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EFD CONTRIBUIÇÕES by Mind Map: EFD CONTRIBUIÇÕES

1. A - Documentos Fiscais - Serviços (ISS)

1.1. A001 - Abertura

1.1.1. A010 - Identificação do Estabelecimento

1.1.1.1. A100 - Documento - Nota Fiscal de Serviço

1.1.1.1.1. A110 - Compl. Doc. - Informação Complementar da NF

1.1.1.1.2. A111 - Processo Referenciado

1.1.1.1.3. A120 - Inf. Compl. - Operações de Importação

1.1.1.1.4. A170 - Compl. Doc. - Itens do Documento

1.1.1.1.5. REG

1.1.1.1.6. IND_OPER

1.1.1.1.7. IND_EMIT

1.1.1.1.8. COD_PART

1.1.1.1.9. COD_SIT

1.1.1.1.10. SER

1.1.1.1.11. SUB

1.1.1.1.12. NUM_DOC

1.1.1.1.13. CHV_NFSE

1.1.1.1.14. DT_DOC

1.1.1.1.15. DT_EXE_SERV

1.1.1.1.16. VL_DOC

1.1.1.1.17. IND_PGTO

1.1.1.1.18. VL_DESC

1.1.1.1.19. VL_BC_PIS

1.1.1.1.20. VL_PIS

1.1.1.1.21. VL_BC_COFINS

1.1.1.1.22. VL_COFINS

1.1.1.1.23. VL_PIS_RET

1.1.1.1.24. VL_COFINS_RET

1.1.1.1.25. VL_ISS

1.1.1.2. REG

1.1.1.3. CNPJ

1.1.2. REG

1.1.3. IND_MOV

1.2. A990 - Encerramento

1.2.1. REG

1.2.2. QTD_LIN_A

2. C - Documentos Fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)

2.1. C001 - Abertura

2.1.1. C010 - Identificação do Estabelecimento

2.1.1.1. C100 - Documento - NF(01), NF Avulsa(1B), NF Produtor(04) e NF-e(55)

2.1.1.1.1. C110 - Compl. Doc.- Inf. Complementar da NF (01, 1B, 04 e 55)

2.1.1.1.2. C111 - Processo Referenciado

2.1.1.1.3. C120 - Compl. Doc. Operações de Importação (01)

2.1.1.1.4. C170 - Compl. Doc. - Itens do documento (01, 1B, 04 e 55)

2.1.1.1.5. REG

2.1.1.1.6. IND_OPER

2.1.1.1.7. IND_EMIT

2.1.1.1.8. COD_PART

2.1.1.1.9. COD_MOD

2.1.1.1.10. COD_SIT

2.1.1.1.11. SER

2.1.1.1.12. NUM_DOC

2.1.1.1.13. CHV_NFE

2.1.1.1.14. DT_DOC

2.1.1.1.15. DT_E_S

2.1.1.1.16. VL_DOC

2.1.1.1.17. IND_PGTO

2.1.1.1.18. VL_DESC

2.1.1.1.19. VL_ABAT_NT

2.1.1.1.20. VL_MERC

2.1.1.1.21. IND_FRT

2.1.1.1.22. VL_FRT

2.1.1.1.23. VL_SEG

2.1.1.1.24. VL_OUT_DA

2.1.1.1.25. VL_BC_ICMS

2.1.1.1.26. VL_ICMS

2.1.1.1.27. VL_BC_ICMS_ST

2.1.1.1.28. VL_ICMS_ST

2.1.1.1.29. VL_IPI

2.1.1.1.30. VL_PIS

2.1.1.1.31. VL_COFINS

2.1.1.1.32. VL_PIS_ST

2.1.1.1.33. VL_COFINS_ST

2.1.1.2. C180 - Consolid. de NFe Emitidas pela pessoa jurídica (55) - Operações de Vendas

2.1.1.2.1. C181 - Detalh. Consolid. Oper. vendas PIS/PASEP

2.1.1.2.2. C185 - Detalh. Consolid. Oper. COFINS

2.1.1.2.3. C188 - Processo Referenciado

2.1.1.2.4. REG

2.1.1.2.5. COD_MOD

2.1.1.2.6. DT_DOC_INI

2.1.1.2.7. DT_DOC_FIN

2.1.1.2.8. COD_ITEM

2.1.1.2.9. COD_NCM

2.1.1.2.10. EX_IPI

2.1.1.2.11. VL_TOT_ITEM

2.1.1.3. C190 - Consolidação de NFs Eletrônicas (55) - Oper. Aquisição com Direito a Crédito, e Oper. Devol. Compras e Vendas

2.1.1.3.1. C191 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - PIS/PASEP

2.1.1.3.2. C195 - Detalh. Consolid. Oper. Aquisição com Direito a Crédito e Oper. Devolução de Compras e Vendas - COFINS

2.1.1.3.3. C198 - Processo Referenciado

2.1.1.3.4. C199 - Compl. Doc. - Oper. Importação (55)

2.1.1.3.5. REG

2.1.1.3.6. COD_MOD

2.1.1.3.7. DT_REF_INI

2.1.1.3.8. DT_REF_FIN

2.1.1.3.9. COD_ITEM

2.1.1.3.10. COD_NCM

2.1.1.3.11. EX_IPI

2.1.1.3.12. VL_TOT_ITEM

2.1.1.4. C380 - NF de Venda a consumidor (02) - Consolidação de Docs. Emitidos

2.1.1.4.1. C381 - Detalh. Consolid. PIS/PASEP

2.1.1.4.2. C385 - Detalh. Consolid. COFINS

2.1.1.4.3. REG

2.1.1.4.4. COD_MOD

2.1.1.4.5. DT_DOC_INI

2.1.1.4.6. DT_DOC_FIN

2.1.1.4.7. NUM_DOC_INI

2.1.1.4.8. NUM_DOC_FIN

2.1.1.4.9. VL_DOC

2.1.1.4.10. VL_DOC_CANC

2.1.1.5. C395 - NFs de Venda a consumidor (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições /Entradas com crédito

2.1.1.5.1. C396 - Itens do Documento (02, 2D, 2E e 59) - Aquisições/Entradas com crédito

2.1.1.5.2. REG

2.1.1.5.3. COD_MOD

2.1.1.5.4. COD_PART

2.1.1.5.5. SER

2.1.1.5.6. SUB_SER

2.1.1.5.7. NUM_DOC

2.1.1.5.8. DT_DOC

2.1.1.5.9. VL_DOC

2.1.1.6. C400 - Equipametno ECF (02 e 2D)

2.1.1.6.1. C405 - Redução Z (02 e 2D)

2.1.1.6.2. C489 - Processo referenciado

2.1.1.6.3. REG

2.1.1.6.4. COD_MOD

2.1.1.6.5. ECF_MOD

2.1.1.6.6. ECF_FAB

2.1.1.6.7. ECF_CX

2.1.1.7. C490 - Consolidação de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59)

2.1.1.7.1. C491 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - PIS/PASEP

2.1.1.7.2. C495 - Detalh. Consolid. de Docs. Emitidos por ECF (02, 2D e 59) - COFINS

2.1.1.7.3. C499 - Processo Referenciado - Docs. Emitidos por ECF

2.1.1.7.4. REG

2.1.1.7.5. DT_DOC_INI

2.1.1.7.6. DT_DOC_FIN

2.1.1.7.7. COD_MOD

2.1.1.8. C500 - NF/Conta de Energia Elétrica (06), NF/Conta de fornecimento D´água canalizada (29) e NF/consumo fornecimento de gás (28) - Docs de entrada / aquisição de crédito

