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SPED EFD - CONTRIBUIÇÕES by Mind Map: SPED EFD -
CONTRIBUIÇÕES
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SPED EFD - CONTRIBUIÇÕES

A Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins – EFD-Contribuições é parte integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, futuramente, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins.  

A - Documentos Fiscais - Serviços (ISS)

As operações a serem escrituradas nos registros do  Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos  e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. As operações de serviços  escrituradas nos Blocos C, D e F não devem ser informadas no Bloco A.

A001 - Abertura

|A001|0|

A010 - Identificação do Estabelecimento, A100 - Documento - Nota Fiscal de Serviço, A110 - Compl. Doc. - Informação Complementar da NF, REG, COD_INF, TXT_COMPL, A111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, A120 - Inf. Compl. - Operações de Importação, REG, VL_TOT_SERV, VL_BC_PIS, VL_PIS_IMP, DT_PAG_PIS, VL_BC_COFINS, VL_COFINS_IMP, DT_PAG_COFINS, LOC_EXE_SERV, A170 - Compl. Doc. - Itens do Documento, REG, NUM_ITEM, COD_ITEM, DESCR_COMPL, VL_ITEM, VL_DESC, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, CHV_NFSE, DT_DOC, DT_EXE_SERV, VL_DOC, IND_PGTO, VL_DESC, VL_BC_PIS, VL_PIS, VL_BC_COFINS, VL_COFINS, VL_PIS_RET, VL_COFINS_RET, VL_ISS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

A990 - Encerramento

|A990|7|

REG

QTD_LIN_A

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

C001 - Abertura

|C001|0|

C010 - Identificação do Estabelecimento, C100 - Documento - NF(01), NF Avulsa(1B), NF Produtor(04) e NF-e(55), C110 - Compl. Doc.- Inf. Complementar da NF (01, 1B, 04 e 55), REG, COD_INF, TXT_COMPL, C111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, C120 - Compl. Doc. Operações de Importação (01), REG, COD_DOC_IMP, NUM_DOC_IMP, VL_PIS_IMP, VL_COFINS_IMP, NUM_ACDRAW, C170 - Compl. Doc. - Itens do documento (01, 1B, 04 e 55), REG, NUM_ITEM, COD_ITEM, DESCR_COMPL, QTD, UNID, VL_ITEM, VL_DESC, IND_MOV, CST_ICMS, CFOP, COD_NAT, VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, ALIQ_ST, VL_ICMS_ST, IND_APUR, CST_IPI, COD_ENQ, VL_BC_IPI, ALIQ_IPI, VL_IPI, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, NUM_DOC, CHV_NFE, DT_DOC, DT_E_S, VL_DOC, IND_PGTO, VL_DESC, VL_ABAT_NT, VL_MERC, IND_FRT, VL_FRT, VL_SEG, VL_OUT_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST, VL_COFINS_ST, C180 - Consolid. de NFe Emitidas pela pessoa jurídica (55) - Operações de Vendas, C181 - Detalh. Consolid. Oper. vendas PIS/PASEP, REG, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C185 - Detalh. Consolid. Oper. COFINS, REG, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C188 - Processo Referenciado, REG, COD_MOD, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, COD_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, VL_TOT_ITEM, C190 - Consolidação de NFs Eletrônicas (55) - Oper. Aquisição com Direito a Crédito, e Oper. Devol. Compras e Vendas, C191 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - PIS/PASEP, REG, CNPJ_CPF_PART, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C195 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - COFINS, REG, CNPJ_CPF_PART, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C198 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, C199 - Compl. Doc. - Oper. Importação (55), REG, COD_DOC_IMP, NUM_DOC_IMP, VL_PIS_IMP, VL_COFINS_IMP, NUM_ACDRAW, REG, COD_MOD, DT_REF_INI, DT_REF_FIN, COD_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, VL_TOT_ITEM, C380 - NF de Venda a consumidor (02) - Consolidação de Docs. Emitidos, C381 - Detalh. Consolid. PIS/PASEP, REG, CST_PIS, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C385 - Detalh. Consolid. COFINS, REG, CST_COFINS, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, REG, COD_MOD, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, VL_DOC, VL_DOC_CANC, C395 - NFs de Venda a consumidor (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições /Entradas com crédito, C396 - Itens do Documento (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com crédito, REG, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_DESC, NAT_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, REG, COD_MOD, COD_PART, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_DOC, VL_DOC, C400 - Equipametno ECF (02 e 2D), C405 - Redução Z (02 e 2D), C481 - Resumo Diário de Docs. Emitidos por ECF - PIS/PASEP (02 e 2D), REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_ITEM, COD_CTA, C485 - Resumo Diário de Docs. Emitidos por EXF - COFINS (02 e 2D), REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_ITEM, COD_CTA, REG, DT_DOC, CRO, CRZ, NUM_COO_FIN, GT_FIN, VL_BRT, C489 - Processo referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, ECF_MOD, ECF_FAB, ECF_CX, C490 - Consolidação de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59), C491 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - PIS/PASEP, REG, COD_ITEM, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C495 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - COFINS, REG, COD_ITEM, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C499 - Processo Referenciado - Docs. Emitidos por ECF, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, COD_MOD, C500 - NF/Conta de Energia Elétrica (06), NF/Conta de fornecimento D´água canalizada (29) e NF/consumo fornecimento de gás (28) - Docs de entrada / aquisição de crédito, C501 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, C505 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C509 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, DT_DOC, DT_ENT, VL_DOC, VL_ICMS, COD_INF, VL_PIS, VL_COFINS, C600 - Consolidação Diária de notas fiscais/contas de energia elétrica (06), empresas obrigadas ou não obrigadas ao convênio ICMS 115/03 - Docs Saídas, C601 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, C605 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C609 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_MUN, SER, SUB, COD_CONS, QTD_CONS, QTD_CANC, DT_DOC, VL_DOC, VL_DESC, CONS, VL_FORN, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_PIS, VL_COFINS, C800 - Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59), C810 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C820 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C830 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_SIT, NUM_CFE, DT_DOC, VL_CFE, VL_PIS, VL_COFINS, CNPJ_CPF, NR_SAT, CHV_CFE, VL_DESC, VL_MERC, VL_OUT_DA, VL_ICMS, VL_PIS_ST, VL_COFINS_ST, C860 - Identificação do Equipamento SAT-CF-E, C870 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C880 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto, REG, COD_ITEM, CFOP, VL_ITEM, CST_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C890 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, NR_SAT, DT_DOC, DOC_INI, DOC_FIM, CAMPO REG, CAMPO CNPJ, CAMPO IND_ESCRI

