Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

EFD CONTRIBUIÇÕES by Mind Map: EFD
CONTRIBUIÇÕES
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

EFD CONTRIBUIÇÕES

A Escrituração Fiscal Digital do PIS/Pasep e da Cofins – EFD-Contribuições é parte integrante do projeto SPED a que se refere o Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, que busca promover a integração dos fiscos federal, estaduais, Distrito Federal e, futuramente, municipais, e dos Órgãos de Controle mediante a padronização, racionalização e compartilhamento das informações fiscais digitais, bem como integrar todo o processo relativo à escrituração fiscal, com a substituição do atual documentário em meio físico (papel) por documento eletrônico com validade jurídica para todos os fins.  

A - Documentos Fiscais - Serviços (ISS)

As operações a serem escrituradas nos registros do  Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos  e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. As operações de serviços  escrituradas nos Blocos C, D e F não devem ser informadas no Bloco A.

A001 - Abertura

|A001|0|

A010 - Identificação do Estabelecimento, A100 - Documento - Nota Fiscal de Serviço, A110 - Compl. Doc. - Informação Complementar da NF, REG, COD_INF, TXT_COMPL, A111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, A120 - Inf. Compl. - Operações de Importação, REG, VL_TOT_SERV, VL_BC_PIS, VL_PIS_IMP, DT_PAG_PIS, VL_BC_COFINS, VL_COFINS_IMP, DT_PAG_COFINS, LOC_EXE_SERV, A170 - Compl. Doc. - Itens do Documento, REG, NUM_ITEM, COD_ITEM, DESCR_COMPL, VL_ITEM, VL_DESC, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, CHV_NFSE, DT_DOC, DT_EXE_SERV, VL_DOC, IND_PGTO, VL_DESC, VL_BC_PIS, VL_PIS, VL_BC_COFINS, VL_COFINS, VL_PIS_RET, VL_COFINS_RET, VL_ISS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