2.1.1.8.1. C501 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - PIS/PASEP

2.1.1.8.2. C505 - Compl. Op. (06, 28 e 29) - COFINS

2.1.1.8.3. C509 - Processo Referenciado

2.1.1.8.4. REG

2.1.1.8.5. COD_PART

2.1.1.8.6. COD_MOD

2.1.1.8.7. COD_SIT

2.1.1.8.8. SER

2.1.1.8.9. SUB

2.1.1.8.10. NUM_DOC

2.1.1.8.11. DT_DOC

2.1.1.8.12. DT_ENT

2.1.1.8.13. VL_DOC

2.1.1.8.14. VL_ICMS

2.1.1.8.15. COD_INF

2.1.1.8.16. VL_PIS

2.1.1.8.17. VL_COFINS

2.1.1.9. C600 - Consolidação Diária de notas fiscais/contas de energia elétrica (06), empresas obrigadas ou não obrigadas ao convênio ICMS 115/03 - Docs Saídas

2.1.1.9.1. C601 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - PIS/PASEP

2.1.1.9.2. C605 - Compl. da Consolid. Diária (06, 29 e 28) - Docs. de Saídas - COFINS

2.1.1.9.3. C609 - Processo Referenciado

2.1.1.9.4. REG

2.1.1.9.5. COD_MOD

2.1.1.9.6. COD_MUN

2.1.1.9.7. SER

2.1.1.9.8. SUB

2.1.1.9.9. COD_CONS

2.1.1.9.10. QTD_CONS

2.1.1.9.11. QTD_CANC

2.1.1.9.12. DT_DOC

2.1.1.9.13. VL_DOC

2.1.1.9.14. VL_DESC

2.1.1.9.15. CONS

2.1.1.9.16. VL_FORN

2.1.1.9.17. VL_SERV_NT

2.1.1.9.18. VL_TERC

2.1.1.9.19. VL_DA

2.1.1.9.20. VL_BC_ICMS

2.1.1.9.21. VL_ICMS

2.1.1.9.22. VL_BC_ICMS_ST

2.1.1.9.23. VL_ICMS_ST

2.1.1.9.24. VL_PIS

2.1.1.9.25. VL_COFINS

2.1.1.10. C800 - Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59)

2.1.1.10.1. C810 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS

2.1.1.10.2. C820 - Detalhamento do Cupom Fiscal Eletrônico (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto

2.1.1.10.3. C830 - Processo Referenciado

2.1.1.10.4. REG

2.1.1.10.5. COD_MOD

2.1.1.10.6. COD_SIT

2.1.1.10.7. NUM_CFE

2.1.1.10.8. DT_DOC

2.1.1.10.9. VL_CFE

2.1.1.10.10. VL_PIS

2.1.1.10.11. VL_COFINS

2.1.1.10.12. CNPJ_CPF

2.1.1.10.13. NR_SAT

2.1.1.10.14. CHV_CFE

2.1.1.10.15. VL_DESC

2.1.1.10.16. VL_MERC

2.1.1.10.17. VL_OUT_DA

2.1.1.10.18. VL_ICMS

2.1.1.10.19. VL_PIS_ST

2.1.1.10.20. VL_COFINS_ST

2.1.1.11. C860 - Identificação do Equipamento SAT-CF-E

2.1.1.11.1. C870 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS

2.1.1.11.2. C880 - Resumo Diário de Documentos Emitidos por Equipamento SAT-CF-E (Código 59) - PIS/PASEP e COFINS Apurado por Unidade de Medida de Produto

2.1.1.11.3. C890 - Processo Referenciado

2.1.1.11.4. REG

2.1.1.11.5. COD_MOD

2.1.1.11.6. NR_SAT

2.1.1.11.7. DT_DOC

2.1.1.11.8. DOC_INI

2.1.1.11.9. DOC_FIM

2.1.1.12. CAMPO REG

2.1.1.13. CAMPO CNPJ

2.1.1.14. CAMPO IND_ESCRI

2.1.2. CAMPO REG

2.1.3. CAMPO IND_MOV

2.2. C990 - Encerramento

2.2.1. REG

2.2.2. QTD_LIN_C

3. 0 - Abertura, Identificação e Referências

3.1. 0000 - Abertura do Arquivo Digital e Identificação da Pessoa Jurídica

3.1.1. REG

3.1.2. COD_VER

3.1.3. TIPO_ESCRIT

3.1.4. IND_SIT_ESP

3.1.5. NUM_REC_ANTERIOR

3.1.6. DT_INI

3.1.7. DT_FIN

3.1.8. NOME

3.1.9. CNPJ

3.1.10. UF

3.1.11. COD_MUN

3.1.12. SUFRAMA

3.1.13. IND_NAT_PJ

3.1.14. IND_ATIV

3.2. 0001 - Abertura

3.2.1. 0100 - Dados do Contabilista

3.2.1.1. REG

3.2.1.2. NOME

3.2.1.3. CPF

3.2.1.4. CRC

3.2.1.5. CNPJ

3.2.1.6. CEP

3.2.1.7. END

3.2.1.8. NUM

3.2.1.9. COMPL

3.2.1.10. BAIRRO

3.2.1.11. FONE

3.2.1.12. FAX

3.2.1.13. EMAIL

3.2.1.14. COD_MUN

3.2.2. 0110 - Regimes de Apuração da Contribuição Social e de Apropriação de Crédito

3.2.2.1. 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal para Fins de Rateio de Créditos Comuns

3.2.2.1.1. REG

3.2.2.1.2. REC_BRU_NCUM_TRIB_MI

3.2.2.1.3. REC_BRU_NCUM_NT_MI

3.2.2.1.4. REC_BRU_NCUM_EXP

3.2.2.1.5. REC_BRU_CUM

3.2.2.1.6. REC_BRU_TOTAL

3.2.2.2. REG

3.2.2.3. COD_INC_TRIB

3.2.2.4. IND_APRO_CRED

3.2.2.5. COD_TIPO_CONT

3.2.2.6. IND_REG_CUM

3.2.3. 0120 - Identificação de Períodos Dispensados da Escrituração Fiscal Digital das Contribuições - EFD Contribuições

3.2.3.1. REG

3.2.3.2. MES_DISPENSA

3.2.3.3. INF_COMP

3.2.4. 0140 - Tabela de Cadastro de Estabelecimento

3.2.4.1. 0150 - Tabela de Cadastro do Participante

3.2.4.1.1. REG

3.2.4.1.2. COD_PART

3.2.4.1.3. NOME

3.2.4.1.4. COD_PAIS

3.2.4.1.5. CNPJ

3.2.4.1.6. CPF

3.2.4.1.7. IE

3.2.4.1.8. COD_MUN

3.2.4.1.9. SUFRAMA

3.2.4.1.10. END

3.2.4.1.11. NUM

3.2.4.1.12. COMPL

3.2.4.1.13. BAIRRO

3.2.4.2. 0190 - Identificação das Unidades de Medida

3.2.4.2.1. REG

3.2.4.2.2. UNID

3.2.4.2.3. DESCR

3.2.4.3. 0200 - Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços)

