1. CERTIFICACIÓN
1.1. Evidencia del tratamiento de las no conformidades
1.1.1. Entrevistas
1.1.2. Medición
1.1.3. Informa de cumplimiento
1.2. Mejora continua
1.2.1. Capacitación
1.2.2. Re- Certificación
1.3. Evidencia del tratamiento de las no conformidades
2. AUDITORÍA
2.1. Planificación de auditorias
2.2. Programa de auditoria periódico
2.2.1. Detención continua de brechas
2.2.2. Generación de informes de hallazgos
2.3. Informa de medidas
2.3.1. Plan de acción de prevención
2.3.2. Plan de acción de medidas de prevención
2.3.3. Plan de acción de medidas de mitigación
3. CONTROL DE GESTIÓN
3.1. Informe de performance
3.1.1. Informe de desempeño
3.1.2. Detención de brechas
3.1.3. Plan de captura
3.1.4. Revisión por la dirección
3.2. Diseño de nuevos indicadores
3.2.1. Análisis de medición
3.2.2. Nuevas instancias de medición
3.2.3. Categorización de los resultados de la gestión
3.3. Mejora continua
3.3.1. Planes de prevención
3.3.2. Planes de mitigación
4. IMPLEMENTACIÓN
4.1. Elaborar Plan de Gestión Integrado
4.1.1. Redacción del estándar
4.1.2. Establecimiento de indicadores de medición
4.1.3. Empoderamiento y capacitación del equipo administrador del sistema
4.1.4. Estimación de costos por la mantención del proyecto
4.2. Definición de objetivos y metas
4.2.1. Definir como se medirán los procesos
4.2.2. Establecer metas medibles y auditables
4.3. Definir estructuras de reponsabilidades
4.3.1. Definir las responsabilidades y deberes de los trabajadores en los aspectos de SGI
4.3.2. Redactar, difundir y formalizar las responsabilidades de las personas en el SGI
4.4. Planificación de las auditorias del sistema
4.4.1. Definir los recursos necesarios para mantener un plan auditable
4.4.2. Definir el contenido de plan de auditoria
4.5. Definición de procesos e instructivos del sistema
4.5.1. Definir los estándares mínimos para que el sistema opere
4.5.2. Implementar los estándares necesarios para mantener los procesos sin incidentes
4.6. Capacitación y cambio cultural
4.6.1. Administración del cambio cultural
4.6.2. Generación de conciencia
5. DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN
5.1. Desarrollo de política integrada
5.1.1. Presentación de la integración
5.1.2. Integración de principios
5.1.3. Redacción política integrada
5.1.4. Difusión de política integrada
5.2. Elaborar Manual integrado
5.2.1. Análisis de integración e impacto cruzado
5.2.2. Redacción del manual
5.2.3. Difusión y capacitación del manual del sistema
5.3. Planificación de calidad
5.3.1. Definición de procesos
5.3.2. Contexto y partes interesadas
5.3.3. Alcance de productos y servicios
5.4. Identificación de riesgos
5.4.1. Análisis de riesgos
5.4.2. Evaluación de riesgos
5.4.3. Plan de acción
5.5. Desarrollo documental y registro de sistema
5.5.1. Redacción y difusión de documentos
5.5.2. Capacitación y medición
5.5.3. Medición de eficacia
5.6. Establecer programa de gestión integrado
5.6.1. Definiciones de actividades
5.6.2. Planificación y programas
5.6.3. Medición y definición de KPI´S
5.7. Planificación de auditorias externas
5.7.1. Definición de recursos
5.7.2. Definición de programas
6. Diplomado SGI 20/10/2020: Javiera Quiroz Riveros
7. PUC
8. DIAGNÓSTICO
8.1. Requisitos legales
8.1.1. Analisis de requisitos
8.1.2. Establecimientos de Matriz Legal
8.2. Identificación de partes interesadas
8.2.1. Análisis de partes interesadas externas
8.2.2. Análisis de partes interesadas internas
8.3. Procesos y registros
8.3.1. Revisión documentación externa
8.3.2. Definición de documentos usados para la integración
8.4. Liderazgo
8.4.1. Medición del nivel de compromiso de los lideres de la organización
8.4.2. Medición de compromiso organizacional con los sistemas gestión existentes
8.5. Competencias
8.5.1. Definición de competencias del personal y el equipo de implementación