CAMPO REG

CAMPO IND_MOV

C990 - Encerramento

|C990|46|

REG

QTD_LIN_C

0 - Abertura, Identificação e Referências

0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

|0000|005|0|0|00000000000000000000000000000000000000000|01042011|30042011|EMPRESA TESTE|99999999000191|SP|3550308|000000000|00|0|

REG

COD_VER

TIPO_ESCRIT

IND_SIT_ESP

NUM_REC_ANTERIOR

DT_INI

DT_FIN

NOME

CNPJ

UF

COD_MUN

SUFRAMA

IND_NAT_PJ

IND_ATIV

0001 - Abertura

|0001|0|

0100 - Dados do Contabilista, REG, NOME, CPF, CRC, CNPJ, CEP, END, NUM, COMPL, BAIRRO, FONE, FAX, EMAIL, COD_MUN

0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito, 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns, REG, REC_BRU_NCUM_TRIB_MI, REC_BRU_NCUM_NT_MI, REC_BRU_NCUM_EXP, REC_BRU_CUM, REC_BRU_TOTAL, REG, COD_INC_TRIB, IND_APRO_CRED, COD_TIPO_CONT, IND_REG_CUM

0120 - Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições, REG, MES_DISPENSA, INF_COMP

0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimento, 0150 - Tabela de Cadastro do Participante, REG, COD_PART, NOME, COD_PAIS, CNPJ, CPF, IE, COD_MUN, SUFRAMA, END, NUM, COMPL, BAIRRO, 0190 - Identificação das Unidades de Medida, REG, UNID, DESCR, 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços), 0205 - Alteração do Item, REG, DESCR_ANT_ITEM, DT_INI, DT_FIM, COD_ANT_ITEM, 0206 - Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis), REG, COD_COMB, 0208 - Código de Grupos por Marca Comercial - REFRI (Bebidas Frias), REG, COD_TAB, COD_GRU, MARCA_COM, REG, COD_ITEM, DESCR_ITEM, COD_BARRA, COD_ANT_ITEM, UNID_INV, TIPO_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, COD_GEN, COD_LST, ALIQ_ICMS, REG, COD_EST, NOME, CNPJ, UF, IE, COD_MUN, IM, SUFRAMA