A990 - Encerramento

|A990|7|

REG

QTD_LIN_A

C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

C001 - Abertura

|C001|0|

C010 - Identificação do Estabelecimento, C100 - Documento - NF(01), NF Avulsa(1B), NF Produtor(04) e NF-e(55), C110 - Compl. Doc.- Inf. Complementar da NF (01, 1B, 04 e 55), REG, COD_INF, TXT_COMPL, C111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, C120 - Compl. Doc. Operações de Importação (01), REG, COD_DOC_IMP, NUM_DOC_IMP, VL_PIS_IMP, VL_COFINS_IMP, NUM_ACDRAW, C170 - Compl. Doc. - Itens do documento (01, 1B, 04 e 55), REG, NUM_ITEM, COD_ITEM, DESCR_COMPL, QTD, UNID, VL_ITEM, VL_DESC, IND_MOV, CST_ICMS, CFOP, COD_NAT, VL_BC_ICMS, ALIQ_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, ALIQ_ST, VL_ICMS_ST, IND_APUR, CST_IPI, COD_ENQ, VL_BC_IPI, ALIQ_IPI, VL_IPI, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, NUM_DOC, CHV_NFE, DT_DOC, DT_E_S, VL_DOC, IND_PGTO, VL_DESC, VL_ABAT_NT, VL_MERC, IND_FRT, VL_FRT, VL_SEG, VL_OUT_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_IPI, VL_PIS, VL_COFINS, VL_PIS_ST, VL_COFINS_ST, C180 - Consolid. de NFe Emitidas pela pessoa jurídica (55) - Operações de Vendas, C181 - Detalh. Consolid. Oper. vendas PIS/PASEP, REG, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C185 - Detalh. Consolid. Oper. COFINS, REG, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C188 - Processo Referenciado, REG, COD_MOD, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, COD_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, VL_TOT_ITEM, C190 - Consolidação de NFs Eletrônicas (55) - Oper. Aquisição com Direito a Crédito, e Oper. Devol. Compras e Vendas, C191 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - PIS/PASEP, REG, CNPJ_CPF_PART, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C195 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - COFINS, REG, CNPJ_CPF_PART, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_DESC, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C198 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, C199 - Compl. Doc. - Oper. Importação (55), REG, COD_DOC_IMP, NUM_DOC_IMP, VL_PIS_IMP, VL_COFINS_IMP, NUM_ACDRAW, REG, COD_MOD, DT_REF_INI, DT_REF_FIN, COD_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, VL_TOT_ITEM, C380 - NF de Venda a consumidor (02) - Consolidação de Docs. Emitidos, C381 - Detalh. Consolid. PIS/PASEP, REG, CST_PIS, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C385 - Detalh. Consolid. COFINS, REG, CST_COFINS, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, REG, COD_MOD, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, VL_DOC, VL_DOC_CANC, C395 - NFs de Venda a consumidor (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições /Entradas com crédito, C396 - Itens do Documento (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com crédito, REG, COD_ITEM, VL_ITEM, VL_DESC, NAT_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, REG, COD_MOD, COD_PART, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_DOC, VL_DOC, C400 - Equipametno ECF (02 e 2D), C405 - Redução Z (02 e 2D), C481 - Resumo Diário de Docs. Emitidos por ECF - PIS/PASEP (02 e 2D), REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_ITEM, COD_CTA, C485 - Resumo Diário de Docs. Emitidos por EXF - COFINS (02 e 2D), REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_ITEM, COD_CTA, REG, DT_DOC, CRO, CRZ, NUM_COO_FIN, GT_FIN, VL_BRT, C489 - Processo referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, ECF_MOD, ECF_FAB, ECF_CX, C490 - Consolidação de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59), C491 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - PIS/PASEP, REG, COD_ITEM, CST_PIS, CFOP, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, COD_CTA, C495 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - COFINS, REG, COD_ITEM, CST_COFINS, CFOP, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C499 - Processo Referenciado - Docs. Emitidos por ECF, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, COD_MOD, C500 - NF/Conta de Energia Elétrica (06), NF/Conta de fornecimento D´água canalizada (29) e NF/consumo fornecimento de gás (28) - Docs de entrada / aquisição de crédito, C501 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, C505 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C509 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, DT_DOC, DT_ENT, VL_DOC, VL_ICMS, COD_INF, VL_PIS, VL_COFINS, C600 - Consolidação Diária de notas fiscais/contas de energia elétrica (06), empresas obrigadas ou não obrigadas ao convênio ICMS 115/03 - Docs Saídas, C601 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, C605 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C609 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_MUN, SER, SUB, COD_CONS, QTD_CONS, QTD_CANC, DT_DOC, VL_DOC, VL_DESC, CONS, VL_FORN, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_BC_ICMS_ST, VL_ICMS_ST, VL_PIS, VL_COFINS, C800 - Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59), C810 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C820 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C830 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_SIT, NUM_CFE, DT_DOC, VL_CFE, VL_PIS, VL_COFINS, CNPJ_CPF, NR_SAT, CHV_CFE, VL_DESC, VL_MERC, VL_OUT_DA, VL_ICMS, VL_PIS_ST, VL_COFINS_ST, C860 - Identificação do Equipamento SAT-CF-E, C870 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS, REG, CFOP, VL_ITEM, COD_ITEM, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, C880 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto, REG, COD_ITEM, CFOP, VL_ITEM, CST_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, C890 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, NR_SAT, DT_DOC, DOC_INI, DOC_FIM, CAMPO REG, CAMPO CNPJ, CAMPO IND_ESCRI

CAMPO REG

CAMPO IND_MOV

C990 - Encerramento

|C990|46|

REG

QTD_LIN_C

0 - Abertura, Identificação e Referências

0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

|0000|005|0|0|00000000000000000000000000000000000000000|01042011|30042011|EMPRESA TESTE|99999999000191|SP|3550308|000000000|00|0|

