1. LTCAT
1.1. Identificar
1.2. Reconhecer
1.3. Avaliar
1.3.1. Atualizar sempre que houver mudança de atividades, equipamentos e layout da empresa
1.4. Concluir
1.5. Registrar
2. APR
2.1. Avaliação qualitativa do ambiente de trabalho à procura de adversidades
2.1.1. Adotar as medidas adequadas após avaliação, podendo ser utilizado como critério para antecipar o risco na avaliação do PPRA e Mapa de Risco
2.2. Atualizar sempre que houver mudança de atividades, equipamentos e layout da empresa
2.3. Realizar preenchimento por meio de formulário conforme informações requeridas da NR 04: Gravidade; Frequência; Probabilidade.
3. PPRA
3.1. Antecipar risco
3.2. Reconhecer
3.3. Identificar
3.4. Avaliar
3.5. Controlar
3.5.1. Realizar renovação anualmente ou atualizar conforme mudanças na empresa
3.5.1.1. Acompanhar ações conforme cronograma
3.6. Monitorar
3.7. Registrar
4. PCMSO
4.1. Identificar riscos conforme PPRA
4.1.1. Solicitar exames adequados
4.2. Realizar renovação anualmente ou atualizar conforme mudanças no PPRA
5. Mapa de risco
5.1. Elaborar planilha qualificando riscos identificados no PPRA
5.1.1. Mapear a identificação e qualificação dos riscos
5.2. Processo eleitoral
5.2.1. Realizar anualmente conforme NR 05
5.3. Manter atualizado conforme PPRA
5.4. Estatísticas de incidentes
5.4.1. Mapeamento de setores
5.4.1.1. Identificar causas
5.4.2. Preenchimento de quadro VI da NR 04
5.4.3. Elaborar pirâmide de Frank Bird
6. OS
6.1. Descrever atividades a serem exercidas
6.1.1. Descrever EPI's adequados para tais atividades
6.1.1.1. Descrever medidas de segurança que devem ser adotadas segundo as Normas Regulamentadoras e regimentos da empresa
6.1.1.1.1. Disponibilizar aos colaboradores, deixando-as de fácil acesso
6.2. Manter atualizada conforme PPRA
6.3. Elaborar na admissão do colaborador, atualizando-a quando houver mudança de função, layout ou mudança de riscos conforme PPRA
7. Treinamentos
7.1. Realizar treinamentos conforme NRs
7.1.1. Realizar treinamentos conforme necessidade da empresa e atividades realizadas
7.1.1.1. Disponibilizar certificados de conclusão de treinamento
7.1.1.1.1. Arquivar lista de presença
7.2. Realizar reciclagem conforme Normas Regulamentadoras ou conforme boa prática
8. Procedimentos
8.1. Realizar preenchimento diário de check list
8.1.1. Realizar reuniões internas para possíveis melhorias
9. Catálogo de EPI's
9.1. Identificar EPI's adequados conforme PPRA
9.1.1. Solicitar compra para almoxarifado
9.1.1.1. Arquivar comprovante de compra dos EPI's
9.2. Realizar preenchimento por meio de formulário
10. CIPA
10.1. Treinamento
10.2. Reuniões
11. Brigada
11.1. Inscrições a cada 12 meses
11.2. Treinamento conforme IT 17
11.3. Simulados
11.4. Dimensionamento
12. PT / PET
12.1. Identificar trabalhos com riscos específicos, conforme normas regulamentadoras (Exemplo NR 10, NR 11, NR 33, NR 35, dentre outras)
12.2. Realizar sempre que colaboradores realizarem atividades expostos a riscos específicos
13. Auditoria de requisitos legais
13.1. Certificar quais Normas Regulamentadores enquadram-se na empresa
13.2. Realizar mensalmente
13.3. Realizar plano de ação para possíveis não conformidades, visando sempre conformidade 100%
13.4. Realizar preenchimento de checklist identificando as conformidades e não conformidades
14. Inspeção de Segurança
14.1. Realizar diariamente
14.1.1. Solicitar informações dos líderes
14.1.2. Certificar uso de EPIs adequados
14.1.3. Certificar preenchimento de checklist
14.2. Mensalmente dar ênfase em setores com maior índice de incidentes e acidentes
15. ASOs
15.1. Identificar riscos
15.1.1. Identificar exames realizados conforme PCMSO
15.1.1.1. Avaliar aptidão para a realização da função conforme exames físicos e mentais
15.2. Realizar anualmente, em mudança de função, em admissões, demissões e quando ocorre afastamento por mais de 30 dias
16. Comunicar RH após ocorrência
16.1. Auxiliar no preenchimento junto ao SESMT
16.1.1. Arquivar em local de fácil acesso
17. Investigação de acidentes
17.1. Isolar local do acidente por tempo necessário
17.1.1. Realizar conforme NBR 14280
17.1.1.1. Investigar causas conforme Ishikawa
17.1.1.1.1. Propor melhorias
17.1.2. Comunicar SESMT
17.1.2.1. Comunicar CIPA
17.1.2.1.1. Convocar testemunhas
18. Estatísticas de acidentes
18.1. Elaborar quadro III e VI da NR 04
18.1.1. Mencionar número absoluto de acidentes
18.1.2. Mencionar número absoluto de acidentes com menos de 15 dias de afastamento
18.1.3. Mencionar número absoluto de acidentes com mais de 15 dias de afastamento
18.1.4. Mencionar número absoluto de acidentes sem afastamento
18.1.5. Índice relativo total de tempo
18.1.6. Dias homens perdidos
18.1.7. Taxa de frequência
18.1.8. Quantidade de óbitos
18.1.9. Índice de avaliação de gravidade
18.2. Calcular desvio padrão de acidentes
18.2.1. Mapeamento de setores
18.2.1.1. Identificar causas
18.3. Elaborar pirâmide de Frank Bird
19. CAT
19.1. Sempre que ocorrer acidente no estabelecimento, deve-se elaborar no prazo de 24 horas
20. Estatísticas por doenças
20.1. Elaborar quadro IV da NR 04
20.1.1. Mencionar tipos de doenças
20.1.2. Mencionar nº absoluto de casos
20.1.3. Setores de atividade dos portadores
20.1.4. Nº relativo de casos (% total empregados)
20.1.5. Nº de óbitos
20.1.6. Nº de trabalhadores transferidos para outro setor
20.1.7. Nº de trabalhadores definitivamente incapacitados
21. DDS
21.1. Identificar setores com maior índice de incidentes
21.1.1. Estipular medidas preventivas, informando-as aos colaboradores
21.1.1.1. Realizar diariamente antes do início das atividades em tempo conforme norma e necessidade da empresa