0145 - Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta., REG, COD_INC_TRIB, VL_REC_TOT, VL_REC_ATIV, VL_REC_DEMAIS_ATIV, INFO_COMPL

0400 - Tabela de Natureza da Operação / Prestação, REG, COD_NAT, DESCR_NAT

0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento, REG, COD_INF, TXT

0500 - Plano de Contas Contábeis - Contas Informadas, REG, DT_ALT, COD_NAT_CC, IND_CTA, NIVEL, COD_CTA, NOME_CTA, COD_CTA_REF, CNPJ_EST

0600 - Centro de Custos, REG, DT_ALT, COD_CCUS, CCUS

REG

IND_MOV

0990 - Encerramento

|0990|17|

REG

QTD_LIN_0

D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

D001 - Abertura

|D001|0|

D010 - Identificação do Estabelecimento, D100 - Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57), D101 - Complemento Documento de Transporte - PIS/PASEP, REG, IND_NAT_FRT, VL_ITEM, CST_PIS, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D105 - Complemento Documento de Transporte - COFINS, REG, IND_NAT_FRT, VL_ITEM, CST_COFINS, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, CHV_CTE, DT_DOC, DT_A_P, TP_CT-e, CHV_CTE_REF, VL_DOC, VL_DESC, IND_FRT, VL_SERV, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_NT, COD_INF, COD_CTA, D200 - Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57), D201 - Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D205 - Totalização do Resumo Diário - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D209 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, CFOP, DT_REF, VL_DOC, VL_DESC, D300 - Resumo da Escrituração Diária (13, 14, 15, 16 e 18), D309 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, CFOP, DT_REF, VL_DOC, VL_DESC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D350 - Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (2E, 13, 14, 15 e 16), D359 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, ECF_MOD, ECF_FAB, DT_DOC, CRO, CRZ, NUM_COO_FIN, GT_FIN, VL_BRT, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, D500 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (21) e Serviço de Telecomunicação (22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito, D501 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D505 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D509 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, DT_DOC, DT_A_P, VL_DOC, VL_DESC, VL_SERV, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, COD_INF, VL_PIS, VL_COFINS, D600 - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22), D601 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - PIS/PASEP, REG, COD_CLASS, VL_ITEM, VL_DESC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D605 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - COFINS, REG, COD_CLASS, VL_ITEM, VL_DESC, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D609 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, MOD_MUN, SER, SUB, IND_REC, QTD_CONS, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, VL_DOC, VL_DESC, VL_SERV, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_PIS, VL_COFINS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

D990 - Encerramento

|D990|22|

REG

QTD_LIN_D

F - Demais Documentos e Operações

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D.