REG

COD_VER

TIPO_ESCRIT

IND_SIT_ESP

NUM_REC_ANTERIOR

DT_INI

DT_FIN

NOME

CNPJ

UF

COD_MUN

SUFRAMA

IND_NAT_PJ

IND_ATIV

0001 - Abertura

|0001|0|

0100 - Dados do Contabilista, REG, NOME, CPF, CRC, CNPJ, CEP, END, NUM, COMPL, BAIRRO, FONE, FAX, EMAIL, COD_MUN

0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito, 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns, REG, REC_BRU_NCUM_TRIB_MI, REC_BRU_NCUM_NT_MI, REC_BRU_NCUM_EXP, REC_BRU_CUM, REC_BRU_TOTAL, REG, COD_INC_TRIB, IND_APRO_CRED, COD_TIPO_CONT, IND_REG_CUM

0120 - Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições, REG, MES_DISPENSA, INF_COMP

0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimento, 0150 - Tabela de Cadastro do Participante, REG, COD_PART, NOME, COD_PAIS, CNPJ, CPF, IE, COD_MUN, SUFRAMA, END, NUM, COMPL, BAIRRO, 0190 - Identificação das Unidades de Medida, REG, UNID, DESCR, 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços), 0205 - Alteração do Item, REG, DESCR_ANT_ITEM, DT_INI, DT_FIM, COD_ANT_ITEM, 0206 - Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis), REG, COD_COMB, 0208 - Código de Grupos por Marca Comercial - REFRI (Bebidas Frias), REG, COD_TAB, COD_GRU, MARCA_COM, REG, COD_ITEM, DESCR_ITEM, COD_BARRA, COD_ANT_ITEM, UNID_INV, TIPO_ITEM, COD_NCM, EX_IPI, COD_GEN, COD_LST, ALIQ_ICMS, REG, COD_EST, NOME, CNPJ, UF, IE, COD_MUN, IM, SUFRAMA

0145 - Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta., REG, COD_INC_TRIB, VL_REC_TOT, VL_REC_ATIV, VL_REC_DEMAIS_ATIV, INFO_COMPL

0400 - Tabela de Natureza da Operação / Prestação, REG, COD_NAT, DESCR_NAT

0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento, REG, COD_INF, TXT

0500 - Plano de Contas Contábeis - Contas Informadas, REG, DT_ALT, COD_NAT_CC, IND_CTA, NIVEL, COD_CTA, NOME_CTA, COD_CTA_REF, CNPJ_EST

0600 - Centro de Custos, REG, DT_ALT, COD_CCUS, CCUS

REG

IND_MOV

0990 - Encerramento

|0990|17|

REG

QTD_LIN_0

D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

D001 - Abertura

|D001|0|

D010 - Identificação do Estabelecimento, D100 - Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57), D101 - Complemento Documento de Transporte - PIS/PASEP, REG, IND_NAT_FRT, VL_ITEM, CST_PIS, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D105 - Complemento Documento de Transporte - COFINS, REG, IND_NAT_FRT, VL_ITEM, CST_COFINS, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, CHV_CTE, DT_DOC, DT_A_P, TP_CT-e, CHV_CTE_REF, VL_DOC, VL_DESC, IND_FRT, VL_SERV, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_NT, COD_INF, COD_CTA, D200 - Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57), D201 - Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D205 - Totalização do Resumo Diário - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D209 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, CFOP, DT_REF, VL_DOC, VL_DESC, D300 - Resumo da Escrituração Diária (13, 14, 15, 16 e 18), D309 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, SER, SUB, NUM_DOC_INI, NUM_DOC_FIN, CFOP, DT_REF, VL_DOC, VL_DESC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D350 - Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (2E, 13, 14, 15 e 16), D359 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, ECF_MOD, ECF_FAB, DT_DOC, CRO, CRZ, NUM_COO_FIN, GT_FIN, VL_BRT, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_CTA, D500 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (21) e Serviço de Telecomunicação (22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito, D501 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - PIS/PASEP, REG, CST_PIS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D505 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - COFINS, REG, CST_COFINS, VL_ITEM, NAT_BC_CRED, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D509 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, IND_EMIT, COD_PART, COD_MOD, COD_SIT, SER, SUB, NUM_DOC, DT_DOC, DT_A_P, VL_DOC, VL_DESC, VL_SERV, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, COD_INF, VL_PIS, VL_COFINS, D600 - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22), D601 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - PIS/PASEP, REG, COD_CLASS, VL_ITEM, VL_DESC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, D605 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - COFINS, REG, COD_CLASS, VL_ITEM, VL_DESC, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, D609 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, COD_MOD, MOD_MUN, SER, SUB, IND_REC, QTD_CONS, DT_DOC_INI, DT_DOC_FIN, VL_DOC, VL_DESC, VL_SERV, VL_SERV_NT, VL_TERC, VL_DA, VL_BC_ICMS, VL_ICMS, VL_PIS, VL_COFINS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

