نحوه برخورد با خطا(عدم انطباق) در سازمان

1. به روز اوری ریسک های مرتبط با فرایند

1.1. براورد احتمال بروز خطا

1.2. اهمیت خطا و شدت تاثیر ان بر روی سیستم

1.2.1. زمان شناسایی خطا در بستر پروژه

1.2.2. بررسی شدت و اهمیت خطا و گستردگی گروه های درگیر

1.2.2.1. فرد

1.2.2.2. بخش

1.2.2.3. پروژه/سازمان

1.2.2.4. مدیریت طرح

1.2.2.5. کارفرما

1.2.3. هزینه های خطا

1.2.3.1. مالی

1.2.3.2. زمانی

1.2.3.3. اعتباری

1.3. بازنگری در فرایند ها ی مرتبط

1.3.1. اموزش

1.3.2. اتوماسیون اداری

1.3.3. دستورالعمل های شرکتی

1.3.4. check list

1.4. بازنگری اثر بخشی هر اقدام اصلاحی

1.5. ثبت درس اموخته ها در شرکت

2. مسایل رفتاری و اخلاق حرفه ای

2.1. حس مسئولیت پذیری فردی و تیمی

2.1.1. حس تعلق خاطر داشتن به سیستم

2.2. پذیرش خطا و اشتباه توسط فرد یا افراد در سازمان

2.2.1. تلاش فرد برای اصلاح سیستم و ثبت درس اموخته

2.3. انتخاب پیامد با در نظر گرفتن

2.3.1. شرایط کاری فرد

2.3.2. سابقه فرد

2.3.3. شدت اهمیت و اثر گذاری خطا

2.3.4. میزان تلاش فرد برای جبران خطا

2.3.5. میزان اموزش ها

2.4. مختومه کردن پرونده فرد در مورد خطا و ثبت در کارنامه فرد و یا افراد با در نظر گرفتن شان افراد و هزینه های خطا

3. شناسایی خطا در سازمان

3.1. بررسی صحت و واقعیت خطای اعلام شده

3.2. مشخص شدن گروه و سازمان مسئول خطا با توجه به مسئولیت های پروژه ای و سازمانی

3.3. سیستم کنترل/تضمین کیفیت

3.4. گروه تشخیص دهنده و اعلام کننده خطا

3.4.1. توسط سایت اجرایی

3.4.2. توسط سازمان

3.4.3. توسط فرد

3.4.4. توسط سازنده

3.4.5. توسط پروژه

3.4.6. مشورت در داخل سازمان و خارج از سازمان

3.5. اختصاص شماره و هویت دادن به خطای اعلام شده توسط تیم پروژه

4. جلوگیری از استفاده یا تحویل ناخواسته محصول ( تصمیم فوری)

4.1. اصلاح محصولات / مدارک مرتبط

4.2. محدود کردن استفاده از محصولات/ مدارک مرتبط

4.3. بازگرداندن/تعلیق استفاده از محصولات/مدارک مرتبط

4.4. تشخیص مدارک و محصولات مرتبط با این خطا

5. اقدام اصلاحی

5.1. کنترل و تصحیح خطا

5.1.1. تشکیل جلسه برای همفکری و بررسی چند جانبه

5.1.2. بررسی راهکارهای مختلف

5.1.3. علت و ریشه ی بروز خطا

5.2. رسیدگی به پیامدها

5.2.1. برگزاری جلسه شبیه سازی برای توضیح مسئله به گروه های دیگر

5.2.2. مشخص شدن گروه مقصر و منبع جبران خطا

5.3. بازنگری و تحلیل عدم انطباق/خطا

5.3.1. ایا خطاهای مشابه وجود دارند یا ممکن است بالقوه رخ دهند

5.3.1.1. پیاده سازی اقدام اصلاحی در سیستم برای جلوگیری از بروز مجدد خطا