1. Продукты и напитки
1.1. Доход по банкетам, конференции и кейтерингу на 1 м2 площади залов
1.1.1. Доход по банкетам, конф.,кейтер./общая площадь залов
1.1.2. показатель позволяет определить эффективность продаж мероприятий в специализированных залах
1.2. Доход торговой точки на 1 посадочное место
1.2.1. показатель позволяет определить прибыльность, которую достигает торговая точка относительно посадочного места в течении опред.периода времени
1.2.2. доход торговой точки/общее количество посадочных мест
1.3. Доход на 1 посетителя(средний чек)
1.3.1. показатель отражает доход торговой точки, который получен на 1 посетителя
1.3.2. доход торговой точки/общее количество посетителей
1.3.3. доход торговой точки(период)/ общее количество посетителей(период)
1.4. Доход рум-сервис на 1 проданный номер
1.4.1. показатель отражает доход рум-сервис, который получен на 1 проданный номер.
1.4.1.1. доход рум-сервис/ проданные номера
1.5. Общий доход по продуктам и напиткам на 1 доступный номер (PAR)
1.5.1. показатель отражает продуктивность департамента"П. и Н." достигаемой в отношении доступных номеров в гостинице
1.5.1.1. общий доход/ доступные номера
1.6. Структура доходов
1.6.1. показатель полезен при проведении оценки эффективности операционной деятельности подразделений департамента
1.6.1.1. структура доходов,%= общий доход (подразделение)/общий доход
1.7. Средний чек-Напитки
1.7.1. показатель отражает доход, полученный на 1 посетителя от продажи напитков
1.7.1.1. средний чек(напитки)= общий доход(напитки)/ общее количество посетителей
1.8. Средний чек-Продукты
1.8.1. показатель отражает доход,который получен на 1 посетителя от продажи продуктов
1.8.1.1. Средний чек(продукты)=общий доход(продукты)/ общее количество посетителей
1.9. Средний чек-Продукты(период)
1.9.1. средний чек(продукты-период)=общий доход(продукты-период)/общее количество посетителей(период)
1.10. Средний чек напитки(период)
1.10.1. средний чек(напитки-период)=общий доход(напитки-период)/общее количество посетителей
1.11. Себестоимость-Продукты,%
1.11.1. показатель позволяет анализировать эффективность деятельности подразделений департамента в части ценообразования, размера порций, контроля за испорченными, утраченными или украденными продуктами питания за определенный промежуток времени
1.11.1.1. Себестоимость(продукты),%= себестоимость(продукты)/общий доход (продукты)
1.12. Себестоимость-Напитки,%
1.12.1. Себестоимость(напитки),%=себестоимость(напитки)/общий доход(напитки)
1.13. Стоимость на 1 посетителя
1.13.1. показатель позволяет анализировать расходы переменного характера,влияющие на прибыль департаменты
1.13.1.1. З/п и связанные расходы на 1 посетителя=з/п и связанные расходы/общее кол-во посетителей
1.14. Стоимость аудиовизуальная,%
1.14.1. показатель отражает расходы, связанные с предоставлением аудиовизуальных услуг и оборудования в подразделении"Банкеты,конф.,кейтеринг"
1.14.1.1. Себестоимость аудиовизуальная %= себестоимость аудиовизуальная/ доход аудиовизуальный
1.15. Доход на 1 проданный групповой номер
1.15.1. показатель позволяет определить насколько эффективно работает департамент продаж в части продажи до.услуг
1.15.1.1. Доход на 1 проданный групповой номер %= общий доход("Банкеты, конференции,кейтеринг")/ проданные групповые номера
1.16. Аренда залов на 1кв.метр общей площади
1.16.1. аренда залов/общая площадь залов
1.17. Аудиовизуальный доход на 1 кв.метр общей площади
1.17.1. аудиовизуальный доход/общая площадь залов
1.18. Прибыль департамента на 1 посадочное место
1.18.1. показатель измеряет прибыль, генерируемого департаментом "Продукты и напитки" на 1 посадочное место
1.18.1.1. прибыль департамента/количество посадочных мест
2. Гольф и про-шоп
2.1. Средняя стоимость грин фи на раунд
2.1.1. показатель отражает среднюю стоимость грин фи за один раунд игры в гольф
2.1.1.1. доход грин фи/ общее количество игр
2.2. Розничные продажи/продажа одежды на раунд
2.2.1. показатель отражает среднюю стоимость дополнительных проадаж гольф-клуба и про-шопа