D990 - Encerramento

|D990|22|

REG

QTD_LIN_D

F - Demais Documentos e Operações

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D.

F001 - Abertura

|F001|0|

F010 - Identificação do Estabelecimento, F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos, F111 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, COD_PART, COD_ITEM, DT_OPER, VL_OPER, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_DOC_OPER, F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base nos Encargos de Depreciação/Amortização, F129 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, NAT_BC_CRED, IDENT_BEM_IMOB, IND_ORIG_CRED, IND_UTIL_BEM _IMOB, VL_OPER_DEP, PARC_OPER_NAO_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_BEM_IMOB, F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base no Valor de Aquisição, F139 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, NAT_BC_CRED, IDENT_BEM_IMOB, IND_ORIG_CRED, IND_UTIL_BEM_IMOB, MES_OPER_AQUIS, VL_OPER_AQUIS, PARC_OPER_NAO_BC_CRED, VL_BC_CRED, IND_NR_PARC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_BEM_IMOB, F150 - Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura, REG, NAT_BC_CRED, VL_TOT_EST, EST_IMP, VL_BC_EST, VL_BC_MEN_EST, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS, DESC_EST, COD_CTA, F200 - Operações Atividades Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida, F205 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária, REG, VL_CUS_INC_ACUM_ANT, VL_CUS_INC_PER_ESC, VL_CUS_INC_ACUM, VL_EXC_BC_CUS_INC_ACUM, VL_BC_CUS_INC, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS_ACUM, VL_CRED_PIS_DESC_ANT, VL_CRED_PIS_DESC, VL_CRED_PIS_DESC_FUT, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS_ACUM, VL_CRED_COFINS_DESC_ANT, VL_CRED_COFINS_DESC, VL_CRED_COFINS_DESC_FUT, F210 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida, REG, VL_CUS_ORC, VL_EXC, VL_CUS_ORC_AJU, VL_BC_CRED, CST_PIS, ALIQ_PIS, VL_CRED_PIS_UTIL, CST_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_CRED_COFINS_UTIL, F211 - Processo Referenciado, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, IND_OPER, UNID_IMOB, IDENT_EMP, DESC_UNID_IMOB, NUM_CONT, CPF_CNPJ_ADQU, DT_OPER, VL_TOT_VEND, VL_REC_ACUM, VL_TOT_REC, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, PERC_REC_RECEB, IND_NAT_EMP, INF_COMP, F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa, F509 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_CAIXA, CST_PIS, VL_DESC_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F510 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais), F519 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_CAIXA, CST_PIS, VL_DESC_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F525 - Composição da Receita Escriturada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa, REG, VL_REC, IND_REC, CNPJ_CPF, NUM_DOC, COD_ITEM, VL_REC_DET, CST_PIS, CST_COFINS, INFO_COMPL, COD_CTA, F550 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência, F559 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_COMP, CST_PIS, VL_DESC_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F560 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais), F569 - PROCESSO REFERENCIADO, REG, NUM_PROC, IND_PROC, REG, VL_REC_COMP, CST_PIS, VL_DESC_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_PIS, CST_COFINS, VL_DESC_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_COFINS, COD_MOD, CFOP, COD_CTA, INFO_COMPL, F600 - Contribuição Retida na Fonte, REG, IND_NAT_REG, DT_RET, VL_BC_RET, VL_RET, COD_REC, IND_NAT_REC, CNPJ, VL_RET_PIS, VL_RET_COFINS, IND_REC, F700 - Deduções Diversas, REG, IND_ORI_DED, IND_NAT_DED, VL_DED_PIS, VL_DED_COFINS, VL_BC_OPER, CNPJ, INF_COMP, F800 - Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão, REG, IND_NAT_EVEN, DT_EVEN, CNPJ_SUCED, PA_CONT_CRED, COD_CRED, VL_CRED_PIS, VL_CRED_COFINS, PER_CRED_CIS, REG, CNPJ

