ASPECTOS A CONTROLAR

10.1. AUTOEVALUACIÓN

10.2. CONTROL AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

10.2.1. componentes principales

10.3. Control a la gerencia de procesos

10.4. OTRAS HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN

10.4.1. Evaluación y seguimiento a la administración del riesgo

10.4.2. Evaluación de la rendición de cuentas

10.4.3. TIPOS DE EVALUACIONES

10.4.3.1. Evaluación de las quejas, reclamos y sugerencias

11. CAPITULO I GENERALIDADES

12. MARCO CONCEPTUAL

13. Aplica a todo el personal que conforma la Institución, a todos los procesos y unidades en los niveles estratégico, táctico y operacional de la Policía Nacional

13.1. Instrumento de consulta permanente para la correcta aplicación del control interno en todos los componentes que conforman el Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional

14. Se fundamenta, en el Manual del Sistema de Gestión Integral de la Policía Nacional, Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, en la norma técnica NTC ISO 19011, en la norma técnica de calidad para la gestión pública NTCGP 1000:2009, en el modelo Comité of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (C.O.S.O.), y en la Guía “Rol de las Oficinas de Control Interno” emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública

15. Vigencia: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, deroga la Resolución 00264 del 01 de febrero del 2012 y demás disposiciones que le sean contrarias

16. El control al Sistema de Gestión Integral, es el más complejo a realizar por cuanto encierra todos los aspectos que dinamizan la Institución

17. Se debe evaluar el modelo de operación por procesos, las caracterizaciones de los procesos, la documentación de los procedimientos, la interacción entre procesos, las responsabilidades y autoridades sobre los procesos, la administración del riesgo y la gestión ambiental, tomando como punto de comparación los lineamientos establecidos en el manual del Sistema de Gestión Integral con sus anexos, las actividades del proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral y de los procedimientos asociados al mismo.