F001 - Abertura

|F001|0|

F010 - Identificação do Estabelecimento, F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos, F111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, COD_PART, COD_ITEM, DT_OPER, VL_OPER, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_DOC_OPER, F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base nos Encargos de Depreciação/Amortização, F129 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, NAT_BC_CRED, IDENT_BEM_IMOB, IND_ORIG_CRED, IND_UTIL_BEM _IMOB, VL_OPER_DEP, PARC_OPER_NAO_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_BEM_IMOB, F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base no Valor de Aquisição, F139 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, NAT_BC_CRED, IDENT_BEM_IMOB, IND_ORIG_CRED, IND_UTIL_BEM_IMOB, MES_OPER_AQUIS, VL_OPER_AQUIS, PARC_OPER_NAO_BC_CRED, VL_BC_CRED, IND_NR_PARC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_BEM_IMOB, F150 - Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura, REG, NAT_BC_CRED, VL_TOT_EST, EST_IMP, VL_BC_EST, VL_BC_MEN_EST, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS, DESC_EST, COD_CTA, F200 - Operações Atividades Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida, F205 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária, REG, VL_CUS_INC_ACUM_ANT, VL_CUS_INC_PER_ESC, VL_CUS_INC_ACUM, VL_EXC_BC_CUS_INC_ACUM, VL_BC_CUS_INC, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS_ACUM, VL_CRED_PIS_DESC_ANT, VL_CRED_PIS_DESC, VL_CRED_PIS_DESC_FUT, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS_ACUM, VL_CRED_COFINS_DESC_ANT, VL_CRED_COFINS_DESC, VL_CRED_COFINS_DESC_FUT, F210 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida, REG, VL_CUS_ORC, VL_EXC, VL_CUS_ORC_AJU, VL_BC_CRED, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS_UTIL, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS_UTIL, F211 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, UNID_IMOB, IDENT_EMP, DESC_UNID_IMOB, NUM_CONT, CPF_CNPJ_ADQU, DT_OPER, VL_TOT_VEND, VL_REC_ACUM, VL_TOT_REC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, PERC_REC_RECEB, IND_NAT_EMP, INF_COMP, F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa, F509 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_CAIXA, CST_PIS, VL_DESC_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F510 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais), F519 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_CAIXA, CST_PIS, VL_DESC_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F525 - Composição da Receita Escriturada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa, REG, VL_REC, IND_REC, CNPJ_CPF, NUM_DOC, COD_ITEM, VL_REC_DET, CST_PIS, CST_COFINS, INFO_COMPL, COD_CTA, F550 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência, F559 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_COMP, CST_PIS, VL_DESC_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F560 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais), F569 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_COMP, CST_PIS, VL_DESC_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F600 - Contribuição Retida na Fonte, REG, IND_NAT_REG, DT_RET, VL_BC_RET, VL_RET, COD_REC, IND_NAT_REC, CNPJ, VL_RET_PIS, VL_RET_COFINS, IND_REC, F700 - Deduções Diversas, REG, IND_ORI_DED, IND_NAT_DED, VL_DED_PIS, VL_DED_COFINS, VL_BC_OPER, CNPJ, INF_COMP, F800 - Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão, REG, IND_NAT_EVEN, DT_EVEN, CNPJ_SUCED, PA_CONT_CRED, COD_CRED, VL_CRED_PIS, VL_CRED_COFINS, PER_CRED_CIS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

F990 - Encerramento

|F990|25|

REG

QTD_LIN_F

M - Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS

M001 - Abertura

|M001|0|

M100 - Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período, M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS/PASEP, REG, NAT_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS_TOT, VL_BC_PIS_CUM, VL_BC_PIS_NC, VL_BC_PIS, QUANT_BC_PIS_TOT, QUANT_BC_PIS, DESC_CRED, M110 - Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, REG, COD_CRED, IND_CRED_ORIG, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_CRED, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CRED_DIF, VL_CRED_DISP, IND_DESC_CRED, VL_CRED_DESC, SLD_CRED

M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período, M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período, REG, COD_CONT, VL_REC_BRT, VL_BC_CONT, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_CONT_APUR, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CONT_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, VL_CONT_PER, M211 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP, REG, IND_TIP_COOP, VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP, VL_EXC_COOP_GER, VL_EXC_ESP_COOP, VL_BC_CONT, M220 - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, M230 - Informações Adicionais de Diferimento, REG, CNPJ, VL_VEND, VL_NAO_RECEB, VL_CONT_DIF, VL_CRED_DIF, COD_CRED, REG, VL_TOT_CONT_NC_PER, VL_TOT_CRED_DESC, VL_TOT_CRED_DESC_ANT, VL_TOT_CONT_NC_DEV, VL_RET_NT, VL_OUT_DED_NC, VL_CONT_NC_REC, VL_TOT_CONT_CUM_PER, VL_RET_CUM, VL_OUT_DED_CUM, VL_CONT_CUM_REC, VL_TOT_CONT_REC

M300 - Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período, REG, COD_CONT, VL_CONT_APUR_DIFER, NAT_CRED_DESC, VL_CRED_DESC_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, PER_APUR, DT_RECEB

M350 - PIS/PASEP - Folha de Salários, REG, VL_TOT_FOL, VL_EXC_BC, VL_TOT_BC, ALIQ_PIS_FOL, VL_TOT_CONT_FOL

M400 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP, M410 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP, REG, NAT_REC, VL_REC, COD_CTA, DESC_COMPL, REG, CST_PIS, VL_TOT_REC, COD_CTA, DESC_COMPL