3.2.4.3.1. 0205 - Alteração do Item

3.2.4.3.2. 0206 - Código de Produto conforme Tabela ANP (Combustíveis)

3.2.4.3.3. 0208 - Código de Grupos por Marca Comercial - REFRI (Bebidas Frias)

3.2.4.3.4. REG

3.2.4.3.5. COD_ITEM

3.2.4.3.6. DESCR_ITEM

3.2.4.3.7. COD_BARRA

3.2.4.3.8. COD_ANT_ITEM

3.2.4.3.9. UNID_INV

3.2.4.3.10. TIPO_ITEM

3.2.4.3.11. COD_NCM

3.2.4.3.12. EX_IPI

3.2.4.3.13. COD_GEN

3.2.4.3.14. COD_LST

3.2.4.3.15. ALIQ_ICMS

3.2.4.4. REG

3.2.4.5. COD_EST

3.2.4.6. NOME

3.2.4.7. CNPJ

3.2.4.8. UF

3.2.4.9. IE

3.2.4.10. COD_MUN

3.2.4.11. IM

3.2.4.12. SUFRAMA

3.2.5. 0145 - Regime de Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.

3.2.5.1. REG

3.2.5.2. COD_INC_TRIB

3.2.5.3. VL_REC_TOT

3.2.5.4. VL_REC_ATIV

3.2.5.5. VL_REC_DEMAIS_ATIV

3.2.5.6. INFO_COMPL

3.2.6. 0400 - Tabela de Natureza da Operação / Prestação

3.2.6.1. REG

3.2.6.2. COD_NAT

3.2.6.3. DESCR_NAT

3.2.7. 0450 - Tabela de Informação Complementar do Documento

3.2.7.1. REG

3.2.7.2. COD_INF

3.2.7.3. TXT

3.2.8. 0500 - Plano de Contas Contábeis - Contas Informadas

3.2.8.1. REG

3.2.8.2. DT_ALT

3.2.8.3. COD_NAT_CC

3.2.8.4. IND_CTA

3.2.8.5. NIVEL

3.2.8.6. COD_CTA

3.2.8.7. NOME_CTA

3.2.8.8. COD_CTA_REF

3.2.8.9. CNPJ_EST

3.2.9. 0600 - Centro de Custos

3.2.9.1. REG

3.2.9.2. DT_ALT

3.2.9.3. COD_CCUS

3.2.9.4. CCUS

3.2.10. REG

3.2.11. IND_MOV

3.3. 0990 - Encerramento

3.3.1. REG

3.3.2. QTD_LIN_0

4. D - Documentos Fiscais II - Serviços (ICMS)

4.1. D001 - Abertura

4.1.1. D010 - Identificação do Estabelecimento

4.1.1.1. D100 - Aquisição de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)

4.1.1.1.1. D101 - Complemento Documento de Transporte - PIS/PASEP

4.1.1.1.2. D105 - Complemento Documento de Transporte - COFINS

4.1.1.1.3. D111 - Processo Referenciado

4.1.1.1.4. REG

4.1.1.1.5. IND_OPER

4.1.1.1.6. IND_EMIT

4.1.1.1.7. COD_PART

4.1.1.1.8. COD_MOD

4.1.1.1.9. COD_SIT

4.1.1.1.10. SER

4.1.1.1.11. SUB

4.1.1.1.12. NUM_DOC

4.1.1.1.13. CHV_CTE

4.1.1.1.14. DT_DOC

4.1.1.1.15. DT_A_P

4.1.1.1.16. TP_CT-e

4.1.1.1.17. CHV_CTE_REF

4.1.1.1.18. VL_DOC

4.1.1.1.19. VL_DESC

4.1.1.1.20. IND_FRT

4.1.1.1.21. VL_SERV

4.1.1.1.22. VL_BC_ICMS

4.1.1.1.23. VL_ICMS

4.1.1.1.24. VL_NT

4.1.1.1.25. COD_INF

4.1.1.1.26. COD_CTA

4.1.1.2. D200 - Resumo da Escrituração Diária - Prestação de Serviços de Transportes (Códigos 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57)

4.1.1.2.1. D201 - Totalização do Resumo Diário - PIS/PASEP

4.1.1.2.2. D205 - Totalização do Resumo Diário - COFINS

4.1.1.2.3. D209 - Processo Referenciado

4.1.1.2.4. REG

4.1.1.2.5. COD_MOD

4.1.1.2.6. COD_SIT

4.1.1.2.7. SER

4.1.1.2.8. SUB

4.1.1.2.9. NUM_DOC_INI

4.1.1.2.10. NUM_DOC_FIN

4.1.1.2.11. CFOP

4.1.1.2.12. DT_REF

4.1.1.2.13. VL_DOC

4.1.1.2.14. VL_DESC

4.1.1.3. D300 - Resumo da Escrituração Diária (13, 14, 15, 16 e 18)

4.1.1.3.1. D309 - Processo Referenciado

4.1.1.3.2. REG

4.1.1.3.3. COD_MOD

4.1.1.3.4. SER

4.1.1.3.5. SUB

4.1.1.3.6. NUM_DOC_INI

4.1.1.3.7. NUM_DOC_FIN

4.1.1.3.8. CFOP

4.1.1.3.9. DT_REF

4.1.1.3.10. VL_DOC

4.1.1.3.11. VL_DESC

4.1.1.3.12. CST_PIS

4.1.1.3.13. VL_BC_PIS

4.1.1.3.14. ALIQ_PIS

4.1.1.3.15. VL_PIS

4.1.1.3.16. CST_COFINS

4.1.1.3.17. VL_BC_COFINS

4.1.1.3.18. ALIQ_COFINS

4.1.1.3.19. VL_COFINS

4.1.1.3.20. COD_CTA

4.1.1.4. D350 - Resumo Diário de Cupom Fiscal Emitido por ECF (2E, 13, 14, 15 e 16)

4.1.1.4.1. D359 - Processo Referenciado

4.1.1.4.2. REG

4.1.1.4.3. COD_MOD

4.1.1.4.4. ECF_MOD

4.1.1.4.5. ECF_FAB

4.1.1.4.6. DT_DOC

4.1.1.4.7. CRO

4.1.1.4.8. CRZ

4.1.1.4.9. NUM_COO_FIN

4.1.1.4.10. GT_FIN

4.1.1.4.11. VL_BRT

4.1.1.4.12. CST_PIS

4.1.1.4.13. VL_BC_PIS

4.1.1.4.14. ALIQ_PIS

4.1.1.4.15. QUANT_BC_PIS

4.1.1.4.16. ALIQ_PIS_QUANT

4.1.1.4.17. VL_PIS

4.1.1.4.18. CST_COFINS

4.1.1.4.19. VL_BC_COFINS

4.1.1.4.20. ALIQ_COFINS

4.1.1.4.21. QUANT_BC_COFINS

4.1.1.4.22. ALIQ_COFINS_QUANT

4.1.1.4.23. VL_COFINS

4.1.1.4.24. COD_CTA

4.1.1.5. D500 - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (21) e Serviço de Telecomunicação (22) - Operação de Aquisição com Direito a Crédito