REG

IND_MOV

F990 - Encerramento

|F990|25|

REG

QTD_LIN_F

M - Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS

M001 - Abertura

|M001|0|

M100 - Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período, M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS/PASEP, REG, NAT_BC_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS_TOT, VL_BC_PIS_CUM, VL_BC_PIS_NC, VL_BC_PIS, QUANT_BC_PIS_TOT, QUANT_BC_PIS, DESC_CRED, M110 - Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, REG, COD_CRED, IND_CRED_ORIG, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_CRED, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CRED_DIF, VL_CRED_DISP, IND_DESC_CRED, VL_CRED_DESC, SLD_CRED

M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período, M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período, REG, COD_CONT, VL_REC_BRT, VL_BC_CONT, ALIQ_PIS, QUANT_BC_PIS, ALIQ_PIS_QUANT, VL_CONT_APUR, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CONT_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, VL_CONT_PER, M211 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP, REG, IND_TIP_COOP, VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP, VL_EXC_COOP_GER, VL_EXC_ESP_COOP, VL_BC_CONT, M220 - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, M230 - Informações Adicionais de Diferimento, REG, CNPJ, VL_VEND, VL_NAO_RECEB, VL_CONT_DIF, VL_CRED_DIF, COD_CRED, REG, VL_TOT_CONT_NC_PER, VL_TOT_CRED_DESC, VL_TOT_CRED_DESC_ANT, VL_TOT_CONT_NC_DEV, VL_RET_NT, VL_OUT_DED_NC, VL_CONT_NC_REC, VL_TOT_CONT_CUM_PER, VL_RET_CUM, VL_OUT_DED_CUM, VL_CONT_CUM_REC, VL_TOT_CONT_REC

M300 - Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período, REG, COD_CONT, VL_CONT_APUR_DIFER, NAT_CRED_DESC, VL_CRED_DESC_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, PER_APUR, DT_RECEB

M350 - PIS/PASEP - Folha de Salários, REG, VL_TOT_FOL, VL_EXC_BC, VL_TOT_BC, ALIQ_PIS_FOL, VL_TOT_CONT_FOL

M400 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP, M410 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP, REG, NAT_REC, VL_REC, COD_CTA, DESC_COMPL, REG, CST_PIS, VL_TOT_REC, COD_CTA, DESC_COMPL

M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período, M505 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS, REG, NAT_BC_CRED, CST_COFINS, VL_BC_COFINS_TOT, VL_BC_COFINS_CUM, VL_BC_COFINS_NC, VL_BC_COFINS, QUANT_BC_COFINS_TOT, QUANT_BC_COFINS, DESC_CRED, M510 - Ajustes do Crédito de COFINS Apurado, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, REG, COD_CRED, IND_CRED_ORI, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_CRED, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CRED_DIFER, VL_CRED_DISP, IND_DESC_CRED, VL_CRED_DESC, SLD_CRED

