1. LIDERAZGO
1.1. Estructura
1.2. Compromiso
1.3. Política EHS
1.4. Responsabilidades
1.5. Roles en el sistema
1.6. Entrenamiento a gerentes
1.7. Entrenamiento a mandos medios
1.8. Participación de los trabajadores
1.9. Creación de la cultura en SG-SST
1.9.1. Actitudes proactivas
1.9.2. Sentido de la pertenecia
1.9.3. Cultura de la prevención
1.9.4. Conciencia
1.9.5. Valores
1.9.6. Gestión de riesgos
1.9.7. Grupos y equipo de trabajo
2. PLANEACIÓN
2.1. Análisis de riesgos por procesos/operaciones
2.2. Identificación de riesgos y peligros
2.2.1. Metódo IPERC
2.2.1.1. Identificación de Peligros en Evaluación de Riesgos y Control
2.2.1.1.1. Actividades rutinarias
2.2.1.1.2. Actividades no rutinarias
2.3. Planeación de auditorías de EHS
2.3.1. Auditorías por clausula
2.3.2. Auditorías por área
2.3.2.1. Informe o reporte
2.3.2.1.1. Dirección
2.3.2.1.2. Gerencias
2.3.2.1.3. Áreas involucradas
2.3.2.1.4. Calidad
2.3.3. Mínimo 1 por mes
2.4. Incluir nuevos riesgos detectados
2.5. Actualización normativa
2.6. Mejoras en la práctica en SST
3. CONTEXTO
3.1. Análisis PESTEL
3.1.1. Político
3.1.2. Económico
3.1.3. Social
3.1.4. Tecnológico
3.1.5. Ecológico
3.1.6. Legal
3.2. Análisis FODA
3.2.1. Fortalezas
3.2.2. Oportunidades
3.2.3. Debilidades
3.2.4. Amenazas
3.3. Contexto Externo
3.3.1. Entorno basado en PESTEL
3.3.2. Empresas con las que se compite
3.3.3. Tipo de mercado
3.3.4. Insumos y calidad de los mismos
3.3.5. Riesgos de los insumos
3.3.6. Pandemias
3.3.7. Proveedores
3.3.8. Productos que ofrece
3.3.9. Ventajas competitivas
3.3.10. Disponibilidad de la mano de obra
3.3.11. Tipos de servicio que requiere
3.3.12. Contratistas y subcontratistas
3.3.13. Efectos en SS de sus productos
3.3.14. Cambios de mercado/tecnología
3.4. Contexto Interno
3.4.1. Competencia organizacional
3.4.1.1. Estructura organizacional
3.4.2. Calificación de la mano de obra
3.4.3. Objetivos
3.4.4. Planeación estratégica
3.4.5. Capacidades y recursos
3.4.6. Recursos humanos
3.4.7. Capital disponible
3.4.8. Condiciones generales de trabajo
3.4.9. Condiciones de trabajo en los procesos
3.4.10. Relaciones interpersonales
3.4.11. Sindicatos
3.4.12. Condiciones de trabajo
3.4.13. Tecnología
3.4.14. Maquinaria y equipo
3.4.15. Riesgos de trabajo
3.4.16. Contratistas y subcontratistas
3.5. Partes Interesadas
3.5.1. Dueños
3.5.2. Accionistas
3.5.3. Corporativo
3.5.4. Trabajadores
3.5.5. Sindicatos
3.5.6. Clientes
3.5.7. Proveedores
3.5.8. Visitantes
3.5.9. Contratistas
3.5.10. Autoridades
3.5.10.1. Estatales
3.5.10.2. Federales
3.5.10.3. Municipales
3.5.11. Dependencias
3.5.11.1. SAT
3.5.11.1.1. Normatividad aplicable
3.5.11.2. IMSS
3.5.11.2.1. Clasificación de la empresa
3.5.11.2.2. Prima de riesgo
3.5.11.2.3. Reportes de incidentes
3.5.11.3. STPS
3.5.11.3.1. Condiciones generales del trabajo
3.5.11.3.2. Condiciones generales de seguridad
3.5.11.3.3. Condiciones generales de capacitación
3.5.11.4. Conagua
3.5.11.4.1. Concesión de pozos
3.5.11.4.2. Autorización de puntos de descarga de aguas
3.5.11.4.3. Descarga de aguas
3.5.11.5. Secretaría de Medio Ambiente Estatal
3.5.11.5.1. Manifestación de impacto ambiental
3.5.11.5.2. Informe Preventivo de impacto ambiental
3.5.11.5.3. Cédula de operación
3.5.11.5.4. Estudios de emisiones
3.5.11.5.5. Licencia de funcionamiento
3.5.11.5.6. Registro como generador de RME
3.5.11.5.7. Plan de manejo de RME
3.5.11.5.8. Almacenamiento de RME
3.5.11.6. Ecología del Municipio
3.5.11.6.1. Uso de suelo
3.5.11.6.2. Licencia de operación
3.5.11.7. Escuelas y universidades
3.6. Definición del alcance
3.7. Diseño del sistema EHS
4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
5. ENTRADAS PARA DISEÑO DEL SST
