1. TOTEM LOJA
1.1. CONSULTA SALDO
1.2. ENVIA EXTRATO POR EMAIL
1.3. AUTO ATENDIMENTO
1.3.1. SOLICITAÇÃO DE SAQUE
1.3.2. PAGAMENTO DE COMPRAS
2. ADMINISTRATIVO
2.1. FORNECEDORES
2.1.1. CADASTRAR
2.1.2. CONSULTAR
2.1.3. CONTRATOS
2.1.3.1. autenticação de assinatura
2.1.3.2. CPF do procurador no contrato
2.1.3.3. aumentar espaço campo conta banco
2.1.3.4. unificação de contratos
2.1.3.5. Linque de assinatura
2.1.4. EXTRATO
2.1.5. PRODUTOS
2.1.5.1. CADASTRAR
2.1.5.1.1. ampliar os "filtros" árvore no cadastro de produtos (todos obrigatórios (?) )
2.1.5.2. CONSULTAR
2.2. CLIENTE
2.2.1. CADASTRAR
2.2.2. CONSULTAR
2.2.3. EXTRATO
2.2.4. CONTA CLIENTE
2.2.5. CRM
2.2.5.1. ações de relacionamento
2.3. RECIBOS
2.3.1. CONSULTAR
2.3.2. CANCELAR
2.3.3. CADASTRAR SAQUE AVULSO
2.3.4. CADASTRO RECIBO HISTORICO
2.4. DEVOLUÇÕES
2.4.1. CONSULTAR
2.4.2. DEVOLUÇAO AVULSA
2.4.2.1. CADASTRAR
2.4.2.2. CONSULTAR
2.4.3. TROCA SEM CONTRAPARTIDA
2.4.3.1. CADASTRAR
2.4.3.2. CONSULTAR
2.5. ESTOQUE
2.5.1. ENTRADA
2.5.1.1. RECEPÇÃO DE COMPRAS
2.5.1.1.1. preparação de NFe entrada
2.5.1.2. ENTRADA PRODUTO XML
2.5.1.3. RFID
2.5.1.3.1. associação sem o rôbo
2.5.1.3.2. ASSOCIAR ETIQUETAS
2.5.1.4. REDUÇÃO 40%
2.5.1.4.1. redução automática valor venda e fornecedor
2.5.2. CONSULTAR
2.5.2.1. inserir mais filtros
2.5.3. SAÍDA
2.5.3.1. TRANSFERÊNCIA
2.5.3.1.1. CADASTRO
2.5.3.1.2. RECEPÇÃO TRANSFERÊNCIA
2.5.3.2. BAIXA/PERDA
2.5.3.2.1. CADASTRO
2.5.3.2.2. CONSULTA
2.6. RH
2.6.1. CONTRA-CHEQUE
2.6.1.1. contracheque digital
2.6.1.1.1. enviar por email
2.6.1.2. férias
2.6.1.3. 13º sálário
2.6.2. ADIANTAMENTOS
2.6.2.1. CADASTRO
2.6.2.2. CONSULTAR
2.6.2.3. relatório controle de adiantamento de salario
2.6.3. RETIRADA
2.6.3.1. CADASTRO
2.6.3.2. CONSULTA
2.7. PR EDUCA
2.7.1. CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
2.7.1.1. CADASTRO
2.7.1.2. CONSULTA
2.7.2. BIBLIOTECA VIRTUAL
2.7.2.1. link pra YUNGAS
2.8. ECOBAG
2.8.1. controle de ecobags
2.9. CARTÃO PR
2.9.1. CADASTRAR
2.9.2. BAIXAR SOLICITAÇÃO
2.10. RELATÓRIOS
2.10.1. RECIBOS
2.10.1.1. RESUMIDO
2.10.1.2. CONTADOR
2.10.2. ECOBAGS
2.10.2.1. RESUMIDO
2.10.2.2. DETALHADO
2.10.3. DASHBOARD
2.10.4. lista de relatórios gerenciais
2.10.4.1. Ticket médio (TM)
2.10.4.1.1. Vendas
2.10.4.1.2. Peças
2.10.4.1.3. Pagamento fornecedor
2.10.4.2. Ticket Count (TC)
2.10.4.3. Novos Fornecedores (período)
2.10.4.4. Qtde peças cadastradas
2.10.4.4.1. por período
2.10.4.4.2. por grupo
2.10.4.4.3. fornecedor
2.10.4.4.4. cateroria
2.10.4.4.5. departamento
2.10.4.4.6. por colaborador
2.10.4.5. produtividade funcionários
2.10.4.5.1. Supervisora (cadastro x vendas)
2.10.4.5.2. Vendedora (TC X TM)
2.10.4.6. Faturamento
2.10.4.6.1. por loja
2.10.4.6.2. por grupo
2.10.4.6.3. comparativo rede
3. LOCALIZAÇÃO
3.1. CADASTRAR
3.2. CONSULTAR
4. FINANCEIRO
4.1. ENTRADA - INTEGRAÇÃO VENDAS
4.1.1. conferência/controle de caixa
4.1.2. consulta (relatório erros)
4.2. PAGAMENTOS
4.2.1. CONSULTA
4.2.1.1. relatório de débito com o fornecedr por período
4.2.2. REMESSAS BANCÁRIAS
4.2.2.1. CRIAR REMESSA
4.2.2.2. RETORNO REMESSA
4.2.2.3. CONCILIAÇÃO
4.2.3. BAIXA MANUAL
4.2.4. PAGAMENTO PIX