2.2.1.1. (розничные продажи+ продажи одежды)/ общее количество игр
2.3. Прочий доход на раунд
2.3.1. прочий доход/общее количество игр
2.4. Количество раундов на 1 проданный номер
2.4.1. показатель позволяет определить эффективность операционной деятельности гольф-клуба
2.4.1.1. общее количество игр/ проданные номера
2.5. Общий доход на раунд
2.5.1. общий доход/общее количество игр
3. СПА/оздоровительный клуб
3.1. доходы(расходы) на 1кв.метр
3.1.1. доход(расходы)/ общая площадь используемых помещений
3.2. Доход(расходы) от процедур на 1 кабинет/станцию
3.2.1. доход(расходы)/ количество кабинетов(станций)
3.3. Доход(расходы) от процедур на 1 процедуру
3.3.1. доход(расходы)/ количество процедур
3.4. Доход(расходы) как доля в доходе департамента
3.4.1. Вид дохода(расходов),%= вид дохода(расходов)/ общий доход
3.5. Доходы POR
3.5.1. показатель отражает способность департамента генерировать доход от гостей, проживающих в гостинице
3.5.1.1. Доход POR = доход POR /занятые номера
3.6. Доля в общем количестве гостей
3.6.1. показатель отражает инф-ию о составе посетителей департамента
3.6.1.1. Внешние гости,%= внешние гости/общее количество гостей
3.6.1.2. Гости отеля,%= Гости отеля/ общее количество гостей
3.7. Процедуры на 1 кабинет
3.7.1. показатель отражает частоту использования специализированных процедур
3.7.1.1. количество процедцр/ количество кабинетов
4. Коммунальные
4.1. показатель PAR
4.1.1. значение показателя/доступные номера
4.2. показатель POR
4.2.1. значение показателя/занятые номера
4.3. показатель на 1 гостя
4.3.1. значение показателя/занятые номера
4.4. показатель на 1 кв.метр
4.4.1. значение показателя/общая площадь гостиницы
4.5. общая стоимость-энергоресурсы
4.5.1. (газ, электроэнергия, тепловая энергия,прочее топливо)
4.6. общая стоимость -коммунальные,%
4.6.1. общая стоимость коммунальные/ ощий операционный доход
4.7. общая стоимость -коммунальные
4.7.1. (водоснабжение/канализация,энергоресурсов, охлажденной воды/хладагента)
5. Финансовые индикаторы
5.1. Индикаторы ликвидности
5.1.1. измеряют способность гостиницы исполнять свои текущие краткосрочные обязательства в процессе операционной деятельности.
5.1.2. Коэффициент текущей ликвидности
5.1.2.1. общие активы/совокупные краткосрочные обязательства
5.1.3. Коэффициент срочной ликвидности
5.1.3.1. ликвидные оборотные средства/совокупные краткосрочные обязательства
5.1.4. Оборачиваемость дебиторской задолженности
5.1.4.1. общий операционный доход/средняя сумма дебиторской задолженности
5.1.5. Период погашения дебиторской задолженности
5.1.5.1. количество дней ,необходимых для погашения ср.деб.задоолженности
5.1.5.1.1. период погашения=365/оборачиваемость дебиторской задолженности
5.2. Индикаторы платежеспособности
5.2.1. используется для оценки способности предприятия отвечать по своим долгам и другим долгосрочным обязательствам
5.2.2. Коэффициент платежеспособности
5.2.2.1. общие активы/общие обязательства
5.2.3. Коэффициент обеспечения долговых обязательств
5.2.3.1. индикатор отражающий размер долговых обязательств гостиницы по отношению к Еbitda
5.2.3.1.1. (EBITDA -резервы на замену)/ общий долг
5.3. Коэффициент покрытия долга
5.3.1. EBITDA / /проценты по долгу + тело долга)
5.4. Коэффициент финансового левериджа
5.4.1. индикатор соотношения заемного и собственного капитала организации,отражающий сравнение суммарной задолженности с общим объемом инвестиций
5.4.1.1. общие обязательства/общий капитал
5.5. Индикаторы активности
5.5.1. измеряют эффективность деятельности менеджмента по использованию ресурсов предприятия
5.5.2. оборачиваемость запасов
5.5.2.1. среднее значение товарных запасов= (остаток на начало периода + остаток на коней периода) / 2
5.5.2.2. оборачиваемость запасов(продукты)= себестоимость продуктов/ среднее значение запасов(продуктов)
5.5.2.3. оборачиваемость запасов (напитки)- себестоимость напитков / среднее значение запасов (напитков)
5.6. Индикаторы рентабельности