4.1.1.5.1. D501 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - PIS/PASEP

4.1.1.5.2. D505 - Complemento da Operação (Código 21 e 22) - COFINS

4.1.1.5.3. D509 - Processo Referenciado

4.1.1.5.4. REG

4.1.1.5.5. IND_OPER

4.1.1.5.6. IND_EMIT

4.1.1.5.7. COD_PART

4.1.1.5.8. COD_MOD

4.1.1.5.9. COD_SIT

4.1.1.5.10. SER

4.1.1.5.11. SUB

4.1.1.5.12. NUM_DOC

4.1.1.5.13. DT_DOC

4.1.1.5.14. DT_A_P

4.1.1.5.15. VL_DOC

4.1.1.5.16. VL_DESC

4.1.1.5.17. VL_SERV

4.1.1.5.18. VL_SERV_NT

4.1.1.5.19. VL_TERC

4.1.1.5.20. VL_DA

4.1.1.5.21. VL_BC_ICMS

4.1.1.5.22. VL_ICMS

4.1.1.5.23. COD_INF

4.1.1.5.24. VL_PIS

4.1.1.5.25. VL_COFINS

4.1.1.6. D600 - Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (21) e de Serviço de Telecomunicação (22)

4.1.1.6.1. D601 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - PIS/PASEP

4.1.1.6.2. D605 - Complemento da Consolidação da Prestação de Serviços (Código 21 e 22) - COFINS

4.1.1.6.3. D609 - Processo Referenciado

4.1.1.6.4. REG

4.1.1.6.5. COD_MOD

4.1.1.6.6. MOD_MUN

4.1.1.6.7. SER

4.1.1.6.8. SUB

4.1.1.6.9. IND_REC

4.1.1.6.10. QTD_CONS

4.1.1.6.11. DT_DOC_INI

4.1.1.6.12. DT_DOC_FIN

4.1.1.6.13. VL_DOC

4.1.1.6.14. VL_DESC

4.1.1.6.15. VL_SERV

4.1.1.6.16. VL_SERV_NT

4.1.1.6.17. VL_TERC

4.1.1.6.18. VL_DA

4.1.1.6.19. VL_BC_ICMS

4.1.1.6.20. VL_ICMS

4.1.1.6.21. VL_PIS

4.1.1.6.22. VL_COFINS

4.1.1.7. REG

4.1.1.8. CNPJ

4.1.2. REG

4.1.3. IND_MOV

4.2. D990 - Encerramento

4.2.1. REG

4.2.2. QTD_LIN_D

5. F - Demais Documentos e Operações

5.1. F001 - Abertura

5.1.1. F010 - Identificação do Estabelecimento

5.1.1.1. F100 - Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

5.1.1.1.1. F111 - Processo Referenciado

5.1.1.1.2. REG

5.1.1.1.3. IND_OPER

5.1.1.1.4. COD_PART

5.1.1.1.5. COD_ITEM

5.1.1.1.6. DT_OPER

5.1.1.1.7. VL_OPER

5.1.1.1.8. CST_PIS

5.1.1.1.9. VL_BC_PIS

5.1.1.1.10. ALIQ_PIS

5.1.1.1.11. VL_PIS

5.1.1.1.12. CST_COFINS

5.1.1.1.13. VL_BC_COFINS

5.1.1.1.14. ALIQ_COFINS

5.1.1.1.15. VL_COFINS

5.1.1.1.16. NAT_BC_CRED

5.1.1.1.17. IND_ORIG_CRED

5.1.1.1.18. COD_CTA

5.1.1.1.19. COD_CCUS

5.1.1.1.20. DESC_DOC_OPER

5.1.1.2. F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base nos Encargos de Depreciação/Amortização

5.1.1.2.1. F129 - Processo Referenciado

5.1.1.2.2. REG

5.1.1.2.3. NAT_BC_CRED

5.1.1.2.4. IDENT_BEM_IMOB

5.1.1.2.5. IND_ORIG_CRED

5.1.1.2.6. IND_UTIL_BEM _IMOB

5.1.1.2.7. VL_OPER_DEP

5.1.1.2.8. PARC_OPER_NAO_BC_CRED

5.1.1.2.9. CST_PIS

5.1.1.2.10. VL_BC_PIS

5.1.1.2.11. ALIQ_PIS

5.1.1.2.12. VL_PIS

5.1.1.2.13. CST_COFINS

5.1.1.2.14. VL_BC_COFINS

5.1.1.2.15. ALIQ_COFINS

5.1.1.2.16. VL_COFINS

5.1.1.2.17. COD_CTA

5.1.1.2.18. COD_CCUS

5.1.1.2.19. DESC_BEM_IMOB

5.1.1.3. F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Operações Geradoras de Crédito com base no Valor de Aquisição

