1. Безальтернативные закупки
1.1. Выбор Поставщика осуществляет Инициатор
1.2. Перечень безальтернативных закупок
1.2.1. Каждая компания может инициировать пересмотр Перечня через вынесение на рассмотрение ТК Группы
1.2.2. ТК Группы принимает соответствующее решение
1.2.3. Перечень поддерживается секретарем ТК Группы
2. Прогнозируемые закупки
2.1. График прогнозируемых закупок
2.1.1. За 40 дней до срока закупки секретарь ТК Группы готовит условия к тендеру
2.1.2. График поддерживается Секретарем ТК Группы
2.1.2.1. Нет такого графика
2.1.3. Если Тендер не проведен по Графику, может быть проведена Внерегламентная закупка
3. Закупки у системных авторизованных продавцов
3.1. Перечень системных авторизованных продавцов
4. ! Спец процедура ОПР (упростить процессы в Группе и интегрировать правила для них в положение)
5. ПРезентация Цареву - как было как будет
6. Договорная работа и отсрочки
6.1. ! - изначально тендер проводить на наш шаблон договора (а не критичные пункты)
6.2. Установить стандарты по отсрочкам оплат - не менее 30 дней пост оплаты (а не как сейчас)
7. Эксклюзивные подрядчики - есть в списке для кодификации, но нет в положении
8. Пункт 3.8. - сделать ссылку не на инвест положение, а на правила инвестиционного процесса
9. Внерегламентные закупки
9.1. Служебная записка с обоснованием необходимости
9.1.1. Утвердить ее в соотвествии с матрицей полномочий
9.1.2. Утвердить руководителем Группы
9.2. Проверка контрагентов СБ
9.2.1. проверка СБ
9.2.1.1. автопроверка - до 150 тыс
9.2.1.2. свыше 150 тыс
9.3. форс-мажор
9.4. требование не проводить оплату без согласования СЗ
9.5. Вынести на рассмотрение отклонение решения по СБ проверок...
9.6. Проверку через Ю-контрол вместо СБ
9.7. !!! организоввать встречу с СБ
9.8. Утвердить единый шаблон
10. Тендер
10.1. Заявка на проведение Тендера в базе 1С
10.2. Создание процедуры в базе 1С
10.3. Согласование проведения тендера членами ТК
10.4. Формирование Перечня потенциальных участников Тендера
10.5. Проведение тендера на электронной площадке SmartTender
10.5.1. Открытые торги. Аукцион
10.5.2. Открытые торги анализ риска
10.5.3. Закрытые торги. Аукцион
10.5.4. Многоэтапный тендер
10.6. Получение и обработка ответов от участников Тендера
10.7. Проверка участников Тендера службой безопасности (сумма превышает 150 тыс грн без НДС)
10.8. Выбор победителя Тендера
10.9. Оформление Протокола ТК
10.10. ! Проверить адекватность лимитов
10.11. Убрать упрощенный тендер
10.12. аукцион должен проходить одновременно для всех участников с ограниченным временем на принятие решение. Так работает в государственных торгах и показывает свою эффективность. В коммерческих торгах это реализовано вот так Як проходить етап аукціону на пониження у комерційних закупівлях - Zakupki.education
10.13. Ограничить 10% от суммы тендера на дополнительные траты (Рекомндация Джованни)
11. Обычные закупки
11.1. до 10 тыс
11.1.1. ! проверить адекватность лимитов
11.2. !!! добавить на какой период действует лимит в 10 тыс грн.
12. Эффективный выбор
12.1. 10-50 тыс грн
12.1.1. Выбор поставщика осуществляет Инициатор (наименьшая цена)
12.1.2. Наличие не менее трех коммерческих предложений
12.1.3. Инициатор осуществляет закупку
12.1.3.1. Если Инициатор собрал меньше 3 предложений или Инициатор настаивает на закупке у одного из контрагентов по более высокой цене, он осуществляет закупку по процедуре для внерегламентных закупок
12.1.4. !Проверить адекватность лимитов