M600 - Consolidação da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período, M610 - Detalhamento da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período, M611 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS, REG, IND_TIP_COOP, VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP, VL_EXC_COOP_GER, VL_EXC_ESP_COOP, VL_BC_CONT, M620 - Ajustes da COFINS Apurada, REG, IND_AJ, VL_AJ, COD_AJ, NUM_DOC, DESCR_AJ, DT_REF, M630 - Informações Adicionais de Diferimento, REG, CNPJ, VL_VEND, VL_NAO_RECEB, VL_CONT_DIF, VL_CRED_DIF, COD_CRED, REG, COD_CONT, VL_REC_BRT, VL_BC_CONT, ALIQ_COFINS, QUANT_BC_COFINS, ALIQ_COFINS_QUANT, VL_CONT_APUR, VL_AJUS_ACRES, VL_AJUS_REDUC, VL_CONT_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, VL_CONT_PER, REG, VL_TOT_CONT_NC_PER, VL_TOT_CRED_DESC, VL_TOT_CRED_DESC_ANT, VL_TOT_CONT_NC_DEV, VL_RET_NC, VL_OUT_DED_NC, VL_CONT_NC_REC, VL_TOT_CONT_CUM_PER, VL_RET_CUM, VL_OUT_DED_CUM, VL_CONT_CUM_REC, VL_TOT_CONT_REC

M700 - COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período, REG, COD_CONT, VL_CONT_APUR_DIFER, NAT_CRED_DESC, VL_CRED_DESC_DIFER, VL_CONT_DIFER_ANT, PER_APUR, DT_RECEB

M800 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS, M810 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS, REG, NAT_REC, VL_REC, COD_CTA, DESC_COMPL, REG, CST_COFINS, VL_TOT_REC, COD_CTA, DESC_COMPL

REG

IND_MOV

M990 - Encerramento

|M990|25|

REG

QTD_LIN_M

P - Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta

P001 - Abertura

|P001|0|

REG

IND_MOV

P010 - Identificação do Estabelecimento

|P010|08187168000160|

REG

CNPJ

P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

|P100|20120101|20120131|500000,00|SE119999|250000,00|50000,00|250000,00|2,50|6250,00||INFORMACOES COMPLEMENTARES|

REG

DT_INI

DT_FIN

VL_REC_TOT_EST

COD_ATIV_ECON

VL_REC_ATIV_ESTAB

VL_EXC

VL_BC_CONT

ALIQ_CONT

VL_CONT_APU

COD_CTA

INFO_COMPL

P110 - Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição

|P110|04|00000004|250000,00|INFORMACOES COMPLEMENTARES|

REG

NUM_CAMPO

COD_DET

DET_VALOR

INF_COMPL

P199 - Processo Referenciado

|P199|123456789|1|

REG

NUM_PROC

IND_PROC

P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

|P200|012012|6250,00|||6250,00|012012|123456|

REG

PER_REF

VL_TOT_CONT_APU

VL_TOT_AJ_REDUC

VL_TOT_AJ_ACRES

VL_TOT_CONT_DEV

COD_REC

P210 - Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta

|P210|1|250,00|05|1122456|DESCRIÇÃO DO AJUSTE|10012012|

REG

IND_AJ

VL_AJ

COD_AJ

NUM_DOC

DESCR_AJ

DT_REF

P990 - Encerramento

|P990|7|

REG

QTD_LIN_P

1 - Complemento da Escrituração - Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

1001 - Abertura

|1001|0|

1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial, REG, NUM_PROC, ID_SEC_JUD, ID_VARA, IND_NAT_ACAO, DESC_DEC_JUD, DT_SENT_JUD

1020 - Processo Referenciado - Processo Administrativo, REG, NUM_PROC, IND_NAT_ACAO, DT_DEC_ADM

1100 - Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP, 1101 - Apuração Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS/PASEP, 1102 - Detalhamento Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP, REG, VL_CRED_PIS_TRIB_MI, VL_CRED_PIS_NT_MI, VL_CRED_PIS_EXP, REG, COD_PART, COD_ITEM, COD_MOD, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_OPER, CHV_NFE, VL_OPER, CFOP, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_PIS, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_COMPL, PER_ESCRIT, CNPJ, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, CNPJ_SUC, COD_CRED, VL_CRED_APU, VL_CRED_EXT_APU, VL_TOT_CRED_APU, VL_CRED_DESC_PA_ANT, VL_CRED_PER_PA_ANT, VL_CRED_DCOMP_PA_ANT, SD_CRED_DISP_EFD, VL_CRED_DESC_EFD, VL_CRED_PER_EFD, VL_CRED_DCOMP_EFD, VL_CRED_TRANS, VL_CRED_OUT, SLD_CRED_FIM