5.1. MISION
5.2. VISIÓN
5.3. VALORES
6. OPERACIÓN
6.1. Generalidades
6.1.1. DEBE
6.1.1.1. Planear
6.1.1.2. Implementar
6.1.1.2.1. Procesos
6.1.1.3. Mantener
6.1.2. DEBE
6.1.2.1. Coordinar las partes pertinentes
6.1.2.1.1. lugares con múltiples trabajadores
6.1.3. DEBEN
6.1.3.1. Establecer criterios en los procesos
6.1.3.2. Implementar el control
6.1.3.3. Información documentada
6.1.3.4. Adaptar el trabajo a los trabajadores
6.2. Eliminación de Riesgos y reducción de peligros
6.2.1. A) Eliminación de los peligros
6.2.2. B) Cambiar el equipo de trabajo por algo menos peligroso
6.2.3. C) Reorganizar el trabajo
6.2.4. D) Entrenamiento del personal
6.3. Administración/gestión de cambios
6.3.1. Administrar y controlar los cambios planeados, temporales y permanentes
6.3.1.1. Nuevos, cambios o existentes servicios, productos y procesos
6.3.1.1.1. Ubicación del lugar de trabajo
6.3.1.1.2. Organización
6.3.1.1.3. Condiciones
6.3.1.1.4. Equipo
6.3.1.1.5. Fuerza
6.3.2. E) Equipo de protección adecuado
6.3.3. Cambios en procedimientos legales
6.3.4. Proporcionar información actualizada de riesgos y peligros
6.3.5. Desarrollo de tecnología
6.3.6. DEBE
6.3.6.1. Revisar los posibles resultados no previstos y por consecuente tener alternativas para poder llegar a los resultados deseados.
6.4. Compras
6.4.1. DEBE
6.4.1.1. Establecer
6.4.1.2. Implementar
6.4.1.2.1. CONTROL a la hora de la compra de nuevos productos, servicios o equipo de trabajo.
6.4.1.3. Mantener
6.4.2. Contratistas
6.4.2.1. Identificar
6.4.2.2. Evaluar
6.4.2.2.1. los peligros y riesgos que tengan conexión con la organización
6.4.2.2.2. que tengan repercusiones a los trabajadores de los contratistas
6.4.2.3. Controlar
6.4.3. Contratación externa
6.4.3.1. La organización debe corroborar que se cumplan con los requisitos legales y no influya en el alcance de los resultados planteados.
6.5. Preparación y propuesta para emergencias
6.5.1. Estar preparados para responder ante situaciones de emergencia
6.5.1.1. INCLUYENDO
6.5.1.1.1. Primeros auxilios
6.5.1.1.2. Capacitación para respuesta ante emergencia
6.5.1.1.3. Evaluar el desempeño, luego de una situación de emergencia
6.5.1.1.4. Información a los trabajadores sobre sus responsabilidades y obligaciones
6.5.1.1.5. Comunicación, a las partes interesadas, de la respuesta ante una situación de emergencia
6.5.1.1.6. Revisar las necesidades y capacidades de las partes involucradas para una adecuada respuesta ante la situación.
7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
7.1.1. Generalidades
7.1.1.1. DEBE
7.1.1.1.1. Establecer
7.1.1.1.2. Implementar
7.1.1.1.3. Mantener
7.1.1.2. DEBE
7.1.1.2.1. Determinar
7.1.1.2.2. Conservar información de evidencia del continuo seguimiento que se le da a la evaluación del desempeño
7.1.2. Evaluación del cumplimiento
7.1.2.1. Tomar en cuenta los procesos legales y otros requerimientos
7.1.2.2. DEBE
7.1.2.2.1. Determinar la frecuencia y los metódos que se van a incluir en la evaluación
7.1.2.2.2. Evaluar que se cumpla y se tomen acciones
7.1.2.2.3. Tener en cuenta y comprender los requerimientos legales
7.1.2.2.4. Tener la información documentada de los resultados que se están obteniendo
7.1.3. Auditorías internas
7.1.3.1. Intervalos planeados y proporcionar información
7.1.3.1.1. Requerimientos, incluyendo las politicas y los objetivos de SyST
7.1.3.1.2. Se sigue actualizando y se mantiene de manera correcta
7.1.3.2. Programa
7.1.3.2.1. DEBE
7.1.3.3. Revisiones directivas
7.1.3.3.1. DEBE
8. MEJORA CONTINUA
8.1. Se deben tener en cuenta la oportunidad de mejora y seguir incluyendo acciones y estrategias para alcanzar el resultado deseado.
