SGQ ISO 9001 e PBQP-H

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SGQ ISO 9001 e PBQP-H by Mind Map: SGQ ISO 9001 e PBQP-H

1. Iniciando Meu Projeto

1.1. Armazenamento de Documentos

1.2. Definição da Equipe de Gestão

2. Gestão Estratégica

2.1. Política da Qualidade

2.2. Declarações Instituicionais

2.2.1. “Missão, Visão e Valores”

2.3. Contexto da Organização

2.3.1. Escopo do SG

2.3.2. Materiais Controlados

2.3.3. Serviços Controlados

2.3.4. Analise SWOT

2.3.4.1. Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

2.3.5. Stakeholders

2.3.5.1. Fornecedores Governos Comunidade Local Acionistas Clientes Concorrentes Funcionários Órgãos Regulatórios

2.3.6. Necessidades e Expectativas

2.3.7. Monitoramento

3. Abordagem de Processos

3.1. Processos Principais

3.1.1. Ex: Estratégia Engenharia Obras Comercial

3.2. Processos de Apoio

3.2.1. Ex.: RH Compras Administrativo

3.3. Mapeamento dos Processos

3.4. Plano de Ação

4. Documentos Obrigatórios

4.1. Controle de Documentos e Registros

4.2. Documentos Externos

4.2.1. Norma de Desempenho

4.2.1.1. Requisitos legais Parte 1: Requisitos gerais; Parte 2: Requisitos para os sistemas estruturais; Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos; Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais internas e externas; Parte 5: Requisitos para os sistemas de coberturas; e Parte 6: Requisitos para os sistemas hidrossanitários.

4.2.2. Regimento SIAC

4.2.3. ISO 9001

4.3. Comunicação Interna e Externa

4.4. PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -Elab. por Eng. de Seg. Trab.

4.5. PCMSO Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional -Elab. por Medico do Trabalho

4.6. Não conformidade Ação corretiva e Ação preventiva

5. Concepção dos Empreendimentos

5.1. Planejamento da Incorporação

5.1.1. Estudos Preliminares de Viabilidade

5.1.2. Anteprojeto

5.2. Perfil de Desempenho da Edificação

5.2.1. Entradas de Projeto NBR15751

5.3. Planejamento e controle de projetos

5.3.1. Controle de Alterações de Projetos

5.3.2. Controle de Distribuição de Projetos

5.4. Memorial Descritivo da Obra

6. Planejamento da Obra

6.1. Controle de Obras em Andamento

6.2. Cronograma de Execução de Obra

6.3. Implementação NR 18

6.4. PQO - Plano de Qualidade da Obra

6.4.1. Canteiro de Obras

6.4.2. Organograma Funcional da Obra

6.4.3. Matriz de Responsabilidades

6.4.4. Treinamentos Específicos

6.4.5. Especificidades e Processos Críticos da Obra

6.4.6. PCT - Serviços e Materiais Plano de Controle Tecnólogico

6.4.7. Plano de Inspeção dos Equipamentos da Obra

6.5. DDO - Diálogo Diário de Obra

6.6. Rastreabilidade

6.6.1. Controle Tecnologico (Slump Test / Ensaio de Compressão - Resistencia CPS)

6.6.2. Mapa de Concretagem

6.6.3. Validação de Traços

7. Compras

7.1. Homologação de Fornecedores

7.2. Método de Aquisição - Pedido de compra

7.2.1. Aquisição - Materiais Controlados

7.2.1.1. -cimento, -tintas, -impermeabilizantes, -pisos cerâmicos, etc.

7.2.2. Aquisição - Serviços Controlados

7.2.2.1. -Fornecedores de projetos, -Laboratórios de ensaios tecnológicos, -Laboratórios de calibração de equipamentos, -Mão-de-obra especializada (armadores, carpinteiros, pedreiros, eletricistas, pintores, entre outros)

7.3. Recebimento de material controlado

7.3.1. Inspeção de material controlado

7.4. Especificação de Material Controlado - Armazenamento

7.5. Inspeção de equipamentos locados

7.6. Dispositivos de medição e monitoramento

7.6.1. -trena, -esquadro, -nível de bolha, -régua metálica, -prumo, _padiola, _balde graduado

7.6.2. Controle dos Dispositivos

7.7. Avaliação de Fornecedores de Serviço

7.8. Planilha Orçamentária

8. Gestão de Treinamentos

8.1. Descrição de Cargos

8.2. Check List Admissional

8.3. Integração de novos colaboradores

8.4. Ficha de fornecimento de EPI

8.5. Avaliação de Competência

8.6. Registros dos Treinamentos

8.6.1. Serviços - PR

8.6.2. Procedimentos - PES

8.7. Fichas e Cadastros Funcionários

9. Documentos da Obra

9.1. Comunicação Prévia MTE (NR-18)

9.2. Procedimentos de execuções de serviços

9.3. Inspeção de serviço - FVS

9.4. Permissão de trabalho - OS

9.5. Manutenção dos equipamentos

9.6. Indicadores da qualidade

9.6.1. -Consumos de água e energia -Geração de resíduos

9.6.2. -Lucratividade -Planej. Obra -Medições Obra -Controle de Qualidade

10. Gestão de Resíduos

10.1. Plano e Operação GR Gestão de Resíduos - PQO

10.2. Controle do transporte de resíduos - CTR

11. Auditoria Interna

11.1. Manual da Qualidade

11.2. Plano de Auditoria

11.3. Relatório de auditoria

11.4. Ata de Reunião de Análise Crítica Análise da eficácia do SGQ implementado

11.5. Tratamento das NC's

11.6. Ações de Melhoria Contínua

11.7. Plano Anual de Melhorias

12. Processos Administrativos

12.1. Administração de Contratos

12.2. Pesquisa de satisfação dos clientes

12.3. Comercial - Solicitação de Cliente Final

12.4. Comercial - Licitação

12.5. Análise Crítica dos Requisitos do Cliente

12.6. Análise crítica dos projetos fornecidos pelo cliente

12.7. Análise crítica das alterações dos requisitos

12.8. Controle da propriedade do cliente

12.9. Inspeção final

12.10. Entrega da obra

12.10.1. Termo de Vistoria

12.10.2. Termo de Recebimento

12.10.3. Manual de Uso, Operação e Manutenção

12.11. Assistencia técnica

13. Auditoria de Certificação

14. Diagnóstico

14.1. Análise da Situação Atual da Empresa

14.2. De onde viemos e para onde vamos?