5.6.1. Валовая операционная приыбыль на доступный номер(GORAP)
5.6.1.1. валовая операционная прибыль/ доступные номера
5.6.2. Валовая операционная прибыль GOP ,%
5.6.2.1. способность менеджмента обеспечивать эффективное управление гостиницей для получения максимальной прибыли за счет увеличения продаж и контроля операционных расходов
5.6.2.1.1. валовая операционная прибыль/ общий операционный доход
5.6.3. прибыль до внеоперационных доходов и расходов на доступный номер PAR
5.6.3.1. приыбыль до внеоперационных доходов и расходов/ доступные номера
5.6.4. прибыль до внеоперационных доходов и расходов на доступный номер,%
5.6.4.1. прибыль до внеоперационных доходов и расходов/ общий операционный доход
5.6.5. EBITDA на доступный номер PAR
5.6.5.1. EBITDA /доступные номера
5.6.6. EBITDA, %
5.6.6.1. EBITDA / общий операционный доход
6. Методы расчётов и сравнения
6.1. на занятый номер(POR)
6.2. на доступный номер (PAR)
6.3. доля в доходе
6.4. общая сумма
7. Номера
7.1. ADR средняя дневная стоимость номера
7.1.1. ADR= общий доход департамента "Номера"/ номера проданные
7.2. ADR по сегментам доходов
7.2.1. ADR(сегмент)= общий доход по сегменту/ проданные номера в сегменте
7.3. RevPAR доход на один доступный номер
7.3.1. RevPAR= общий доход департамента "Номера"/ доступные номера
7.4. Total RevPAR общий операционный доход на один доступный номер
7.4.1. Total RevPAR = общий операционный доход/доступные номера
7.5. Загрузка ,%= проданные номера/доступные номера
7.6. Средняя продолжительность пребывания=занятые номера/ заезды
8. Парковка
8.1. Общий доход парковки PAR
8.1.1. общий доход парковки/ доступные номера
8.2. общий доход парковки POR
8.2.1. общий доход парковки/ занятые номера
8.3. общий доход парковки PAS
8.3.1. отражает эффективность продаж департамента в отношении общего количества парковочных мест
8.3.1.1. общий доход парковки/ общее количество мест
8.4. доход ночная парковка PAR
8.4.1. доход ночная парковка/ доступные номера
8.5. доход ночная парковка POR
8.5.1. доход ночная парковка/занятые номера
8.6. прибыль департамента PAR
8.6.1. прибыль департамента/ доступные номера
8.7. прибыль департамента POR
8.7.1. прибыль департамента/занятые номера
8.8. прибыль департамента,%
8.8.1. прибыль департамента/общий доход
8.9. количество парковки POR
8.9.1. количество запаркованных машин/занятые номера
8.10. количество ночных парковок POR
8.10.1. количество ночных запаркованных машин/ занятые номера
8.11. Дневная парковка,%
8.11.1. количество запаркованных машин/общее количество парковочных мест
8.12. дневная валет парковка,%
8.12.1. количество запаркованных парковщиками машин/общее количество парковочных мест
8.13. ночная валет парковка,%
8.13.1. количество запаркованных парковщиками машин/общее количество парковочных мест
9. Консолидированные затраты на персонал
9.1. Показатель, % в доходе
9.1.1. показатель/общий операционный доход гостиницы(департамента)
9.2. показатель PAR, POR
9.2.1. PAR= показатель/доступные номера
9.2.2. POR=показатель /занятые номера
9.3. показатель на посетителя\РАУНД\процедуру
9.3.1. отражают эффективность затрат на персонал, которая выражается в средней сумме затрат по показателю на 1 переменный инденкс в департаментах, которые испыивают слабое влияние со стороны занятых номеров
9.3.1.1. показатель на индекс=показатель/общее количество индексов
9.4. Часы
9.4.1. часы PAR
9.4.1.1. часы/доступные номера
9.4.2. часы POR
9.4.2.1. часы/занятые номера
9.5. часы на посетителя/раунд/процедуру
9.5.1. часы на индекс=яасы/общее количество индексов
9.6. эквивалент полной занятости
9.6.1. общее количество отработанных часов(включая переработки) всех сотрудников в качестве эквивалентного количества сотрудников на основе полной их занятости
9.6.1.1. общее количество отработанных часов/ (количество часов в стандартной рабочей неделе(количество дней в период/7))
9.7. средняя з\п(ставка)
9.7.1. общие расходы по оплате труда персонала / общее количество отработанных часов