M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período, M505 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS, REG, NAT_BC_CRED, CST_COFINS, VL_BC_COFINS_TOT, VL_BC_COFINS_CUM, VL_BC_COFINS_NC, VL_BC_COFINS, QUANT_BC_COFINS_TOT, QUANT_BC_COFINS, DESC_CRED, M510 - Ajustes do Crédito de COFINS Apurado, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, REG, COD_CRED, IND_CRED_ORI, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_CRED, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CRED_DIFER, VL_CRED_DISP, IND_DESC_CRED, VL_CRED_DESC, SLD_CRED

M600 - Consolidação da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período, M610 - Detalhamento da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período, M611 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS, REG, IND_TIP_COOP, VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP, VL_EXC_COOP_GER, VL_EXC_ESP_COOP, VL_BC_CONT, M620 - Ajustes da COFINS Apurada, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, M630 - Informações Adicionais de Diferimento, REG, CNPJ, VL_VEND, VL_NAO_RECEB, VL_CONT_DIF, VL_CRED_DIF, COD_CRED, REG, COD_CONT, VL_REC_BRT, VL_BC_CONT, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_CONT_APUR, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CONT_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, VL_CONT_PER, REG, VL_TOT_CONT_NC_PER, VL_TOT_CRED_DESC, VL_TOT_CRED_DESC_ANT, VL_TOT_CONT_NC_DEV, VL_RET_NC, VL_OUT_DED_NC, VL_CONT_NC_REC, VL_TOT_CONT_CUM_PER, VL_RET_CUM, VL_OUT_DED_CUM, VL_CONT_CUM_REC, VL_TOT_CONT_REC

M700 - COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período, REG, COD_CONT, VL_CONT_APUR_DIFER, NAT_CRED_DESC, VL_CRED_DESC_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, PER_APUR, DT_RECEB

M800 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS, M810 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS, REG, NAT_REC, VL_REC, COD_CTA, DESC_COMPL, REG, CST_COFINS, VL_TOT_REC, COD_CTA, DESC_COMPL

REG

IND_MOV

M990 - Encerramento

|M990|25|

REG

QTD_LIN_M

P - Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta

P001 - Abertura

|P001|0|

REG

IND_MOV

P010 - Identificação do Estabelecimento

|P010|08187168000160|

REG

CNPJ

P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

|P100|20120101|20120131|500000,00|SE119999|250000,00|50000,00|250000,00|2,50|6250,00||INFORMACOES COMPLEMENTARES|

REG

DT_INI

DT_FIN

VL_REC_TOT_EST

COD_ATIV_ECON

VL_REC_ATIV_ESTAB

VL_EXC

VL_BC_CONT

ALIQ_CONT

VL_CONT_APU

COD_CTA

INFO_COMPL

P110 - Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição

|P110|04|00000004|250000,00|INFORMACOES COMPLEMENTARES|

REG

NUM_CAMPO

COD_DET

DET_VALOR

INF_COMPL

P199 - Processo Referenciado

|P199|123456789|1|

REG

NUM_PROC

IND_PROC

P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

|P200|012012|6250,00|||6250,00|012012|123456|

REG

PER_REF

VL_TOT_CONT_APU

VL_TOT_AJ_REDUC

VL_TOT_AJ_ACRES

VL_TOT_CONT_DEV

COD_REC

P210 - Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta

|P210|1|250,00|05|1122456|DESCRIÇÃO DO AJUSTE|10012012|

REG

IND_AJ

VL_AJ

COD_AJ

NUM_DOC

DESCR_AJ

DT_REF

P990 - Encerramento

|P990|7|

REG

QTD_LIN_P

1 - Complemento da Escrituração - Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

1001 - Abertura

|1001|0|

1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial, REG, NUM_PROC, ID_SEC_JUD, ID_VARA, IND_NAT_ACAO, DESC_DEC_JUD, DT_SENT_JUD

1020 - Processo Referenciado - Processo Administrativo, REG, NUM_PROC, IND_NAT_ACAO, DT_DEC_ADM