5.1.1.3.1. F139 - Processo Referenciado

5.1.1.3.2. REG

5.1.1.3.3. NAT_BC_CRED

5.1.1.3.4. IDENT_BEM_IMOB

5.1.1.3.5. IND_ORIG_CRED

5.1.1.3.6. IND_UTIL_BEM_IMOB

5.1.1.3.7. MES_OPER_AQUIS

5.1.1.3.8. VL_OPER_AQUIS

5.1.1.3.9. PARC_OPER_NAO_BC_CRED

5.1.1.3.10. VL_BC_CRED

5.1.1.3.11. IND_NR_PARC

5.1.1.3.12. CST_PIS

5.1.1.3.13. VL_BC_PIS

5.1.1.3.14. ALIQ_PIS

5.1.1.3.15. VL_PIS

5.1.1.3.16. CST_COFINS

5.1.1.3.17. VL_BC_COFINS

5.1.1.3.18. ALIQ_COFINS

5.1.1.3.19. VL_COFINS

5.1.1.3.20. COD_CTA

5.1.1.3.21. COD_CCUS

5.1.1.3.22. DESC_BEM_IMOB

5.1.1.4. F150 - Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura

5.1.1.4.1. REG

5.1.1.4.2. NAT_BC_CRED

5.1.1.4.3. VL_TOT_EST

5.1.1.4.4. EST_IMP

5.1.1.4.5. VL_BC_EST

5.1.1.4.6. VL_BC_MEN_EST

5.1.1.4.7. CST_PIS

5.1.1.4.8. ALIQ_PIS

5.1.1.4.9. VL_CRED_PIS

5.1.1.4.10. CST_COFINS

5.1.1.4.11. ALIQ_COFINS

5.1.1.4.12. VL_CRED_COFINS

5.1.1.4.13. DESC_EST

5.1.1.4.14. COD_CTA

5.1.1.5. F200 - Operações Atividades Imobiliária - Unidade Imobiliária Vendida

5.1.1.5.1. F205 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Incorrido da Unidade Imobiliária

5.1.1.5.2. F210 - Operações Atividades Imobiliárias - Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida

5.1.1.5.3. F211 - Processo Referenciado

5.1.1.5.4. REG

5.1.1.5.5. IND_OPER

5.1.1.5.6. UNID_IMOB

5.1.1.5.7. IDENT_EMP

5.1.1.5.8. DESC_UNID_IMOB

5.1.1.5.9. NUM_CONT

5.1.1.5.10. CPF_CNPJ_ADQU

5.1.1.5.11. DT_OPER

5.1.1.5.12. VL_TOT_VEND

5.1.1.5.13. VL_REC_ACUM

5.1.1.5.14. VL_TOT_REC

5.1.1.5.15. CST_PIS

5.1.1.5.16. VL_BC_PIS

5.1.1.5.17. ALIQ_PIS

5.1.1.5.18. VL_PIS

5.1.1.5.19. CST_COFINS

5.1.1.5.20. VL_BC_COFINS

5.1.1.5.21. ALIQ_COFINS

5.1.1.5.22. VL_COFINS

5.1.1.5.23. PERC_REC_RECEB

5.1.1.5.24. IND_NAT_EMP

5.1.1.5.25. INF_COMP

5.1.1.6. F500 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa

5.1.1.6.1. F509 - PROCESSO REFERENCIADO

5.1.1.6.2. REG

5.1.1.6.3. VL_REC_CAIXA

5.1.1.6.4. CST_PIS

5.1.1.6.5. VL_DESC_PIS

5.1.1.6.6. VL_BC_PIS

5.1.1.6.7. ALIQ_PIS

5.1.1.6.8. VL_PIS

5.1.1.6.9. CST_COFINS

5.1.1.6.10. VL_DESC_COFINS

5.1.1.6.11. VL_BC_COFINS

5.1.1.6.12. ALIQ_COFINS

5.1.1.6.13. VL_COFINS

5.1.1.6.14. COD_MOD

5.1.1.6.15. CFOP

5.1.1.6.16. COD_CTA

5.1.1.6.17. INFO_COMPL

5.1.1.7. F510 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Caixa (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais)

5.1.1.7.1. F519 - PROCESSO REFERENCIADO

5.1.1.7.2. REG

5.1.1.7.3. VL_REC_CAIXA

5.1.1.7.4. CST_PIS

5.1.1.7.5. VL_DESC_PIS

5.1.1.7.6. QUANT_BC_PIS

5.1.1.7.7. ALIQ_PIS_QUANT

5.1.1.7.8. VL_PIS

5.1.1.7.9. CST_COFINS

5.1.1.7.10. VL_DESC_COFINS

5.1.1.7.11. QUANT_BC_COFINS

5.1.1.7.12. ALIQ_COFINS_QUANT

5.1.1.7.13. VL_COFINS

5.1.1.7.14. COD_MOD

5.1.1.7.15. CFOP

5.1.1.7.16. COD_CTA

5.1.1.7.17. INFO_COMPL

5.1.1.8. F525 - Composição da Receita Escriturada no Período - Detalhamento da Receita Recebida pelo Regime de Caixa

5.1.1.8.1. REG

5.1.1.8.2. VL_REC

5.1.1.8.3. IND_REC

5.1.1.8.4. CNPJ_CPF

5.1.1.8.5. NUM_DOC

5.1.1.8.6. COD_ITEM

5.1.1.8.7. VL_REC_DET

5.1.1.8.8. CST_PIS

5.1.1.8.9. CST_COFINS

5.1.1.8.10. INFO_COMPL

5.1.1.8.11. COD_CTA

5.1.1.9. F550 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência

5.1.1.9.1. F559 - PROCESSO REFERENCIADO

5.1.1.9.2. REG

5.1.1.9.3. VL_REC_COMP

5.1.1.9.4. CST_PIS

5.1.1.9.5. VL_DESC_PIS

5.1.1.9.6. VL_BC_PIS

5.1.1.9.7. ALIQ_PIS

5.1.1.9.8. VL_PIS

5.1.1.9.9. CST_COFINS

5.1.1.9.10. VL_DESC_COFINS

5.1.1.9.11. VL_BC_COFINS

5.1.1.9.12. ALIQ_COFINS

5.1.1.9.13. VL_COFINS

5.1.1.9.14. COD_MOD

5.1.1.9.15. CFOP

5.1.1.9.16. COD_CTA

5.1.1.9.17. INFO_COMPL

5.1.1.10. F560 - Consolidação das Operações da Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com Base no Lucro Presumido - Incidência do PIS/PASEP e da COFINS pelo Regime de Competência (Apuração da Contribuição por Unidade de Medida de Produto - Alíquota em Reais)