1200 - Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP, 1210 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP, REG, CNPJ, CST_PIS, COD_PART, DT_OPER, VL_OPER, VL_BC_PIS, ALIQ_PIS, VL_PIS, COD_CTA, DESC_COMPL, 1220 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - PIS/PASEP, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, COD_CRED, VL_CRED, REG, PER_APUR_ANT, NAT_CONT_REC, VL_CONT_APUR, VL_CRED_PIS_DESC, VL_CONT_DEV, VL_OUT_DED, VL_CONT_EXT, VL_MUL, VL_JUR, DT_RECOL

1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - PIS/PASEP, REG, IND_NAT_RET, PR_REC_RET, VL_RET_APU, VL_RET_DED, VL_RET_PER, VL_RET_DCOMP, SLD_RET

1500 - Controle de Créditos Fiscais - COFINS, 1501 - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - COFINS, 1502 - Detalhamento Crédito Extemporâneo Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP, REG, VL_CRED_COFINS_TRIB, VL_CRED_COFINS_NT_MI, VL_CRED_COFINS_EXP, REG, COD_PART, COD_ITEM, COD_MOD, SER, SUB_SER, NUM_DOC, DT_OPER, CHV_NFE, VL_OPER, CFOP, NAT_BC_CRED, IND_ORIG_CRED, CST_COFINS, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, COD_CCUS, DESC_COMPL, PER_ESCRIT, CNPJ, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, CNPJ_SUC, COD_CRED, VL_CRED_APU, VL_CRED_EXT_APU, VL_TOT_CRED_APU, VL_CRED_DESC_PA_ANT, VL_CRED_PER_PA_ANT, VL_CRED_DCOMP_PA_ANT, SD_CRED_DISP_EFD, VL_CRED_DESC_EFD, VL_CRED_PER_EFD, VL_CRED_DCOMP_EFD, VL_CRED_TRANS, VL_CRED_OUT, SLD_CRED_FIM

1600 - Contribuição Social Extemporânea - COFINS, 1610 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - COFINS, REG, CNPJ, CST_COFINS, COD_PART, DT_OPER, VL_OPER, VL_BC_COFINS, ALIQ_COFINS, VL_COFINS, COD_CTA, DESC_COMPL, 1620 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - COFINS, REG, PER_APU_CRED, ORIG_CRED, COD_CRED, VL_CRED, REG, PER_APUR_ANT, NAT_CONT_REC, VL_CONT_APUR, VL_CRED_COFINS_DESC, VL_CONT_DEV, VL_OUT_DED, VL_CONT_EXT, VL_MUL, VL_JUR, DT_RECOL

1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - COFINS, REG, IND_NAT_RET, PR_REC_RET, VL_RET_APU, VL_RET_DED, VL_RET_PER, VL_RET_DCOMP, SLD_RET

1800 - Incorporação Imobiliária - RET, 1809 - Processo Referenciado, REG, NUM_DOC, IND_PROC, REG, INC_IMOB, REC_RECEB_RET, REC_FIN_RET, BC_RET, ALIQ_RET, VL_REC_UNI, DT_REC_UNI

1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Regime de Caixa ou de Competência, REG, CNPJ, COD_MOD, SER, SUB_SER, COD_SIT, VL_TOT_REC, QUANT_DOC, CST_PIS, CST_COFINS, CFOP, INF_COMPL, COD_CTA

REG

IND_MOV

1990 - Encerramento

|1990|20|

REG

QTD_LIN_1

9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

9001 - Abertura

|9001|0|

9900 - Registros do Arquivo, REG, REG_BLC, QTD_REG_BLC

REG

IND_MOV

9990 - Encerramento do Bloco 9

|9990|1|

REG

QTD_LIN_9

9900 - Registros do Arquivo

|9900|0001|15|

REG

REG_BLC

QTD_REG_BLC

9999 - Encerramento do Arquivo Digital

|9999|250|

REG

QTD_LIN