1100 - Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP, 1101 - Apuração Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS/PASEP, 1102 - Detalhamento Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP, REG, VL_CRED_PIS_TRIB_MI, VL_CRED_PIS_NT_MI, VL_CRED_PIS_EXP, REG, COD_PART, COD_ITEM, COD_MOD, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_OPER, CHV_NFE, VL_OPER, CFOP, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_COMPL, PER_ESCRIT, CNPJ, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, CNPJ_SUC, COD_CRED, VL_CRED_APU, VL_CRED_EXT_APU, VL_TOT_CRED_APU, VL_CRED_DESC_PA_ANT, VL_CRED_PER_PA_ANT, VL_CRED_DCOMP_PA_ANT, SD_CRED_DISP_EFD, VL_CRED_DESC_EFD, VL_CRED_PER_EFD, VL_CRED_DCOMP_EFD, VL_CRED_TRANS, VL_CRED_OUT, SLD_CRED_FIM

1200 - Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP, 1210 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP, REG, CNPJ, CST_PIS, COD_PART, DT_OPER, VL_OPER, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, DESC_COMPL, 1220 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - PIS/PASEP, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, COD_CRED, VL_CRED, REG, PER_APUR_ANT, NAT_CONT_REC, VL_CONT_APUR, VL_CRED_PIS_DESC, VL_CONT_DEV, VL_OUT_DED, VL_CONT_EXT, VL_MUL, VL_JUR, DT_RECOL

1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - PIS/PASEP, REG, IND_NAT_RET, PR_REC_RET, VL_RET_APU, VL_RET_DED, VL_RET_PER, VL_RET_DCOMP, SLD_RET

1500 - Controle de Créditos Fiscais - COFINS, 1501 - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - COFINS, 1502 - Detalhamento Crédito Extemporâneo Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP, REG, VL_CRED_COFINS_TRIB, VL_CRED_COFINS_NT_MI, VL_CRED_COFINS_EXP, REG, COD_PART, COD_ITEM, COD_MOD, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_OPER, CHV_NFE, VL_OPER, CFOP, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_COMPL, PER_ESCRIT, CNPJ, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, CNPJ_SUC, COD_CRED, VL_CRED_APU, VL_CRED_EXT_APU, VL_TOT_CRED_APU, VL_CRED_DESC_PA_ANT, VL_CRED_PER_PA_ANT, VL_CRED_DCOMP_PA_ANT, SD_CRED_DISP_EFD, VL_CRED_DESC_EFD, VL_CRED_PER_EFD, VL_CRED_DCOMP_EFD, VL_CRED_TRANS, VL_CRED_OUT, SLD_CRED_FIM

1600 - Contribuição Social Extemporânea - COFINS, 1610 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - COFINS, REG, CNPJ, CST_COFINS, COD_PART, DT_OPER, VL_OPER, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, DESC_COMPL, 1620 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - COFINS, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, COD_CRED, VL_CRED, REG, PER_APUR_ANT, NAT_CONT_REC, VL_CONT_APUR, VL_CRED_COFINS_DESC, VL_CONT_DEV, VL_OUT_DED, VL_CONT_EXT, VL_MUL, VL_JUR, DT_RECOL

1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - COFINS, REG, IND_NAT_RET, PR_REC_RET, VL_RET_APU, VL_RET_DED, VL_RET_PER, VL_RET_DCOMP, SLD_RET

1800 - Incorporação Imobiliária - RET, 1809 - Processo Referenciado, REG, NUM_DOC, IND_PROC, REG, INC_IMOB, REC_RECEB_RET, REC_FIN_RET, BC_RET, ALIQ_RET, VL_REC_UNI, DT_REC_UNI

1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Regime de Caixa ou de Competência, REG, CNPJ, COD_MOD, SER, SUB_SER, COD_SIT, VL_TOT_REC, QUANT_DOC, CST_PIS, CST_COFINS, CFOP, INF_COMPL, COD_CTA

REG

IND_MOV

1990 - Encerramento

|1990|20|

REG

QTD_LIN_1

9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

9001 - Abertura

|9001|0|

9900 - Registros do Arquivo, REG, REG_BLC, QTD_REG_BLC

REG

IND_MOV

9990 - Encerramento do Bloco 9

|9990|1|

REG

QTD_LIN_9

9900 - Registros do Arquivo

|9900|0001|15|

REG

REG_BLC

QTD_REG_BLC

9999 - Encerramento do Arquivo Digital

|9999|250|

REG

QTD_LIN