5.1.1.10.1. F569 - PROCESSO REFERENCIADO

5.1.1.10.2. REG

5.1.1.10.3. VL_REC_COMP

5.1.1.10.4. CST_PIS

5.1.1.10.5. VL_DESC_PIS

5.1.1.10.6. QUANT_BC_PIS

5.1.1.10.7. ALIQ_PIS_QUANT

5.1.1.10.8. VL_PIS

5.1.1.10.9. CST_COFINS

5.1.1.10.10. VL_DESC_COFINS

5.1.1.10.11. QUANT_BC_COFINS

5.1.1.10.12. ALIQ_COFINS_QUANT

5.1.1.10.13. VL_COFINS

5.1.1.10.14. COD_MOD

5.1.1.10.15. CFOP

5.1.1.10.16. COD_CTA

5.1.1.10.17. INFO_COMPL

5.1.1.11. F600 - Contribuição Retida na Fonte

5.1.1.11.1. REG

5.1.1.11.2. IND_NAT_REG

5.1.1.11.3. DT_RET

5.1.1.11.4. VL_BC_RET

5.1.1.11.5. VL_RET

5.1.1.11.6. COD_REC

5.1.1.11.7. IND_NAT_REC

5.1.1.11.8. CNPJ

5.1.1.11.9. VL_RET_PIS

5.1.1.11.10. VL_RET_COFINS

5.1.1.11.11. IND_REC

5.1.1.12. F700 - Deduções Diversas

5.1.1.12.1. REG

5.1.1.12.2. IND_ORI_DED

5.1.1.12.3. IND_NAT_DED

5.1.1.12.4. VL_DED_PIS

5.1.1.12.5. VL_DED_COFINS

5.1.1.12.6. VL_BC_OPER

5.1.1.12.7. CNPJ

5.1.1.12.8. INF_COMP

5.1.1.13. F800 - Créditos Decorrentes de Eventos de Incorporação, Fusão e Cisão

5.1.1.13.1. REG

5.1.1.13.2. IND_NAT_EVEN

5.1.1.13.3. DT_EVEN

5.1.1.13.4. CNPJ_SUCED

5.1.1.13.5. PA_CONT_CRED

5.1.1.13.6. COD_CRED

5.1.1.13.7. VL_CRED_PIS

5.1.1.13.8. VL_CRED_COFINS

5.1.1.13.9. PER_CRED_CIS

5.1.1.14. REG

5.1.1.15. CNPJ

5.1.2. REG

5.1.3. IND_MOV

5.2. F990 - Encerramento

5.2.1. REG

5.2.2. QTD_LIN_F

6. M - Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS

6.1. M001 - Abertura

6.1.1. M100 - Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período

6.1.1.1. M105 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - PIS/PASEP

6.1.1.1.1. REG

6.1.1.1.2. NAT_BC_CRED

6.1.1.1.3. CST_PIS

6.1.1.1.4. VL_BC_PIS_TOT

6.1.1.1.5. VL_BC_PIS_CUM

6.1.1.1.6. VL_BC_PIS_NC

6.1.1.1.7. VL_BC_PIS

6.1.1.1.8. QUANT_BC_PIS_TOT

6.1.1.1.9. QUANT_BC_PIS

6.1.1.1.10. DESC_CRED

6.1.1.2. M110 - Ajustes do Crédito de PIS/PASEP Apurado

6.1.1.2.1. REG

6.1.1.2.2. IND_AJ

6.1.1.2.3. VL_AJ

6.1.1.2.4. COD_AJ

6.1.1.2.5. NUM_DOC

6.1.1.2.6. DESCR_AJ

6.1.1.2.7. DT_REF

6.1.1.3. REG

6.1.1.4. COD_CRED

6.1.1.5. IND_CRED_ORIG

6.1.1.6. VL_BC_PIS

6.1.1.7. ALIQ_PIS

6.1.1.8. QUANT_BC_PIS

6.1.1.9. ALIQ_PIS_QUANT

6.1.1.10. VL_CRED

6.1.1.11. VL_AJUS_ACRES

6.1.1.12. VL_AJUS_REDUC

6.1.1.13. VL_CRED_DIF

6.1.1.14. VL_CRED_DISP

6.1.1.15. IND_DESC_CRED

6.1.1.16. VL_CRED_DESC

6.1.1.17. SLD_CRED

6.1.2. M200 - Consolidação da Contribuição para o PIS/PASEP do Período

6.1.2.1. M210 - Detalhamento da Contribuição para o PIS/PASEP do Período

6.1.2.1.1. REG

6.1.2.1.2. COD_CONT

6.1.2.1.3. VL_REC_BRT

6.1.2.1.4. VL_BC_CONT

6.1.2.1.5. ALIQ_PIS

6.1.2.1.6. QUANT_BC_PIS

6.1.2.1.7. ALIQ_PIS_QUANT

6.1.2.1.8. VL_CONT_APUR

6.1.2.1.9. VL_AJUS_ACRES

6.1.2.1.10. VL_AJUS_REDUC

6.1.2.1.11. VL_CONT_DIFER

6.1.2.1.12. VL_CONT_DIFER_ANT

6.1.2.1.13. VL_CONT_PER

6.1.2.2. M211 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - PIS/PASEP

6.1.2.2.1. REG

6.1.2.2.2. IND_TIP_COOP

6.1.2.2.3. VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP

6.1.2.2.4. VL_EXC_COOP_GER

6.1.2.2.5. VL_EXC_ESP_COOP

6.1.2.2.6. VL_BC_CONT

6.1.2.3. M220 - Ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP Apurada

6.1.2.3.1. REG

6.1.2.3.2. IND_AJ

6.1.2.3.3. VL_AJ

6.1.2.3.4. COD_AJ

6.1.2.3.5. NUM_DOC

6.1.2.3.6. DESCR_AJ

6.1.2.3.7. DT_REF

6.1.2.4. M230 - Informações Adicionais de Diferimento

6.1.2.4.1. REG

6.1.2.4.2. CNPJ

6.1.2.4.3. VL_VEND

6.1.2.4.4. VL_NAO_RECEB

6.1.2.4.5. VL_CONT_DIF

6.1.2.4.6. VL_CRED_DIF

6.1.2.4.7. COD_CRED

6.1.2.5. REG

6.1.2.6. VL_TOT_CONT_NC_PER

6.1.2.7. VL_TOT_CRED_DESC

6.1.2.8. VL_TOT_CRED_DESC_ANT

6.1.2.9. VL_TOT_CONT_NC_DEV

6.1.2.10. VL_RET_NT

6.1.2.11. VL_OUT_DED_NC

6.1.2.12. VL_CONT_NC_REC

6.1.2.13. VL_TOT_CONT_CUM_PER

6.1.2.14. VL_RET_CUM

6.1.2.15. VL_OUT_DED_CUM

6.1.2.16. VL_CONT_CUM_REC

6.1.2.17. VL_TOT_CONT_REC

6.1.3. M300 - Contribuição de PIS/PASEP Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período

6.1.3.1. REG

6.1.3.2. COD_CONT

6.1.3.3. VL_CONT_APUR_DIFER

6.1.3.4. NAT_CRED_DESC

6.1.3.5. VL_CRED_DESC_DIFER

6.1.3.6. VL_CONT_DIFER_ANT

6.1.3.7. PER_APUR

6.1.3.8. DT_RECEB

6.1.4. M350 - PIS/PASEP - Folha de Salários

6.1.4.1. REG

6.1.4.2. VL_TOT_FOL

6.1.4.3. VL_EXC_BC

6.1.4.4. VL_TOT_BC

6.1.4.5. ALIQ_PIS_FOL

6.1.4.6. VL_TOT_CONT_FOL

6.1.5. M400 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP

6.1.5.1. M410 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - PIS/PASEP

6.1.5.1.1. REG

6.1.5.1.2. NAT_REC

6.1.5.1.3. VL_REC

6.1.5.1.4. COD_CTA

6.1.5.1.5. DESC_COMPL

6.1.5.2. REG

6.1.5.3. CST_PIS

6.1.5.4. VL_TOT_REC

6.1.5.5. COD_CTA

6.1.5.6. DESC_COMPL