4.2.5. REMESSAS BPP
4.2.5.1. CRIAR REMESSA
4.2.5.2. RETORNO REMESSA
4.3. LANÇAMENTOS CONTAS
4.3.1. CADASTRO
4.3.2. CONSULTA
4.4. RELATÓRIOS FINANCEIROS
4.4.1. FLUXO DE CAIXA
4.4.1.1. contas a pagar
4.4.1.2. contas a receber
4.4.1.3. indicadores
4.4.2. FLUXO DE CAIXA PROJETADO /ORÇAMENTOS V2
4.4.2.1. contas a pagar - PROJETADAS
4.4.2.2. contas a receber - PROJETADAS
4.4.2.3. indicadores projetados - METAS
4.4.3. DRE
4.4.3.1. competência
4.4.3.2. caixa
4.5. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
4.5.1. vide projeto rede PR
4.6. CONCILIAÇÃO
4.6.1. gerar integração CONTA AZUL - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA/CONTÁBIL
4.6.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (caso não utilize o CONTA AZUL) V2
5. ADMINISTRAÇÃO sys
5.1. CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA
5.1.1. CONFIGURAÇÃO CONTRATO
5.1.1.1. EDITAR
5.1.2. CONFIGURAÇÃO LOJA
5.1.2.1. DADOS LOJA
5.1.2.2. DADOS GRUPO
5.1.2.3. DADOS BANCÁRIOS
5.1.3. ESTOQUE
5.1.3.1. TM MARCA
5.1.3.2. DEPARTAMENTO
5.1.3.3. GRUPO
5.1.3.4. CATEGORIA
5.1.3.5. SUBCATEGORIA
5.1.3.6. TAMANHO
5.1.3.7. CONSERVAÇÃO
5.2. RH
5.2.1. COLABORADORES
5.2.2. FOLHA DE PAGAMENTO
5.3. USUÁRIOS
6. MOBILE - FORNECEDOR
6.1. EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO
6.1.1. gerar extrato tela
6.1.2. baixar extrato pdf
6.1.3. compartilhar extrato (email/whats)
6.2. LISTA PRODUTOS CADASTRADOS (por data) (Autorizar a doação)
6.3. LISTA PRODUTOS DISPONÍVEIS (em estoque)
6.4. ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS
6.5. ASSINATURA DE CONTRATO (O FORN QUE VAI FAZER)
6.6. Devolução de produtos
6.7. autorizaçao da lista de produtos que foram deixados na loja V1
6.8. Notificações
6.9. SOLICITAÇÃO DE SAQUE ON LINE (SAQUE NA LOJA E GANHE X% DE DESC OU CASH BACK
6.10. LINK PARA E-COMMERCE
6.11. TRIAGEM DE PRODUTOS (online) V2
6.12. VENDA DE PRODUTOS V2
6.13. CADASTRO PERFIL DE COMPRA V2
6.14. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PR V2
6.15. CASH BACK V2
6.16. *Agendamento de Atendimento
7. PR GED
7.1. obs: todos as rotinas que envolvam documentação digital utilizarão o módulo PR GED
8. integração VENDAS
8.1. com sistema atual frente PDV - MAQPLAN
8.1.1. dados rotinas VENDAS
8.1.2. dados rotinas emissões cupons fiscais
8.1.3. dados rotinas cancelamentos
8.1.4. dados TROCAS
8.1.5. dados aberturas e fechamentos CAIXA
8.1.6. dados SANGRIAS de caixa c/ justificativas
8.2. desenvolvimento frente caixa PDV - v2
9. RFID
9.1. busca de peças associadas com "bastao"
9.2. inventário estoque por localização física
9.3. inventário total
9.4. relatório inventariado
10. MARKETPLACE - WEB
10.1. integração loja física e online
10.2. integração de estoque
10.3. utilização do crédito
10.4. VENDA online
10.4.1. LOGIN
10.4.1.1. CADASTRO
10.4.1.1.1. IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR
10.4.2. CESTA DE PRODUTOS
10.4.3. FECHAMENTO E CONFIRMAÇÃO
10.4.4. CÂMARA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ENTRE LOJAS
10.4.5. PAGAMENTO / COM USO DE CRÉDITO FORNECEDOR
10.5. DISPONIBILIZAÇÃO DOS PRODUTOS - LOJAS
10.5.1. Integração bko marketplace