1. 1) En amont : prévenir les impayés
1.1. En interne :
1.1.1. Définir la timeline du customer-care, en intégrant l'échéance de paiement
1.1.2. Créer des templates de documents / mails clairs avec les informations de paiement (modalités, RIB)
1.2. Avec le client :
1.2.1. Recueillir un maximum d'informations de contact et horaires de contact sur les voyageurs
1.2.2. Aborder la timeline précise (devis, paiements, réception des enveloppes...)
1.2.3. Aborder les modalités de paiements et les conséquences d'un non-paiement
1.2.4. Une fois le devis signé : mail de réservation avec les modalités de paiements
2. 2) La date limite de paiement approche
2.1. Avec le client :
2.1.1. S-1 de la date limite de paiement : 1er mail de rappel avec les informations et modalités de paiements
2.1.2. J-2 de la date limite de paiement : 2ème mail de rappel avec les informations et modalités de paiements
2.1.3. J-1 de la date limite de paiement : Appel pour s’assurer que le paiement est lancé pour réserver toutes les prestations
3. 3) La date limite de paiement est dépassée
3.1. Avec le client : relances quotidiennes aux heures de commodités des clients
3.1.1. Le client répond rapidement
3.1.1.1. Rappel des conditions et demande de paiement rapide pour réserver les prestations
3.1.2. Le client ne répond pas
3.1.2.1. Dernier avertissement par mail
3.1.2.2. Dernier avertissement par message téléphonique
3.1.2.3. Définir une date d'annulation de séjour/ d'option selon les conditions de remboursement des prestataires en cas de désistement
3.1.2.4. Mail d'annulation de séjour / d'option