6.1.6. M500 - Crédito de COFINS Relativo ao Período

6.1.6.1. M505 - Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período - COFINS

6.1.6.1.1. REG

6.1.6.1.2. NAT_BC_CRED

6.1.6.1.3. CST_COFINS

6.1.6.1.4. VL_BC_COFINS_TOT

6.1.6.1.5. VL_BC_COFINS_CUM

6.1.6.1.6. VL_BC_COFINS_NC

6.1.6.1.7. VL_BC_COFINS

6.1.6.1.8. QUANT_BC_COFINS_TOT

6.1.6.1.9. QUANT_BC_COFINS

6.1.6.1.10. DESC_CRED

6.1.6.2. M510 - Ajustes do Crédito de COFINS Apurado

6.1.6.2.1. REG

6.1.6.2.2. IND_AJ

6.1.6.2.3. VL_AJ

6.1.6.2.4. COD_AJ

6.1.6.2.5. NUM_DOC

6.1.6.2.6. DESCR_AJ

6.1.6.2.7. DT_REF

6.1.6.3. REG

6.1.6.4. COD_CRED

6.1.6.5. IND_CRED_ORI

6.1.6.6. VL_BC_COFINS

6.1.6.7. ALIQ_COFINS

6.1.6.8. QUANT_BC_COFINS

6.1.6.9. ALIQ_COFINS_QUANT

6.1.6.10. VL_CRED

6.1.6.11. VL_AJUS_ACRES

6.1.6.12. VL_AJUS_REDUC

6.1.6.13. VL_CRED_DIFER

6.1.6.14. VL_CRED_DISP

6.1.6.15. IND_DESC_CRED

6.1.6.16. VL_CRED_DESC

6.1.6.17. SLD_CRED

6.1.7. M600 - Consolidação da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período

6.1.7.1. M610 - Detalhamento da Contribuição para Seguridade Social - COFINS do Período

6.1.7.1.1. M611 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo - COFINS

6.1.7.1.2. M620 - Ajustes da COFINS Apurada

6.1.7.1.3. M630 - Informações Adicionais de Diferimento

6.1.7.1.4. REG

6.1.7.1.5. COD_CONT

6.1.7.1.6. VL_REC_BRT

6.1.7.1.7. VL_BC_CONT

6.1.7.1.8. ALIQ_COFINS

6.1.7.1.9. QUANT_BC_COFINS

6.1.7.1.10. ALIQ_COFINS_QUANT

6.1.7.1.11. VL_CONT_APUR

6.1.7.1.12. VL_AJUS_ACRES

6.1.7.1.13. VL_AJUS_REDUC

6.1.7.1.14. VL_CONT_DIFER

6.1.7.1.15. VL_CONT_DIFER_ANT

6.1.7.1.16. VL_CONT_PER

6.1.7.2. REG

6.1.7.3. VL_TOT_CONT_NC_PER

6.1.7.4. VL_TOT_CRED_DESC

6.1.7.5. VL_TOT_CRED_DESC_ANT

6.1.7.6. VL_TOT_CONT_NC_DEV

6.1.7.7. VL_RET_NC

6.1.7.8. VL_OUT_DED_NC

6.1.7.9. VL_CONT_NC_REC

6.1.7.10. VL_TOT_CONT_CUM_PER

6.1.7.11. VL_RET_CUM

6.1.7.12. VL_OUT_DED_CUM

6.1.7.13. VL_CONT_CUM_REC

6.1.7.14. VL_TOT_CONT_REC

6.1.8. M700 - COFINS Diferida em Períodos Anteriores - Valores a Pagar no Período

6.1.8.1. REG

6.1.8.2. COD_CONT

6.1.8.3. VL_CONT_APUR_DIFER

6.1.8.4. NAT_CRED_DESC

6.1.8.5. VL_CRED_DESC_DIFER

6.1.8.6. VL_CONT_DIFER_ANT

6.1.8.7. PER_APUR

6.1.8.8. DT_RECEB

6.1.9. M800 - Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS

6.1.9.1. M810 - Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição Sujeitas à Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão - COFINS

6.1.9.1.1. REG

6.1.9.1.2. NAT_REC

6.1.9.1.3. VL_REC

6.1.9.1.4. COD_CTA

6.1.9.1.5. DESC_COMPL

6.1.9.2. REG

6.1.9.3. CST_COFINS

6.1.9.4. VL_TOT_REC

6.1.9.5. COD_CTA

6.1.9.6. DESC_COMPL

6.1.10. REG

6.1.11. IND_MOV

6.2. M990 - Encerramento

6.2.1. REG

6.2.2. QTD_LIN_M

7. P - Contribuição Previdenciária Incidente sobre a Receita Bruta

7.1. P001 - Abertura

7.1.1. REG

7.1.2. IND_MOV

7.2. P010 - Identificação do Estabelecimento

7.2.1. REG

7.2.2. CNPJ

7.3. P100 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

7.3.1. REG

7.3.2. DT_INI

7.3.3. DT_FIN

7.3.4. VL_REC_TOT_EST

7.3.5. COD_ATIV_ECON

7.3.6. VL_REC_ATIV_ESTAB

7.3.7. VL_EXC

7.3.8. VL_BC_CONT

7.3.9. ALIQ_CONT

7.3.10. VL_CONT_APU

7.3.11. COD_CTA

7.3.12. INFO_COMPL

7.4. P110 - Complemento da Escrituração - Detalhamento da Apuração da Contribuição

7.4.1. REG

7.4.2. NUM_CAMPO

7.4.3. COD_DET

7.4.4. DET_VALOR

7.4.5. INF_COMPL

7.5. P199 - Processo Referenciado

7.5.1. REG

7.5.2. NUM_PROC

7.5.3. IND_PROC

7.6. P200 - Consolidação da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta

7.6.1. REG

7.6.2. PER_REF

7.6.3. VL_TOT_CONT_APU

7.6.4. VL_TOT_AJ_REDUC

7.6.5. VL_TOT_AJ_ACRES

7.6.6. VL_TOT_CONT_DEV

7.6.7. COD_REC

7.7. P210 - Ajuste da Contribuição Previdenciária Apurada sobre a Receita Bruta

7.7.1. REG

7.7.2. IND_AJ

7.7.3. VL_AJ

7.7.4. COD_AJ

7.7.5. NUM_DOC

7.7.6. DESCR_AJ

7.7.7. DT_REF

7.8. P990 - Encerramento

7.8.1. REG

7.8.2. QTD_LIN_P

8. 1 - Complemento da Escrituração - Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

8.1. 1001 - Abertura

8.1.1. 1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial

8.1.1.1. REG

8.1.1.2. NUM_PROC

8.1.1.3. ID_SEC_JUD

8.1.1.4. ID_VARA

8.1.1.5. IND_NAT_ACAO

8.1.1.6. DESC_DEC_JUD

8.1.1.7. DT_SENT_JUD

8.1.2. 1020 - Processo Referenciado - Processo Administrativo

8.1.2.1. REG

8.1.2.2. NUM_PROC

8.1.2.3. IND_NAT_ACAO

8.1.2.4. DT_DEC_ADM

8.1.3. 1100 - Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP

8.1.3.1. 1101 - Apuração Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS/PASEP

8.1.3.1.1. 1102 - Detalhamento Crédito Extemporâneo, Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP

