1. Concepção dos Empreendimentos
1.1. Planejamento da Incorporação
1.1.1. Estudos Preliminares de Viabilidade
1.1.2. Anteprojeto
1.2. Perfil de Desempenho da Edificação
1.2.1. Entradas de Projeto NBR15751
1.3. Planejamento e controle de projetos
1.3.1. Controle de Alterações de Projetos
1.3.2. Controle de Distribuição de Projetos
1.4. Memorial Descritivo da Obra
2. Planejamento da Obra
2.1. Controle de Obras em Andamento
2.2. Cronograma de Execução de Obra
2.3. Implementação NR 18
2.4. PQO - Plano de Qualidade da Obra
2.4.1. Canteiro de Obras
2.4.2. Organograma Funcional da Obra
2.4.3. Matriz de Responsabilidades
2.4.4. Treinamentos Específicos
2.4.5. Especificidades e Processos Críticos da Obra
2.4.6. PCT - Serviços e Materiais Plano de Controle Tecnólogico
2.4.7. Plano de Inspeção dos Equipamentos da Obra
2.5. DDO - Diálogo Diário de Obra
2.6. Rastreabilidade
2.6.1. Controle Tecnologico (Slump Test / Ensaio de Compressão - Resistencia CPS)
2.6.2. Mapa de Concretagem
2.6.3. Validação de Traços
3. Gestão de Treinamentos
3.1. Descrição de Cargos
3.2. Check List Admissional
3.3. Integração de novos colaboradores
3.4. Ficha de fornecimento de EPI
3.5. Avaliação de Competência
3.6. Registros dos Treinamentos
3.6.1. Serviços - PR
3.6.2. Procedimentos - PES
3.7. Fichas e Cadastros Funcionários
4. Documentos da Obra
4.1. Comunicação Prévia MTE (NR-18)
4.2. Procedimentos de execuções de serviços
4.3. Inspeção de serviço - FVS
4.4. Permissão de trabalho - OS
4.5. Manutenção dos equipamentos
4.6. Indicadores da qualidade
4.6.1. -Consumos de água e energia -Geração de resíduos
4.6.2. -Lucratividade -Planej. Obra -Medições Obra -Controle de Qualidade
5. Gestão de Resíduos
5.1. Plano e Operação GR Gestão de Resíduos - PQO
5.2. Controle do transporte de resíduos - CTR
6. Auditoria Interna
6.1. Manual da Qualidade
6.2. Plano de Auditoria
6.3. Relatório de auditoria
6.4. Ata de Reunião de Análise Crítica Análise da eficácia do SGQ implementado
6.5. Tratamento das NC's
6.6. Ações de Melhoria Contínua
6.7. Plano Anual de Melhorias
7. Auditoria de Certificação
8. Diagnóstico
8.1. Análise da Situação Atual da Empresa
8.2. De onde viemos e para onde vamos?
9. Iniciando Meu Projeto
9.1. Armazenamento de Documentos
9.2. Definição da Equipe de Gestão
10. Gestão Estratégica
10.1. Política da Qualidade
10.2. Declarações Instituicionais
10.2.1. “Missão, Visão e Valores”
10.2.1.1. hhhhhh
10.3. Contexto da Organização
10.3.1. Escopo do SG
10.3.2. Materiais Controlados
10.3.3. Serviços Controlados
10.3.4. Analise SWOT
10.3.4.1. Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças
10.3.5. Stakeholders
10.3.5.1. Fornecedores Governos Comunidade Local Acionistas Clientes Concorrentes Funcionários Órgãos Regulatórios
10.3.6. Necessidades e Expectativas
10.3.7. Monitoramento
11. Abordagem de Processos
11.1. Processos Principais
11.1.1. Ex: Estratégia Engenharia Obras Comercial
11.2. Processos de Apoio
11.2.1. Ex.: RH Compras Administrativo
11.3. Mapeamento dos Processos
11.4. Plano de Ação
12. Documentos Obrigatórios
12.1. Controle de Documentos e Registros
12.2. Documentos Externos
12.2.1. Norma de Desempenho
12.2.1.1. Requisitos legais Parte 1: Requisitos gerais; Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos; Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas; Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; e Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.
12.2.2. Regimento SIAC
12.2.3. ISO 9001
12.3. Comunicação Interna e Externa
12.4. PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -Elab. por Eng. de Seg. Trab.
12.5. PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -Elab. por Medico do Trabalho
12.6. Não conformidade Ação corretiva e Ação preventiva
13. Compras
13.1. Homologação de Fornecedores
13.2. Método de Aquisição - Pedido de compra
13.2.1. Aquisição - Materiais Controlados
13.2.1.1. -cimento, -tintas, -impermeabilizantes, -pisos cerâmicos, etc.
13.2.2. Aquisição - Serviços Controlados
13.2.2.1. -Fornecedores de projetos, -Laboratórios de ensaios tecnológicos, -Laboratórios de calibração de equipamentos, -Mão-de-obra especializada (armadores, carpinteiros, pedreiros, eletricistas, pintores, entre outros)
13.3. Recebimento de material controlado
13.3.1. Inspeção de material controlado
13.4. Especificação de Material Controlado - Armazenamento
13.5. Inspeção de equipamentos locados
13.6. Dispositivos de medição e monitoramento
13.6.1. -trena, -esquadro, -nível de bolha, -régua metálica, -prumo, _padiola, _balde graduado
13.6.2. Controle dos Dispositivos
13.7. Avaliação de Fornecedores de Serviço
13.8. Planilha Orçamentária
14. Processos Administrativos
14.1. Administração de Contratos
14.2. Pesquisa de satisfação dos clientes
14.3. Comercial - Solicitação de Cliente Final
14.4. Comercial - Licitação
14.5. Análise Crítica dos Requisitos do Cliente
14.6. Análise crítica dos projetos fornecidos pelo cliente
14.7. Análise crítica das alterações dos requisitos
14.8. Controle da propriedade do cliente
14.9. Inspeção final
14.10. Entrega da obra
14.10.1. Termo de Vistoria
14.10.2. Termo de Recebimento
14.10.3. Manual de Uso, Operação e Manutenção