8.2. Incidente o inconformidad
8.2.1. Tomar las decisiones oportunamente
8.2.2. Controlar la inconformidad
8.2.3. Atenerse a las consecuencias
8.2.4. Evaluación del personal
8.2.4.1. Encontrar la raíz del problema
8.2.4.2. Evaluación de posibles causas
8.2.4.3. Investigación de acciones pasadas, si ya había ocurrido dicho incidente o inconformidad
8.2.5. Evaluación de riesgos
8.2.5.1. Relacionados a peligros
8.2.5.1.1. Futuros
8.2.5.1.2. Existentes
8.2.6. Tomar acciones de manera oportuna
8.2.7. Efectividad de las acciones tomadas
8.2.8. Tomar en cuenta que de ser necesario, hacer cambios
8.2.9. Información documentada
8.2.9.1. Acciones que se llevaron a cabo
8.2.9.2. Razón del incidente o inconformidad
8.2.9.3. Resultados de las acciones tomadas
8.3. DEBE
8.3.1. Estar en continua mejora para poder tener buenos resultados y a los que realmente se desea llegar.
8.3.2. Promover que se apoye al Sistema de Administración
8.3.3. Participación activa de las personas involucradas
8.3.4. Presentar los resultados continuamente para tener en cuenta las cosas que deben cambiarse o implementarse
8.3.5. Información documentada
9. APOYO/RECURSOS
9.1. Técnicos
9.2. Humanos
9.3. Capacitación
9.4. Entrenamiento
9.5. Desarrollo de auditores
10. MEJORES RESULTADOS EN EHS
10.1. Reducción de la prima de riesgos de trabajo
10.1.1. Análisis de años anteriores
10.1.1.1. Tendencia
10.1.2. Diagnóstico situacional NOM-036-STPS
10.1.3. Revisión salud en base a normas
10.1.3.1. Químicos NOM-010
10.1.3.1.1. Estudio
10.1.3.2. Ruido NOM-011
10.1.3.3. Vibraciones NOM-024
10.1.3.4. Iluminación NOM-025
10.1.3.5. Discapacitados NOM-034
10.1.3.6. Riesgos NOM-035
10.1.3.7. Ergonomía NOM-036
10.1.4. Revisión en materia de seguridad
10.1.4.1. Locales y edificios NOM-001
10.1.4.2. Riesgos de incendios NOM-002
10.1.4.3. Estudios de MyE NOM-004
10.1.4.4. Uso de químicos NOM-005
10.1.4.5. Manejo de cargas NOM-006
10.1.4.6. Trabajo en alturas NOM-009
10.1.4.7. RSP NOM-020
10.1.4.8. Tierras físicas NOM-022
10.1.4.9. Operaciones de corte y soldadura NOM-027
10.1.4.10. Mantenimiento a instalaciones eléctricas NOM-029
10.1.4.11. Espacios confinados NOM-033
10.1.5. Revisión en materia de organización
10.1.5.1. EPP NOM-017
10.1.5.2. Comunicación de riesgos químicos NOM-018
10.1.5.3. Comisiones de seguridad NOM-019
10.1.5.4. Señalización NOM-026
10.2. Bajar el índice de ausentismo por RT (%)
10.2.1. Análisis de tipos y casos
10.2.1.1. Áreas
10.2.1.1.1. Comedor
10.2.1.1.2. Procesos
10.2.1.2. Procesos
10.2.1.2.1. Almacén
10.2.1.2.2. Logística
10.2.1.3. Maquinarias (tipos)
10.2.1.4. Causas
10.3. Disminución de casos de incapacidad por RT (%)
10.4. Mejorar los tiempos de atención en el servicio médico
10.4.1. Quejas
10.4.2. Sugerencias
10.5. Disminución de frecuencia y gravedad de incidentes (%)
10.5.1. Casos tipo "A" Primeros auxilios
10.5.2. Casos tipo "B" Cambio de trabajo
10.5.3. Casos tipo "C" Incapacidad interna
10.5.4. Casos tipo "D" Incapacidad IMSS
10.6. Cumplimiento de programas de salud al 100%
10.6.1. Control de obesidad
10.6.2. Control de agudeza visual
10.6.3. Conservación de la audición
10.6.4. Control de maternidad
10.6.5. Control de lactancia
10.6.6. Exámenes de COVID
10.6.7. Revisión a gerentes
10.6.8. Programas de nutrición
10.6.9. Auditorías a servicio de comedor
10.6.9.1. Alimentos
10.6.9.2. Licencias de personal
10.6.9.3. Examen de alimentos
10.6.9.4. Examen de aguas (bebidas)
10.6.10. Boletínes semanales de salud e higine
10.6.11. Programas especiales
10.6.12. Semana de la salud en planta
10.6.13. Campañas con instituciones de salud
10.6.13.1. Campañas de mastografías
10.6.13.2. Detección temprana de enfermedades crónico- degenerativas
10.6.13.3. Control de personas mayores y vulnerables
10.6.13.4. Detección de cáncer cervico-uterino
10.6.13.5. Programas de apoyo dental