8.1.3.1.2. REG

8.1.3.1.3. COD_PART

8.1.3.1.4. COD_ITEM

8.1.3.1.5. COD_MOD

8.1.3.1.6. SER

8.1.3.1.7. SUB_SER

8.1.3.1.8. NUM_DOC

8.1.3.1.9. DT_OPER

8.1.3.1.10. CHV_NFE

8.1.3.1.11. VL_OPER

8.1.3.1.12. CFOP

8.1.3.1.13. NAT_BC_CRED

8.1.3.1.14. IND_ORIG_CRED

8.1.3.1.15. CST_PIS

8.1.3.1.16. VL_BC_PIS

8.1.3.1.17. ALIQ_PIS

8.1.3.1.18. VL_PIS

8.1.3.1.19. COD_CTA

8.1.3.1.20. COD_CCUS

8.1.3.1.21. DESC_COMPL

8.1.3.1.22. PER_ESCRIT

8.1.3.1.23. CNPJ

8.1.3.2. REG

8.1.3.3. PER_APU_CRED

8.1.3.4. ORIG_CRED

8.1.3.5. CNPJ_SUC

8.1.3.6. COD_CRED

8.1.3.7. VL_CRED_APU

8.1.3.8. VL_CRED_EXT_APU

8.1.3.9. VL_TOT_CRED_APU

8.1.3.10. VL_CRED_DESC_PA_ANT

8.1.3.11. VL_CRED_PER_PA_ANT

8.1.3.12. VL_CRED_DCOMP_PA_ANT

8.1.3.13. SD_CRED_DISP_EFD

8.1.3.14. VL_CRED_DESC_EFD

8.1.3.15. VL_CRED_PER_EFD

8.1.3.16. VL_CRED_DCOMP_EFD

8.1.3.17. VL_CRED_TRANS

8.1.3.18. VL_CRED_OUT

8.1.3.19. SLD_CRED_FIM

8.1.4. 1200 - Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP

8.1.4.1. 1210 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - PIS/PASEP

8.1.4.1.1. REG

8.1.4.1.2. CNPJ

8.1.4.1.3. CST_PIS

8.1.4.1.4. COD_PART

8.1.4.1.5. DT_OPER

8.1.4.1.6. VL_OPER

8.1.4.1.7. VL_BC_PIS

8.1.4.1.8. ALIQ_PIS

8.1.4.1.9. VL_PIS

8.1.4.1.10. COD_CTA

8.1.4.1.11. DESC_COMPL

8.1.4.2. 1220 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - PIS/PASEP

8.1.4.2.1. REG

8.1.4.2.2. PER_APU_CRED

8.1.4.2.3. ORIG_CRED

8.1.4.2.4. COD_CRED

8.1.4.2.5. VL_CRED

8.1.4.3. REG

8.1.4.4. PER_APUR_ANT

8.1.4.5. NAT_CONT_REC

8.1.4.6. VL_CONT_APUR

8.1.4.7. VL_CRED_PIS_DESC

8.1.4.8. VL_CONT_DEV

8.1.4.9. VL_OUT_DED

8.1.4.10. VL_CONT_EXT

8.1.4.11. VL_MUL

8.1.4.12. VL_JUR

8.1.4.13. DT_RECOL

8.1.5. 1300 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - PIS/PASEP

8.1.5.1. REG

8.1.5.2. IND_NAT_RET

8.1.5.3. PR_REC_RET

8.1.5.4. VL_RET_APU

8.1.5.5. VL_RET_DED

8.1.5.6. VL_RET_PER

8.1.5.7. VL_RET_DCOMP

8.1.5.8. SLD_RET

8.1.6. 1500 - Controle de Créditos Fiscais - COFINS

8.1.6.1. 1501 - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - COFINS

8.1.6.1.1. 1502 - Detalhamento Crédito Extemporâneo Vinculado a mais de um Tipo de Receita - PIS/PASEP

8.1.6.1.2. REG

8.1.6.1.3. COD_PART

8.1.6.1.4. COD_ITEM

8.1.6.1.5. COD_MOD

8.1.6.1.6. SER

8.1.6.1.7. SUB_SER

8.1.6.1.8. NUM_DOC

8.1.6.1.9. DT_OPER

8.1.6.1.10. CHV_NFE

8.1.6.1.11. VL_OPER

8.1.6.1.12. CFOP

8.1.6.1.13. NAT_BC_CRED

8.1.6.1.14. IND_ORIG_CRED

8.1.6.1.15. CST_COFINS

8.1.6.1.16. VL_BC_COFINS

8.1.6.1.17. ALIQ_COFINS

8.1.6.1.18. VL_COFINS

8.1.6.1.19. COD_CTA

8.1.6.1.20. COD_CCUS

8.1.6.1.21. DESC_COMPL

8.1.6.1.22. PER_ESCRIT

8.1.6.1.23. CNPJ

8.1.6.2. REG

8.1.6.3. PER_APU_CRED

8.1.6.4. ORIG_CRED

8.1.6.5. CNPJ_SUC

8.1.6.6. COD_CRED

8.1.6.7. VL_CRED_APU

8.1.6.8. VL_CRED_EXT_APU

8.1.6.9. VL_TOT_CRED_APU

8.1.6.10. VL_CRED_DESC_PA_ANT

8.1.6.11. VL_CRED_PER_PA_ANT

8.1.6.12. VL_CRED_DCOMP_PA_ANT

8.1.6.13. SD_CRED_DISP_EFD

8.1.6.14. VL_CRED_DESC_EFD

8.1.6.15. VL_CRED_PER_EFD

8.1.6.16. VL_CRED_DCOMP_EFD

8.1.6.17. VL_CRED_TRANS

8.1.6.18. VL_CRED_OUT

8.1.6.19. SLD_CRED_FIM

8.1.7. 1600 - Contribuição Social Extemporânea - COFINS

8.1.7.1. 1610 - Detalhamento Contribuição Social Extemporânea - COFINS

8.1.7.1.1. REG

8.1.7.1.2. CNPJ

8.1.7.1.3. CST_COFINS

8.1.7.1.4. COD_PART

8.1.7.1.5. DT_OPER

8.1.7.1.6. VL_OPER

8.1.7.1.7. VL_BC_COFINS

8.1.7.1.8. ALIQ_COFINS

8.1.7.1.9. VL_COFINS

8.1.7.1.10. COD_CTA

8.1.7.1.11. DESC_COMPL

8.1.7.2. 1620 - Demonstração Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea - COFINS

8.1.7.2.1. REG

8.1.7.2.2. PER_APU_CRED

8.1.7.2.3. ORIG_CRED

8.1.7.2.4. COD_CRED

8.1.7.2.5. VL_CRED

8.1.7.3. REG

8.1.7.4. PER_APUR_ANT

8.1.7.5. NAT_CONT_REC

8.1.7.6. VL_CONT_APUR

8.1.7.7. VL_CRED_COFINS_DESC

8.1.7.8. VL_CONT_DEV

8.1.7.9. VL_OUT_DED

8.1.7.10. VL_CONT_EXT

8.1.7.11. VL_MUL

8.1.7.12. VL_JUR

8.1.7.13. DT_RECOL

8.1.8. 1700 - Controle dos Valores Retidos na Fonte - COFINS

8.1.8.1. REG

8.1.8.2. IND_NAT_RET

8.1.8.3. PR_REC_RET

8.1.8.4. VL_RET_APU

8.1.8.5. VL_RET_DED

8.1.8.6. VL_RET_PER

8.1.8.7. VL_RET_DCOMP

8.1.8.8. SLD_RET

8.1.9. 1800 - Incorporação Imobiliária - RET

8.1.9.1. 1809 - Processo Referenciado

8.1.9.1.1. REG

8.1.9.1.2. NUM_DOC

8.1.9.1.3. IND_PROC

8.1.9.2. REG

8.1.9.3. INC_IMOB

8.1.9.4. REC_RECEB_RET

8.1.9.5. REC_FIN_RET

8.1.9.6. BC_RET

8.1.9.7. ALIQ_RET

8.1.9.8. VL_REC_UNI

8.1.9.9. DT_REC_UNI

8.1.10. 1900 - Consolidação dos Documentos Emitidos no Período por Pessoa Jurídica Submetida ao Regime de Tributação com base no Lucro Presumido - Regime de Caixa ou de Competência

8.1.10.1. REG

8.1.10.2. CNPJ

8.1.10.3. COD_MOD

8.1.10.4. SER

8.1.10.5. SUB_SER

8.1.10.6. COD_SIT

8.1.10.7. VL_TOT_REC

8.1.10.8. QUANT_DOC

8.1.10.9. CST_PIS

8.1.10.10. CST_COFINS

8.1.10.11. CFOP

8.1.10.12. INF_COMPL

8.1.10.13. COD_CTA

8.1.11. REG

8.1.12. IND_MOV

8.2. 1990 - Encerramento

8.2.1. REG

8.2.2. QTD_LIN_1

9. 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

9.1. 9001 - Abertura

9.1.1. 9900 - Registros do Arquivo

9.1.1.1. REG

9.1.1.2. REG_BLC

9.1.1.3. QTD_REG_BLC

9.1.2. REG

9.1.3. IND_MOV

9.2. 9990 - Encerramento do Bloco 9

9.2.1. REG

9.2.2. QTD_LIN_9

9.3. 9900 - Registros do Arquivo

9.3.1. REG

9.3.2. REG_BLC

9.3.3. QTD_REG_BLC

9.4. 9999 - Encerramento do Arquivo Digital

9.4.1. REG

9.4.2. QTD_LIN