8.5.2. Definición de brechas del conocimiento
8.6. Estructura organizacional
8.6.1. Conocimiento de la estructura organizacional existente
8.6.2. Conocimiento del equipo de trabajo y exponentes del proyecto
8.7. Principios de calidad
8.7.1. Alcance de calidad en la organización
8.7.2. Nivel de desarrollo de los procesos de calidad
8.8. Principios SSO
8.8.1. Alcance de SSO en la organización
8.8.2. Nivel de desarrollo de los procesos de SSO
8.9. Principios M. Ambiente
8.9.1. Alcance de parte ambiental en la organización
8.9.2. Nivel de desarrollo de los procesos medios ambientales
9. INFORME DE DIAGNOSTICO
9.1. Detección de brechas
9.1.1. Tomar conocimiento de la realidad la organización
9.1.2. Detectar las falencias los sistemas existente en calidad, M. Ambiente y SSO
9.2. Conocimiento de tamaño del proyecto
9.2.1. Conocimiento de la organización
9.2.2. Identificación de la necesidades de la organización
9.2.3. Conocimiento de la estructura organizacional y sus procesos
9.3. Conocimiento de la necesidades inmediatas
9.3.1. Análisis de interés
9.3.2. Identificación de las necesidades de la organización
9.3.3. Identificación de las expectativas del proyecto
9.4. Información para diseñar plan de acción
9.4.1. Elaboración de un informe de diagnostico
9.4.2. Presentar el grado de avance de la organización a su cargo
10. PLANIFICACIÓN
10.1. Análisis de interés
10.1.1. Análisis de partes interesadas
10.1.2. Compresión de la necesidades y expectativas
10.2. Definición de estrategias de implementación
10.2.1. Clasificación
10.2.2. Estrategias de puesta en marcha
10.2.3. Definición de comunicaciones motivacionales
10.3. Definición del equipo patrocinador al interior de la organización
10.3.1. Empoderamiento del rol del lider
10.3.2. Empoderamiento del equipo implementador
10.4. Descripción del proyecto
10.4.1. Constitución del acta del proyecto
10.4.2. Definición de alcance del proyecto
10.4.3. Definición del alancé físico del proyecto
10.4.4. Evaluaciones
10.5. Administración de riesgos
10.5.1. Análisis y evaluación de riesgos
10.5.2. Plan de tratamiento de riesgo
10.6. Recursos
10.6.1. Definición de recursos del proyecto
10.6.2. Definición de recursos físicos y financieros del proyecto
10.7. Comunicaciones
10.7.1. Plan de comunicación
10.7.2. Estrategia comunicacional continua
10.8. Reportes
10.8.1. Definición de inicio del proyecto
10.8.2. Planificación de entrega de reportes del avance
10.8.3. Definición de los contenidos de reportes del proyecto
10.9. Administración de cambios
10.9.1. Evaluación de cambios y impactos
10.9.2. Plan de administración de cambios importantes
10.9.3. Definición de estrategia para abordar los cambios
10.10. Planificación del trabajo
10.10.1. Desarrollo de la planificación
10.10.2. Involucramiento de medios físicos, recursos financieros, personas y tiempo
10.10.3. Proyección de costos del proyecto
10.10.4. Planificación de los tiempos de duración de las actividades y del conjunto del proyecto
11. DISEÑO ESTUCTURAL
11.1. Establecimiento del objetivo del proyecto
11.2. Definir mapa de proceso
11.2.1. Identificación de procesos criticos
11.2.2. Definición de impacto cruzado de los procesos
11.2.3. Tratamiento de los puntos de contacto
11.3. Definición de alcance del SGI
11.3.1. Definición del alcance físico
11.3.2. Recursos involucrados
11.3.3. Exclusiones del proyecto
11.4. Definición de estructura de calidad, M. Ambiente y SSO
11.4.1. Definición de un estructura funcional integrada
11.4.2. Involucramiento y responsabilidades
11.5. Identificación de interrelacionados
11.5.1. Tratamiento de procesos interrelacionados
11.5.2. Tratamiento de impacto cruzado
11.6. Necesidades y expectativas
11.6.1. Internas
11.6.2. Externas
11.7. Documentos base
11.7.1. Políticas
11.7.2. Procedimientos
11.7.3. Intrusiones de trabajo
11.7.4. Manuales
11.7.5. Registros